- [ 索引號 ]
- 11500107009293110N/2017-01249
- [ 發(fā)文字號 ]
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- 財政
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- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2017-02-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2017-02-10
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2017年部門預(yù)算情況說明
大中小重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2017年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
九龍坡區(qū)公安分局是我區(qū)治安行政和刑事司法的專門機(jī)關(guān)。其職責(zé)是嚴(yán)密防范敵對勢力破壞活動，積極預(yù)防和妥善處置群體性事件，切實維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定。嚴(yán)密社會面治安防控網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪，公正文明執(zhí)法，嚴(yán)格治安管理，指導(dǎo)和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，維護(hù)良好的社會治安和經(jīng)濟(jì)秩序。對流動人口、出租房屋登記管理，加強(qiáng)戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務(wù)全區(qū)群眾。公安分局下設(shè)94個二級所、隊、科、室、處。
二、部門預(yù)算情況說明
2017年一般公共預(yù)算財政撥款收入80106.26萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出80106.26萬元，比2016年增加10434.07萬元。其中：基本支出53460.26萬元，比2016年增加15076.60 萬元，主要原因提高警銜津貼標(biāo)準(zhǔn)和工資改革等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離退休費及生活補(bǔ)助，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出26646.00萬元，比2016年減少4642.53萬元，主要原因經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下盡量壓縮非必要項目等，主要用于治安管理、刑事偵查、道路交通管理、拘押收教場所管理、居民身份證管理、禁毒管理、信息化建設(shè)、公安裝備購置等方面支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算2408萬元，比2016年減少220萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2016年持平；公務(wù)接待費28萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2000萬元，比2016年減少600萬元；公務(wù)用車購置費380萬元，用于購置執(zhí)法執(zhí)勤特種車輛。
四、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。2017年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費13015.94萬元，主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、維修費和其他商品和服務(wù)支出。
2、政府采購情況。2017年政府采購預(yù)算總額2250萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1550萬元、政府采購工程預(yù)算400萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2017年項目支出實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款26646萬元。
附表：1、財政撥款收支總表
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5、政府性基金預(yù)算支出表
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
|
表1 |
||||||
|
2017年財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
80,106.26 |
一、本年支出 |
80,106.26 |
80,106.26 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
80,106.26 |
公共安全支出 |
69,561.47 |
69,561.47 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
4,594.91 |
4,594.91 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2,633.42 |
2,633.42 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3,316.46 |
3,316.46 |
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
| |
|
收入總計 |
80,106.26 |
支出總計 |
80,106.26 |
80,106.26 |
|
|
|
表2 |
|||||
|
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
功能分類科目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
|
合計 |
69,672.19 |
80,106.26 |
53,460.26 |
26,646.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
61,669.16 |
69,561.47 |
43,017.47 |
26,544.00 |
|
20402 |
公安 |
61,669.16 |
69,561.47 |
43,017.47 |
26,544.00 |
|
2040201 |
行政運行 |
32,407.63 |
45,322.47 |
43,017.47 |
2,305.00 |
|
2040204 |
治安管理 |
6,839.00 |
6,839.00 |
|
6,839.00 |
|
2040206 |
刑事偵查 |
7,741.36 |
7,250.00 |
|
7,250.00 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,416.00 |
1,289.00 |
|
1,289.00 |
|
2040215 |
居民身份證管理 |
15.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2040217 |
拘押收教場所管理 |
1,080.00 |
1,216.00 |
|
1,216.00 |
|
2040218 |
警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng) |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
7,444.00 |
5,337.00 |
|
5,337.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
4,721.17 |
2,273.00 |
|
2,273.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,536.58 |
4,594.91 |
4,492.91 |
102.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
2,453.58 |
4,492.91 |
4,492.91 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2,453.58 |
2,644.30 |
2,644.30 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
|
1,848.61 |
1,848.61 |
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
83.00 |
102.00 |
|
102.00 |
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
83.00 |
102.00 |
|
102.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2,554.83 |
2,633.42 |
2,633.42 |
|
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
267.00 |
|
|
|
|
21007099 |
流動人口信息采集費 |
267.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,287.83 |
2,633.42 |
2,633.42 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1,843.03 |
2,195.22 |
2,195.22 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
444.80 |
438.20 |
438.20 |
|
|
215 |
資源勘探信息 |
25.00 |
|
|
|
|
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
25.00 |
|
|
|
|
2150699 |
安全生產(chǎn)專項經(jīng)費 |
25.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,886.62 |
3,316.46 |
3,316.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,886.62 |
3,316.46 |
3,316.46 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2,328.03 |
2,772.91 |
2,772.91 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
558.59 |
543.55 |
543.55 |
|
|
表3 |
||||
|
2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
53,460.26 |
40,444.32 |
13,015.94 |
|
301 |
工資福利支出 |
34,482.61 |
34,482.61 |
|
|
30101 |
基本工資 |
6,783.94 |
6,783.94 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
15,067.99 |
15,067.99 |
|
|
30103 |
獎金 |
1,255.68 |
1,255.68 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
2,864.50 |
2,864.50 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1,848.61 |
1,848.61 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
6,661.89 |
6,661.89 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
12,415.94 |
|
12,415.94 |
|
30201 |
辦公費 |
1,376.10 |
|
1,376.10 |
|
30202 |
印刷費 |
290.00 |
|
290.00 |
|
30205 |
水費 |
57.10 |
|
57.10 |
|
30206 |
電費 |
473.40 |
|
473.40 |
|
30207 |
郵電費 |
839.16 |
|
839.16 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
640.98 |
|
640.98 |
|
30211 |
差旅費 |
500.00 |
|
500.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費 |
165.00 |
|
165.00 |
|
30215 |
會議費 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
198.32 |
|
198.32 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
462.15 |
|
462.15 |
|
30229 |
福利費 |
237.44 |
|
237.44 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
1,920.06 |
|
1,920.06 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3,198.23 |
|
3,198.23 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
5,961.71 |
5,961.71 |
|
|
30301 |
離休費 |
82.85 |
82.85 |
|
|
30302 |
退休費 |
2,561.44 |
2,561.44 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.95 |
0.95 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
