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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處（本級(jí)）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國(guó)家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)城市管理工作；負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作；辦理人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見(jiàn)和要求；配合有關(guān)部門做好國(guó)土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見(jiàn)、建議，組織開(kāi)展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政辦公室9個(gè)，1.黨政辦公室2.黨建工作辦公室3.人大工委辦公室4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）5.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）6.平安建設(shè)辦公室7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室8.財(cái)政辦公室9.應(yīng)急管理辦公室，另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、司法所6個(gè)科室。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)8926.37萬(wàn)元，支出總計(jì)8926.37萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加237.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%，主要原因是創(chuàng)文項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)8926.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加237.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%，主要原因是創(chuàng)文項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入8926.37萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)8926.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加237.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%，主要原因是創(chuàng)文項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)收入增加。其中：基本支出1027.33萬(wàn)元，占11.51%；項(xiàng)目支出7899.03萬(wàn)元，占88.49%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8926.37萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加237.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%。主要原因是創(chuàng)文項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)收入增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7707.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少522.28萬(wàn)元，下降6.35%。主要原因是年中一般公共預(yù)算追加減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1468.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.53%。主要原因是年中追加九財(cái)建［2023］0044號(hào)創(chuàng)文第七組交通設(shè)施建設(shè)工程77.28萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0038號(hào)創(chuàng)文第七組中梁山街道華巖二社專項(xiàng)整治項(xiàng)目130萬(wàn)元，九財(cái)預(yù)［2023］0054人和場(chǎng)道路改造工程補(bǔ)助資金1373.82萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0047號(hào)創(chuàng)文第七組四邊重點(diǎn)區(qū)域周邊環(huán)境整治71.66萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0039號(hào)創(chuàng)文第七組停車場(chǎng)建設(shè)及僵尸車清理工程64.69萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0040號(hào)創(chuàng)文第七組宣傳氛圍營(yíng)造項(xiàng)目64.02萬(wàn)元等多個(gè)創(chuàng)文類項(xiàng)目。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7707.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少522.28萬(wàn)元，下降6.35%。主要原因是年中追加減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1468.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.53%。主要原因是年中追加九財(cái)建［2023］0044號(hào)創(chuàng)文第七組交通設(shè)施建設(shè)工程77.28萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0038號(hào)創(chuàng)文第七組中梁山街道華巖二社專項(xiàng)整治項(xiàng)目130萬(wàn)元，九財(cái)預(yù)［2023］0054人和場(chǎng)道路改造工程補(bǔ)助資金1373.82萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0047號(hào)創(chuàng)文第七組四邊重點(diǎn)區(qū)域周邊環(huán)境整治71.66萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0039號(hào)創(chuàng)文第七組停車場(chǎng)建設(shè)及僵尸車清理工程64.69萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0040號(hào)創(chuàng)文第七組宣傳氛圍營(yíng)造項(xiàng)目64.02萬(wàn)元等多個(gè)創(chuàng)文類項(xiàng)目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1253.43萬(wàn)元，占16.26%，較年初預(yù)算數(shù)減少39.77萬(wàn)元，下降3.08%，主要原因是調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)綜合定額。

（2）公共安全支出504.13萬(wàn)元，占6.54%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降0.04%，主要原因是調(diào)減平安建設(shè)資金。

（3）科學(xué)技術(shù)支出277.16萬(wàn)元，占3.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加277.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)金融業(yè)十強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)十強(qiáng)獎(jiǎng)勵(lì)，社區(qū)科普大學(xué)2023年教學(xué)點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)街科技創(chuàng)新工作引導(dǎo)資金等項(xiàng)目合計(jì)277.16萬(wàn)元。

（4）文化旅游體育與傳媒支出39.11萬(wàn)元，占0.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.97萬(wàn)元，下降9.22%，主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動(dòng)。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出2100.23萬(wàn)元，占27.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.40%，主要原因是追加中央及市屬國(guó)有非特困、非破產(chǎn)企業(yè)已移交地方管理“三類人員”生活醫(yī)療困難補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（6）衛(wèi)生健康支出1370.08萬(wàn)元，占17.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加1153.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)531.32%，主要原因是追加創(chuàng)文相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

