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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)開展醫(yī)保監(jiān)管系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)開展醫(yī)?；鹗褂们闆r、藥品耗材集中采購情況監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)開展醫(yī)?；鹬Ц懂惓?、定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)保費用異常情況調(diào)查等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)受理醫(yī)?；鹣嚓P(guān)舉報投訴，承擔(dān)調(diào)查工作；負(fù)責(zé)開展醫(yī)保信用體系建設(shè)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)開展醫(yī)?；鸱雌墼p工作體系相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)開展醫(yī)保基金反欺詐宣傳工作，定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位決算情況說明

因九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心為2023年新增決算單位，故無上年指標(biāo)核對情況。

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計48.56萬元，支出總計48.56萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計48.56萬元，其中：財政撥款收入48.56萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計48.56萬元，其中：基本支出48.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計48.56萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入48.56萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加23.10萬元，增長90.73%。主要原因是2023年6月新招錄2人，故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費收入均有所增長。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出48.56萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加23.10萬元，增長90.73%。主要原因是2023年6月新招錄兩人，故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出均有所增長。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出28.75萬元，占59.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.67萬元，增長138%，主要原因是本單位6月新招錄2人，故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均有所增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出5.94萬元，占12.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.39萬元，增長283.23%，主要原因是本單位6月新招錄2人，故社會保險費繳納有所增加。

（3）衛(wèi)生健康支出10.31萬元，占21.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降0.96%，主要原因是部分衛(wèi)生健康支出政策性調(diào)整。

（4）住房保障支出3.56萬元，占7.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.14萬元，增長150.70%，主要原因是本單位6月新招錄2人，故住房公積金繳納金額有所增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出48.56萬元。其中：人員經(jīng)費40.66萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費7.90萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

因本單位為2023年新增決算單位，故無上年指標(biāo)核對情況。

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位的“三公”經(jīng)費均由上級主管部門九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局承擔(dān)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。

公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

因本單位為2023年新增決算單位，故無上年指標(biāo)核對情況。

?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0萬元，本年度培訓(xùn)費支出0.32萬元。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

?五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023-68183598。

?

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表