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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。我委是區(qū)政府一個(gè)綜合性職能部門，主要職責(zé)是統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理，牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的培育；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)、水利、移民工作法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展與管理，鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是委辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、法規(guī)科（行政審批科）、安全穩(wěn)定辦公室。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年度決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位為重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)5,462.70萬元，支出總計(jì)5,462.70萬元。收支較上年決算數(shù)增加515.09萬元,增長10.41%，主要原因是2023年農(nóng)林水收支的增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)5,462.70萬元，較上年決算數(shù)增加515.09萬元,增長10.41%，主要原因是2023年農(nóng)林水收入的增加。其中：財(cái)政撥款收入5,462.70萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)5,462.70萬元，較上年決算增加515.09萬元,增長10.41%，主要原因是2023年農(nóng)林水支出的增加。其中：基本支出840.27萬元，占15.38%；項(xiàng)目支出4,622.43萬元，占84.62%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各為5,462.70萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加515.09萬元，增長10.41%。主要原因是2023年農(nóng)林水財(cái)政撥款收、支的增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

?1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5438.46萬元，較上年決算數(shù)增加510.22萬元，增長10.35%。主要原因是2023年農(nóng)林水收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6,186.70萬元，下降53.22%。主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,438.46萬元，較上年決算數(shù)增加510.22萬元，增長10.35%。主要原因是2023年農(nóng)林水支出的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6,186.70萬元，下降53.22%。主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出15.42萬元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.42萬元，增長100.00%，主要原因是追加農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃和招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出172.85萬元，占3.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.59萬元，增長22.36%，主要原因是追加退休人員一次性撫恤金、退休中人一次性補(bǔ)助及在編人員編制調(diào)整。 ???????

（3）衛(wèi)生健康支出34.82萬元，占0.64%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.79萬元，下降12.09%，主要原因是人員減少后經(jīng)費(fèi)支出下降。

（4）節(jié)能環(huán)保支出23.00萬元，占0.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.00萬元，增長100.00%，主要原因是追加中央土壤污染防治項(xiàng)目。

（5）農(nóng)林水支出5,161.26萬元，占94.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少6,231.11萬元，下降54.70%，主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減及農(nóng)業(yè)、水利項(xiàng)目實(shí)施周期較長，需要跨年實(shí)施完成。

（6）住房保障支出31.12萬元，占0.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.81萬元，下降40.07%，主要原因是在編人員退休及調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)，對(duì)2021年和2022年住房公積金進(jìn)行清算補(bǔ)扣。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出840.27萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)723.86萬元，較上年決算數(shù)減少237.13萬元，下降24.68%，主要原因是2022年本單位補(bǔ)繳全委記實(shí)職業(yè)年金造成本年人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)116.41萬元，較上年決算數(shù)減少16.65萬元，下降12.51%，主要原因是2023年嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入24.24萬元，較上年決算數(shù)增加4.87萬元，增長25.14%，主要原因是2023年加快政府性基金類項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成本年支出增加。本年支出24.24萬元，較上年決算數(shù)增加4.87萬元，增長5.14%，主要原因是2023年加快政府性基金類項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成本年支出增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)54.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少16.71萬元，下降23.32%，主要原因是嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加14.82萬元，增長36.94%，主要原因是購置業(yè)務(wù)用車1輛造成本年公務(wù)用車購置費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本單位2023年無因公出國(境)的安排，未發(fā)生支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減。

2023年度本單位公務(wù)車購置費(fèi)16.49萬元，主要用于事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬元，下降8.39%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加16.49萬元，增長100.00%，主要原因是下屬事業(yè)單位購置業(yè)務(wù)用車1輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.15萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.85萬元，下降29.12%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，控制費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少2.07萬元，下降5.42%，主要原因是規(guī)范車輛使用管理，降低車輛運(yùn)行維護(hù)成本。

公務(wù)接待費(fèi)2.29萬元，主要用于接待重慶上佑農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司招商考察；海南海洋發(fā)展有限公司考察等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬元，下降13.58%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待支出管理規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.40萬元，增長21.16%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)，降低費(fèi)用支出。但因招商等工作的陸續(xù)開展造成公務(wù)接待費(fèi)用增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待19批次251人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)91.42元，車均購置費(fèi)16.49萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.62萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.05萬元，較上年決算數(shù)增加0.35萬元，增長12.96%，主要原因是推進(jìn)全委工作順利開展，增加業(yè)務(wù)工作會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出40.69萬元，較上年決算數(shù)增加35.47萬元，增長679.50%，主要原因是開展鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)骨干能力提升等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.41萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少16.65萬元，下降12.51%，主要原因是2023年嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本減少支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額1668.76萬元，其中：政府采購貨物支出26.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1642.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額1309.86萬元，占政府采購支出總額的78.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額993.66萬元，占政府采購支出總額的59.54%。主要用于小型水庫雨水情測報(bào)和大壩安全監(jiān)測項(xiàng)目、數(shù)字鄉(xiāng)村服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目及鄉(xiāng)村振興國際博覽會(huì)展覽展示及氛圍營造相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)下屬二級(jí)行政單位，項(xiàng)目支出預(yù)算由重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)統(tǒng)一編制，故本單位無績效目標(biāo)設(shè)置情況。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68856584

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附件：1.收入支出決算總表

????????????2.收入決算表

????????????3.支出決算表

????????????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

????????????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????????????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????????????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表??

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。