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重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2017年部門決算情況說明

一、部門基本情況
（一）職能職責。重慶市公安局九龍坡區(qū)分局的主要職能是：嚴密防范敵對勢力破壞活動，積極預防和妥善處置群體性事件，切實維護國家安全和社會穩(wěn)定。嚴密社會面治安防控網(wǎng)絡，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，公正文明執(zhí)法，嚴格治安管理，指導和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，維護良好的社會治安和經(jīng)濟秩序。對流動人口、出租房屋登記管理，加強戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務全區(qū)群眾。
（二）機構(gòu)設置。重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬九龍坡區(qū)財政一級預算單位，共有內(nèi)設及派出機構(gòu)94個，其中：副處級單位7個，正科級單位76個，副科級單位11個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計87,405.96萬元，支出總計87,405.96萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加6,283.60萬元、增長7.75%，主要原因是增人增資和年中追加基建項目工程款等。
本部門2017年度收入合計85,560.68萬元，其中：財政撥款收入85,560.68萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計81,594.57萬元，其中：基本支出56,441.03萬元，占69.17%；項目支出25,153.53萬元，占30.83%。
本門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,811.40萬元，較上年增加3,966.12萬元，主要原因是政府采購項目，項目已經(jīng)實施，項目資金在2017年底還未支付，但按照權(quán)責發(fā)生制要求，必須結(jié)轉(zhuǎn)的資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入85,560.68萬元，較上年決算數(shù)增加4,438.32萬元，增長5.47%。主要原因是增人增資和年中追加基建項目工程款等。較年初預算數(shù)增加5,454.42萬元，增長6.81%。主要原因是增人增資和年中追加基建項目工程款等。
本部門2017年度財政撥款支出81,594.57萬元，較上年決算數(shù)增加2,317.48萬元，增長2.92%。主要原因是增人增資和年中追加基建項目工程款等。較年初預算數(shù)增加1,488.31萬元，增長1.86%。主要原因是增人增資和年中追加基建項目工程款等。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出66,328.04萬元，占81.29%，較年初預算數(shù)減少3,233.44萬元，主要原因是綜合目標考核獎項目結(jié)轉(zhuǎn)到2018年執(zhí)行，平聯(lián)工程項目因進度調(diào)減預算指標；社會保障與就業(yè)支出6,232.10萬元，占7.64%，較年初預算數(shù)增加1,637.20萬元，主要原因是補繳以前年度社保繳費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,747.43萬元，占3.37%，較年初預算數(shù)增加114.01萬元，主要原因是追加流動人口醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育工作經(jīng)費；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,966.78萬元，占3.64%，較年初預算數(shù)增加2,966.78萬元，主要原因是年中追加基建項目工程款；住房保障支出3,320.22萬元，占4.07%，較年初預算數(shù)增加3.75萬元，主要原因是增人增資導致住房公積金相應增加。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出56,441.03萬元。其中：人員經(jīng)費47,829.48萬元，較上年增加4,588.14萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括民警基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費8,611.55萬元，較上年增加1,714.65萬元，主要原因是經(jīng)費預算結(jié)構(gòu)調(diào)整后，日常工作差旅費在公用經(jīng)費中列支，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務費、公務車輛運行費等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1,805.70萬元，較年初預算數(shù)減少602.30萬元，較上年支出數(shù)減少374.90萬元，主要原因是一是持之以恒的貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用管理規(guī)定，車輛運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費持續(xù)下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
公務車購置費179.02萬元，主要用于購買執(zhí)法執(zhí)勤用車，費用支出較年初預算數(shù)減少200.98萬元，主要原因是公務車購置屬于政府采購項目，項目已經(jīng)實施，項目資金在2017年底還未支付,較上年支出數(shù)增加179.02萬元，主要原因是去年開展公務用車改革，未實施公務車輛購置。
公務車運行維護費1,623.91萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)外因公出行、公安業(yè)務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少376.09萬元，較上年支出數(shù)減少514.04萬元，主要原因是公車改革后執(zhí)勤執(zhí)法車數(shù)量減少，嚴格落實執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用管理規(guī)定，車輛運行維護成本持續(xù)下降。
公務接待費2.78萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市公安局到我單位學習調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數(shù)減少25.22萬元，較上年支出數(shù)減少19.89萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費持續(xù)下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置6輛，公務車保有量為534輛；國內(nèi)公務接待44批次，226人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費123.00元，車均購置費29.84萬元，車均維護費3.04萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8,611.55萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、差旅費、勞務費、物業(yè)管理費、水電氣費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加1,714.65萬元，增長24.86%，主要原因是經(jīng)費預算結(jié)構(gòu)調(diào)整后，日常工作差旅費在公用經(jīng)費中列支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛534輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車436輛、特種專業(yè)技術(shù)用車98輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備8臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額1,927.30萬元，其中：政府采購貨物支出990.45萬元、政府采購工程支出700.84萬元、政府采購服務支出236.00萬元。主要用于采購辦公設備、公安防爆專用設備、警用裝備、執(zhí)勤執(zhí)法車輛和執(zhí)法場所維修與改造等。
（四）預算績效管理情況說明。
根據(jù)預算績效管理要求，我局對34個項目開展了績效自評，涉及資金31,254.20萬元。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－63752745。

附表1：

附表2:

附表3：

附表4：

附表5：

附表6：

附表7：

附表8：