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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升；協(xié)調(diào)開展全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治具體工作；建立聯(lián)席調(diào)度、檢查評估、完善目標(biāo)任務(wù)臺賬、情況報送、總結(jié)提煉農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)運行管護等機制；負責(zé)研究建立村容村貌整治提升、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資源化利用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和模式，編寫技術(shù)規(guī)范，指導(dǎo)科學(xué)合理建設(shè)與管護；負責(zé)制定畜禽糞肥還田利用標(biāo)準(zhǔn)，加強糞肥科學(xué)還田利用指導(dǎo)，推動有機肥替代化肥；培育壯大秸稈產(chǎn)業(yè)化利用主體，建立秸稈利用長效機制；負責(zé)推進農(nóng)村入戶道路建設(shè)，農(nóng)業(yè)生物廢棄物非正規(guī)堆放點整治，開展廁所糞污、畜禽養(yǎng)殖廢棄物一并處理并資源化利用；完成區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心為重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，屬二級預(yù)算單位。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年度決算編制范圍的二級預(yù)算單位為九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計125.07萬元，支出總計125.07萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.20萬元,增長13.83%，主要原因是2023年本單位新進編制人員造成本年收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計125.07萬元，較上年決算數(shù)增加15.20萬元,增長13.83%，主要原因是2023年本單位新進編制人員造成本年收入增加。其中：財政撥款收入125.07萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計125.07萬元，較上年決算增加15.20萬元,增長13.83%，主要原因是2023年本單位新進編制人員造成本年支出增加。其中：基本支出125.07萬元，占100.00%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費使用進度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計各為125.07萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加15.20萬元，增長13.83%。主要原因是2023年本單位新進編制人員造成本年財政撥款收、支增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入125.07萬元，較上年決算數(shù)增加15.20萬元，增長13.83%。主要原因是2023年本單位新進編制人員收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1.63萬元，下降1.29%。主要原因是厲行節(jié)約減少經(jīng)費開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出125.07萬元，較上年決算數(shù)增加15.20萬元，增長13.83%。主要原因是2023年本單位新進編制人員支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1.63萬元，下降1.29%。主要原因是厲行節(jié)約減少經(jīng)費開支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費使用進度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出9.01萬元，占7.20%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）衛(wèi)生健康支出4.71萬元，占3.77%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）農(nóng)林水支出101.74萬元，占81.34%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.30萬元，下降1.26%，主要原因是厲行節(jié)約減少經(jīng)費開支。

（4）住房保障支出9.61萬元，占7.68%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，下降3.32%，主要原因是減少經(jīng)費開支。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出125.07萬元。其中：人員經(jīng)費105.95萬元，較上年決算數(shù)增加12.85萬元，增長13.80%，主要原因是2023年新進編制人員增加人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費19.12萬元，較上年決算數(shù)增加2.34萬元，增長13.95%，主要原因是2023年本單位新進編制人員增加公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、租賃費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降86.15%，主要原因是嚴(yán)格按照各項規(guī)定執(zhí)行，控制各項經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.09萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出，2023年因工作需要發(fā)生公務(wù)接待費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2023年無因公出國(境)的安排，未發(fā)生支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，主要是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費0.09萬元，主要是用于接待工作組調(diào)研。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降86.15%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，降低費用支出。較上年支出數(shù)據(jù)增加0.09萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)接待費，2023年因工作的陸續(xù)開展造成公務(wù)接待費增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次14人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費64.29元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.13萬元，較上年決算數(shù)增加0.13萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2023年因工作需要開展業(yè)務(wù)會議造成本年增長。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是2022年和2023年都未發(fā)生培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占有使用情況在重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）統(tǒng)一反映。

（四）政府采購支出說明

本單位無政府采購預(yù)算。本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，政府采購預(yù)算由重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）統(tǒng)一編制。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，項目支出預(yù)算由重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會統(tǒng)一編制，故本單位無績效目標(biāo)設(shè)置情況。

?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68856584

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附件：1.收入支出決算總表

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????????????3.支出決算表

????????????4.財政撥款收入支出決算總表

????????????5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????????????6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????????????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

????????????9.機構(gòu)運行信息表?