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重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處（本級）2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能是：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)基層治理綜合指揮室，黨的建設(shè)辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，民生服務(wù)辦公室，平安法治辦公室。另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團(tuán)工委、婦聯(lián)、司法所個科室。

??? 二、單位收支總體情況

??? （一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6957.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6792.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)164.53萬元。收入較2024年增加222.58萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加222.58萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6957.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2176.24萬元，公共安全支出預(yù)算3.1萬元，文化旅游與傳媒支出預(yù)算7萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1114.38萬元，節(jié)能環(huán)保預(yù)算支出預(yù)算892.54萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算支出預(yù)算41.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2166.84萬元，農(nóng)林水利支出預(yù)算59.02萬元，金融支出預(yù)算10萬元，住房保障支出預(yù)算48.79萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出436.6萬元，其他支出預(yù)算1.04萬元。支出預(yù)算較2024年增加222.58萬元，主要是一般公共服務(wù)支出預(yù)算增加222.58萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入6956.31萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6956.31萬元，比2024年增加222.58萬元。其中：基本支出791.54萬元，比2024年減少89萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額變化。主要用于保障九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出6165.81萬元，比2024年增加476.13萬元。主要原因是四山禁建土地流轉(zhuǎn)費(fèi)增加。主要用于通過“四山禁建”違建整治改善村民生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境等工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入1.04萬元，政府性基金預(yù)算支出1.04萬元，比2024年減少76.25萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余居家養(yǎng)項(xiàng)目資金1.04萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元，比2024年減少6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2024年減少6萬元原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額變化定額減少；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2024年增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 165.04萬元，比上年減少32.19萬元，主要原因公用定額變化及為嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 908.82萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 908.82萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 908.82萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款6165.81萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：魏星，聯(lián)系方式：電話：023-65264726。

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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）財政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）部門整體績效目標(biāo)表

13. 2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）政府采購明細(xì)表

14.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級）單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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