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一、部門基本情況

???（一）職能職責。承擔農村集體產權制度改革工作；承擔農村經濟統(tǒng)計工作；具體指導農村集體資產、農村合作經濟組織的發(fā)展與管理；承擔監(jiān)督農村集體經濟財務管理相關工作；組織對農村經濟收支、農民收入及農民負擔情況的監(jiān)測和農民負擔監(jiān)督管理工作；負責農民承包地改革和管理有關工作，承擔農村土地承包有關具體事務，依法合理調處土地承包糾紛、仲裁管理；承擔農村經營體系建設相關工作；具體承擔農村經營法律法規(guī)和政策制度宣傳工作；牽頭農業(yè)產業(yè)扶貧；完成區(qū)委農業(yè)農村工委、區(qū)農業(yè)農村委交辦的其他任務。

（二）機構設置。重慶市九龍坡區(qū)農村經營管理站為重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會下屬事業(yè)單位，屬二級預算單位。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本單位2023年度決算編制范圍的二級預算單位為重慶市九龍坡區(qū)農村經營管理站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計123.99萬元，支出總計123.99萬元。收支較上年決算數(shù)減少8.35萬元,下降6.31%，主要原因是2023年本單位在編人員調出造成本年收支減少。

2.收入情況。2023年度收入合計123.99萬元，較上年決算數(shù)減少8.35萬元,下降6.31%，主要原因是2023年本單位在編人員調出造成本年收入減少。其中：財政撥款收入123.99萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計123.99萬元，較上年決算數(shù)減少8.35萬元,下降6.31%，主要原因是2023年本單位在編人員調出造成本年支出減少。其中：基本支出123.99萬元，占100.00%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴格控制經費使用進度無結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計各為123.99萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少8.35萬元，下降6.31%。主要原因是2023年本單位在編人員調出造成本年財政撥款收、支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入123.99萬元，較上年決算數(shù)減少8.35萬元，下降6.31%。主要原因是2023年本單位在編人員調出減少收入。較年初預算數(shù)減少10.38萬元，下降7.72%。主要原因是2023年本單位在編人員調出減少收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出123.99萬元，較上年決算數(shù)減少8.35萬元，下降6.31%。主要原因是2023年本單位在編人員調出減少支出。較年初預算數(shù)減少10.38萬元，下降7.72%。主要原因是2023年本單位在編人員調出減少支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴格控制經費使用進度無結轉結余資金。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出10.30萬元，占8.31%，較年初預算數(shù)無增減。

（2）衛(wèi)生健康支出2.58萬元，占2.08%，較年初預算數(shù)減少2.67萬元，下降50.86%，主要原因是在編人員調出減少支出。

（3）農林水支出106.18萬元，占85.64%，較年初預算數(shù)減少2.76萬元，下降2.53%，主要原因是在編人員調出減少支出。

（4）住房保障支出4.92萬元，占3.97%，較年初預算數(shù)減少4.95萬元，下降50.15%，主要原因是在編人員調出減少支出等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出123.99萬元。其中：人員經費103.95萬元，較上年決算數(shù)減少2.46萬元，下降2.31%，主要原因是2023年本單位在編人員調出減少人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費20.04萬元，較上年決算數(shù)減少5.89萬元，下降22.72%，主要原因是2023年本單位在編人員調出減少公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、維修（護）費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

????????本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)減少0.80萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年未發(fā)生“三公”經費支出。較上年支出無增減，主要原因是本單位2022年和2023年都未發(fā)生“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2023年無因公出國(境)的安排，未發(fā)生支出。費用支出較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減。

公務車購置費0.00萬元，主要是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。費用支出較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減。

公務車運行維護費0.00萬元，主要是本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護費。費用支出較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減。

公務接待費0.00萬元，主要是本單位2023年度未發(fā)生公務接待費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.80萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)約嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，降低費用支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.26萬元，較上年決算數(shù)增加0.26萬元，增長100.00%，主要原因是本單位因工作需要開展業(yè)務會議造成本年增加。本年度培訓費支出0.47萬元，較上年決算數(shù)增加0.47萬元，增長100.00%，主要原因是本單位因工作需要開展業(yè)務培訓造成本年增加。

（二）機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會下屬事業(yè)單位，國有資產占有使用情況在重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）統(tǒng)一反映。

（四）政府采購支出說明

本單位無政府采購預算。本單位是重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會下屬事業(yè)單位，政府采購預算由重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）統(tǒng)一編制。

五、預算績效管理情況說明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會下屬事業(yè)單位，項目支出預算由重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會統(tǒng)一編制，故本單位無績效目標設置情況。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68856584

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附件：1.收入支出決算總表

????????????2.收入決算表

????????????3.支出決算表

????????????4.財政撥款收入支出決算總表

????????????5.一般公共預算財政撥款支出決算表

????????????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????????8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????????????9.機構運行信息表

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數(shù)據(jù)。