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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)主要職能是：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國(guó)家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)城市管理工作；負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作；辦理人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關(guān)部門做好國(guó)土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政辦公室9個(gè)，1.黨政辦公室2.黨建工作辦公室3.人大工委辦公室4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）5.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）6.平安建設(shè)辦公室7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室8.財(cái)政辦公室9.應(yīng)急管理辦公室。下屬7個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：1.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務(wù)中心3.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所4.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道退役軍人服務(wù)站5.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心6.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道物業(yè)管理服務(wù)中心。7.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。1個(gè)參公單位：市政監(jiān)察支隊(duì)。另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、司法所、6個(gè)科室。本次公開的部門預(yù)算含以上的9個(gè)辦公室、7個(gè)事業(yè)單位、1個(gè)參公單位、6個(gè)業(yè)務(wù)科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 7421.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款7272.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)148.63萬(wàn)元；收入較2023年增加285.09萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加285.09萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7421.23萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 2327.04萬(wàn)元，公共安全支出293.17萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算46.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2419.96萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算79.52萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算1350.32萬(wàn)元，城鄉(xiāng)和社區(qū)支出651.79萬(wàn)元，農(nóng)林水利支出63.24萬(wàn)元，金融支出10萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算102.5萬(wàn)元，其他支出77.29萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加285.09萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少204.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加552.34萬(wàn)元。主要原因是基本支出不在預(yù)算聘用人員工資，聘用人員工資在項(xiàng)目支出列支,清掃保潔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。清掃保潔項(xiàng)目主要用于街道轄區(qū)主次干道清掃保潔等工作。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7343.94萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7343.94萬(wàn)元，比2023年增加207.8萬(wàn)元。其中：基本支出1731.56萬(wàn)元，比2023年減少267.25萬(wàn)元，主要原因是聘用人員工資及保險(xiǎn)作為項(xiàng)目在項(xiàng)目里列支，主要用于保障街道在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5689.68萬(wàn)元，比2023年增加550.54萬(wàn)元，主要原因是清掃保潔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。主要用于街道轄區(qū)主次干道清掃保潔等工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入77.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出77.29萬(wàn)元，比2023年增加77.29萬(wàn)元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余創(chuàng)文第七組交通設(shè)施建設(shè)工程77.29萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36萬(wàn)元，比2023年增加18萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，比2023減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，比2023年增加18萬(wàn)元，原因是老舊車輛置換更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)429.51萬(wàn)元，比上年減少62.53萬(wàn)元，主要原因?yàn)檎咝詼p支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 595.28萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算595.28萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算595.28萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5689.68萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：聯(lián)系方式：魏星，電話：023-65264726

附表：1.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

5.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處支出總表

10.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

11.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

12. 2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處部門整體績(jī)效目標(biāo)表

13.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處政府采購(gòu)明細(xì)表

14.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表