2,772.91 |
2,772.91 |
|
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
543.55 |
543.55 |
|
|
310 |
其他資本性支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
600.00 |
|
600.00 |
|
表4 |
|||||||||||
|
2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待 |
合計 |
因公出國 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 | ||||||
|
2628.00 |
|
2600.00 |
|
2600.00 |
28.00 |
2408.00 |
|
2380.00 |
380.00 |
2000.00 |
28.00 |
|
表5 |
||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。 |
||||
|
表6 |
|||
|
2017年部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
80,106.26 |
公共安全支出 |
71,406.75 |
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
4,594.90 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2,633.42 |
|
事業(yè)收入 |
|
住房保障支出 |
3,316.47 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
|
本年支出合計 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1,845.28 |
|
|
|
收入總計 |
81,951.54 |
支出總計 |
81,951.54 |
|
表7 |
|||||||||||
|
2017年部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù) |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
其中： | ||||||||
|
|
合計 |
81,951.54 |
1,845.28 |
80,106.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
71,406.75 |
1,845.28 |
69,561.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
71,406.75 |
1,845.28 |
69,561.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政運行 |
45,550.01 |
227.54 |
45,322.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
6,839.00 |
|
6,839.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040206 |
刑事偵查 |
7,250.00 |
|
7,250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,589.00 |
300.00 |
1,289.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040215 |
居民身份證管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教場所管理 |
1,216.00 |
1,216.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2040218 |
警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
5,337.00 |
|
5,337.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,590.74 |
1,317.74 |
2,273.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,594.90 |
|
4,594.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
4,492.90 |
|
4,492.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2,644.30 |
|
2,644.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1,848.61 |
|
1,848.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
102.00 |
|
102.00 |
|
|
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2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
102.00 |
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102.00 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2,633.42 |
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2,633.42 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,633.42 |
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2,633.42 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,195.22 |
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2,195.22 |
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2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
438.20 |
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438.20 |
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221 |
住房保障支出 |
3,316.46 |
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3,316.46 |
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22102 |
住房改革支出 |
3,316.46 |
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3,316.46 |
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2210201 |
住房公積金 |
2,772.91 |
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2,772.91 |
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2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
543.55 |
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543.55 |
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表8 |
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2017年部門支出總表 | |||||||
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單位：萬元 | |||||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位 |
對下級單 |
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合計 |
81,951.54 |
53,687.80 |
28,263.74 |
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204 |
公共安全支出 |
71,406.75 |
43,245.01 |
28,161.74 |
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20402 |
公安 |
71,406.75 |
43,245.01 |
28,161.74 |
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2040201 |
行政運行 |
45,550.01 |
43,245.01 |
2,305.00 |
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2040204 |
治安管理 |
6,839.00 |
|
6,839.00 |
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2040206 |
刑事偵查 |
7,250.00 |
|
7,250.00 |
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2040212 |
道路交通管理 |
1,589.00 |
|
1,589.00 |
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2040215 |
居民身份證管理 |
30.00 |
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30.00 |
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2040217 |
拘押收教場所管理 |
1,216.00 |
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1,216.00 |
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2040218 |
警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng) |
5.00 |
|
5.00 |
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2040219 |
信息化建設(shè) |
5,337.00 |
|
5,337.00 |
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2040299 |
其他公安支出 |
3,590.74 |
|
3,590.74 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,594.91 |
4,492.91 |
102.00 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
4,492.91 |
4,492.91 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2,644.30 |
2,644.30 |
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|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1,848.61 |
1,848.61 |
|
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|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
102.00 |
|
102.00 |
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|
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
102.00 |
|
102.00 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2,633.42 |
2,633.42 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,633.42 |
2,633.42 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,195.22 |
2,195.22 |
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|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
438.20 |
438.20 |
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|
221 |
住房保障支出 |
3,316.46 |
3,316.46 |
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|
22102 |
住房改革支出 |
3,316.46 |
3,316.46 |
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2210201 |
住房公積金 |
2,772.91 |
2,772.91 |
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2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
543.55 |
543.55 |
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
