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一、部門基本情況
?? （一）職能職責
??? 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局的主要職能是：嚴密防范敵對勢力破壞活動，積極預防和妥善處置群體性事件，切實維護國家安全和社會穩(wěn)定。嚴密社會面治安防控網絡，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，公正文明執(zhí)法，嚴格治安管理，指導和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，維護良好的社會治安和經濟秩序。對流動人口、出租房屋登記管理，加強戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務全區(qū)群眾。
?? （二）機構設置
??? 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬九龍坡區(qū)財政一級預算單位，共有內設及派出機構94個，其中：副處級單位7個，正科級單位76個，副科級單位11個。
??? 二、部門決算情況說明
?? （一）收入支出決算總體情況說明
??? 本部門2016年度收入總計81122.36萬元，支出總計81122.36萬元。與2015年決算數相比，收入增加14384.99萬元、增長21.55%，主要原因是增人增資和追加基建項目工程款。支出增加12485.45萬元，增長18.69%，主要原因是增人增資和支付業(yè)務技術用房工程款。
??? 本部門2016年度收入合計81122.36萬元，其中：財政撥款收入81122.36萬元，占100%。
??? 本部門2016年度支出合計79277.08萬元，其中：基本支出50138.25萬元，占63.24%；項目支出29138.84萬元，占36.76%。
??? 本部門2016年度年末結轉和結余1845.28萬元，較上年增加1845.28萬元，主要原因是該資金是政府采購項目，項目已經實施，項目資金在2016年底還未支付，但按照權責發(fā)生制要求，必須結轉的資金。
?? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 本部門2016年度財政撥款收入81122.36萬元，較上年決算數增加14384.99萬元、增長21.55%，主要原因是增人增資和追加基建項目工程款。較年初預算數增加11450.17萬元，增長16.43%，主要原因是增人增資和追加基建項目工程款。
??? 本部門2016年度財政撥款支出79277.08萬元，較上年決算數增加12485.45萬元，增長18.69%。主要原因是增人增資和支付業(yè)務技術用房工程款。較年初預算數增加9604.89萬元，增長13.79%。主要原因是增人增資和支付業(yè)務技術用房工程款。
??? 本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出70229.95萬元，占88.58%，較年初預算數增加8630.79萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是主要原因是增人增資和支付業(yè)務技術用房工程款；社會保障和就業(yè)支出2708.83萬元，占3.42%，較年初預算數增加172.25萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是離退休人員工資增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2835.46萬元，占3.58%，較年初預算數增加280.63萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是增人增資導致社保繳費相應增加；資源勘探信息等支出25.00萬元，占0.03%，較年初預算數一致；住房保障支出3462.83萬元，占4.37%，較年初預算數增加576.20萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是增人增資導致住房公積金相應增加。?
???（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??? 本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出50138.25萬元。其中：人員經費43241.34萬元，較上年增加12644.50萬元，主要原因是按政策規(guī)定增加警銜津貼及增人增資等費用。人員經費用途主要包括民警基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費6896.90萬元，較上年減少469.68萬元，主要原因是2016年實行公車改革后公務車運行維護費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務費、公務車輛運行費等。
??? 三、“三公”經費情況說明
?? （一）“三公”經費支出總額情況
??? 2016年度本部門 “三公”經費支出共計2180.60萬元，較年初預算數減少447.40萬元，較上年支出數減少1130.30萬元，減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革，減少公務用車179輛，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
?? （二）“三公”經費分項支出情況
??? 2016年度本部門因公出國（境）費用19.99萬元，主要是用于因公出國費用支出，費用支出較年初預算數增加19.99萬元，較上年支出數增加19.99萬元，增加的主要原因是因專項工作任務，經上級機關批準臨時安排我局工作人員出國。
??? 公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數無增加，較上年支出數減少127.05萬元，減少的主要原因是公務車輛改革停止公務車輛購置。
??? 公務車運行維護費2137.94萬元，主要用于用于機要文件交換、市內外因公出行、公安業(yè)務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少462.06萬元，較上年支出數減少1017.46萬元，主要原因是公車改革后公務車量減少，用車量減少。
??? 公務接待費22.67萬元，主要用于接待國內其他省市公安局到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數減少5.33萬元，較上年支出數減少5.78萬元，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務接待。?
???（三）“三公”經費實物量情況
??? 2016年本部門公務用車購置0輛，保有量為713輛；國內公務接待238批次，1980人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）內公務接待238批次，1980人。2016年本部門人均接待費114.49元，車均購置費0萬元，車均維護費3.00萬元。
??? 四、其他需要說明的事項
?? （一）機關運行經費情況說明。2016年本部門機關運行經費支出6896.90萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、差旅費、勞務費物業(yè)管理費、水電氣費等。機關運行經費較2015年減少469.68萬元，降低6.38%，主要原因是2016年實行公車改革后公務車運行維護費減少。
?? （二）國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛713輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車436輛、特種專業(yè)技術用車98輛、其他用車179輛，其他用車是公車改革封存的車輛。單價50萬元以上通用設備17臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺（套）。
?? （三）政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額2053.17萬元，其中：政府采購貨物支出1108.39萬元、政府采購工程支出516.46萬元、政府采購服務支出428.33萬元。主要用于采購辦公設備、公安防爆專用設備、警用裝備等。
?? （四）預算績效管理情況說明。
??? 2016年，本部門編制績效目標的項目18個，涉及支出預算21472.36萬元。
??? 五、專業(yè)名詞解釋?
?? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?? （三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
?? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
?? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
?? （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
?? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
?? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?? （十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
?? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道?
??? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－63752745
附表:?
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