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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

對(duì)廣大群眾進(jìn)行時(shí)事政策宣傳和法制教育；組織開展群眾文體活動(dòng)和廣播、電視、電影播放活動(dòng)；指導(dǎo)群眾文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；舉辦各類展覽、講座、提供圖書報(bào)刊借閱服務(wù)，普及科學(xué)文化知識(shí)；指導(dǎo)和輔導(dǎo)社區(qū)文化室開展各種業(yè)務(wù)活動(dòng)；協(xié)助有關(guān)單位配送公共文化資源，開展流動(dòng)文化服務(wù)；開展數(shù)字文化信息服務(wù)，建設(shè)和維護(hù)文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn)；協(xié)助開展文化遺產(chǎn)的普查、宣傳和保護(hù)工作；受委托做好文化市場(chǎng)管理及監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)重大問題或事故，依法采取應(yīng)急措施并及時(shí)上報(bào)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務(wù)中心為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)46.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款46.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加2.89萬(wàn)元，主要是文化旅游體育與傳媒支出撥款增加2.89萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)46.96萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出38.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算3.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.86萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算0萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算3.15萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加2.89萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加2.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入46.96萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46.96萬(wàn)元，比2023年增加2.89萬(wàn)元。其中：基本支出46.96萬(wàn)元，比2023年增加2.89萬(wàn)元，主要原因是政策性增資，主要用于保障重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務(wù)中心單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 11.28萬(wàn)元，比上年減少1.78萬(wàn)元，主要原因?yàn)檎咝詼p資。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均未實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：魏星 聯(lián)系方式：電話：023-65264726

附表：1.2024年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)部門支出總表

10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年九龍坡區(qū)社區(qū)文化服務(wù)中心單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表