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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法

支隊(duì)中梁山街道大隊(duì)2025年

單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

單位現(xiàn)行的職能職責(zé)受委托依法開(kāi)展城市管理及相關(guān)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法。主要包括：轄區(qū)內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面的全部行政處罰權(quán)；露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染行政處罰權(quán)；戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告行政處罰權(quán)；侵占城市道路行政處罰權(quán)；向城市河道傾倒廢棄物和垃圾行政處罰權(quán)；戶外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)等行政處罰權(quán)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)中梁山街道大隊(duì)，為區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)的派駐機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，機(jī)構(gòu)類(lèi)別為公益一類(lèi)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)278.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款278.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少31.76萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少 31.76萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)278.05萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算41.36萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算15.44萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算204.53萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算16.72萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少31.76萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少31.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少0萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入278.05萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出278.05萬(wàn)元，比2024年減少31.76萬(wàn)元。其中：基本支出278.05萬(wàn)元，比2024年減少31.76萬(wàn)元，主要原因是公用定額減少，主要用于保障管理重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)中梁山街道大隊(duì)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)中梁山街道大隊(duì)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.88萬(wàn)元，比上年減少27.56萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)定額變化定額減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均未實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：魏星 聯(lián)系方式：電話：023-65264726

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附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)

算表

3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)部門(mén)收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)部門(mén)收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)部門(mén)收支總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）

10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12. 2025年九龍坡區(qū)政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)中梁山街道大隊(duì)單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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