（7）節(jié)能環(huán)保支出338.14萬(wàn)元，占4.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加338.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加“四山禁建”與生態(tài)環(huán)境保護(hù)違法用地和違法建筑整治“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)工作和后續(xù)土地看護(hù)經(jīng)費(fèi)。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1616.87萬(wàn)元，占20.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少394.26萬(wàn)元，下降19.60%，主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動(dòng)。

（9）農(nóng)林水支出76.06萬(wàn)元，占0.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.32%，主要原因是追加2023年農(nóng)用地安全利用市級(jí)資金項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)等項(xiàng)目。

（10）交通運(yùn)輸支出4.99萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加2022年公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)。

? ??（11）金融支出4.00萬(wàn)元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（12）住房保障支出50.30萬(wàn)元，占0.65%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降0.16%，主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動(dòng)。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出73.43萬(wàn)元，占0.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.73%，主要原因是追加自然災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1027.33萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)881.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加136.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.38%，主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位行政、參公、7個(gè)事業(yè)單位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)146.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少68.39萬(wàn)元，下降31.86%，主要原因是優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置降低三公經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，過(guò)緊日子。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1218.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加760.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.92%，主要原因是政府性基金預(yù)算為年中追加預(yù)算，追加九財(cái)建［2023］0044號(hào)創(chuàng)文第七組交通設(shè)施建設(shè)工程77.28萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0038號(hào)創(chuàng)文第七組中梁山街道華巖二社專項(xiàng)整治項(xiàng)目130萬(wàn)元，九財(cái)預(yù)［2023］0054人和場(chǎng)道路改造工程補(bǔ)助資金1373.82萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0047號(hào)創(chuàng)文第七組四邊重點(diǎn)區(qū)域周邊環(huán)境整治71.66萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0039號(hào)創(chuàng)文第七組停車場(chǎng)建設(shè)及僵尸車清理工程64.69萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0040號(hào)創(chuàng)文第七組宣傳氛圍營(yíng)造項(xiàng)目64.02萬(wàn)元，等多個(gè)創(chuàng)文類項(xiàng)目。本年支出1218.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加760.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.92%，主要原因是政府性基金預(yù)算為年中追加預(yù)算。追加九財(cái)建［2023］0044號(hào)創(chuàng)文第七組交通設(shè)施建設(shè)工程77.28萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0038號(hào)創(chuàng)文第七組中梁山街道華巖二社專項(xiàng)整治項(xiàng)目130萬(wàn)元，九財(cái)預(yù)［2023］0054人和場(chǎng)道路改造工程補(bǔ)助資金1373.82萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0047號(hào)創(chuàng)文第七組四邊重點(diǎn)區(qū)域周邊環(huán)境整治71.66萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0039號(hào)創(chuàng)文第七組停車場(chǎng)建設(shè)及僵尸車清理工程64.69萬(wàn)元，九財(cái)建［2023］0040號(hào)創(chuàng)文第七組宣傳氛圍營(yíng)造項(xiàng)目64.02萬(wàn)元，等多個(gè)創(chuàng)文類項(xiàng)目。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?????本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.67萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.33萬(wàn)元，下降68.50%，主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.35%，主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。與上年決算數(shù)相比持平。

?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車購(gòu)置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。與上年決算數(shù)相比持平。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.67萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.33萬(wàn)元，下降68.50%，主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.35%，主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。與上年決算數(shù)相比持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.42萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

? ?本年度會(huì)議費(fèi)支出2.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.04萬(wàn)元，下降50.50%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約各項(xiàng)要求，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.92萬(wàn)元，下降39.48%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約各項(xiàng)要求，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.30萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少68.39萬(wàn)元，下降31.86%，主要原因是優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置降低三公經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，過(guò)緊日子。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? 2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額1954.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1954.66萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1954.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1954.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)清掃保潔服務(wù)及采購(gòu)固定資產(chǎn)電腦打印機(jī)等。

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五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

???根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)部門整體和126個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金7899.03萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

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（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位對(duì)社區(qū)管理專項(xiàng)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1055.91萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為A，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了0等主要問(wèn)題。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-65264726。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表