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重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務(wù)中心

2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

對廣大群眾進行時事政策宣傳和法制教育；組織開展群眾文體活動和廣播、電視、電影播放活動；指導(dǎo)群眾文藝團隊建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；舉辦各類展覽、講座、提供圖書報刊借閱服務(wù)，普及科學(xué)文化知識；指導(dǎo)和輔導(dǎo)社區(qū)文化室開展各種業(yè)務(wù)活動；協(xié)助有關(guān)單位配送公共文化資源，開展流動文化服務(wù)；開展數(shù)字文化信息服務(wù)，建設(shè)和維護文化信息資源共享工程基層服務(wù)點；協(xié)助開展文化遺產(chǎn)的普查、宣傳和保護工作；受委托做好文化市場管理及監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)重大問題或事故，依法采取應(yīng)急措施并及時上報。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務(wù)中心為正科級公益一類事業(yè)單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計40.07萬元，支出總計40.07萬元。收支較上年決算數(shù)減少7.50萬元，下降15.77%，主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動。

2.收入情況。2023年度收入合計40.07萬元，較上年決算數(shù)減少7.50萬元，下降15.77%，主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動。其中：財政撥款收入40.07萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計40.07萬元，較上年決算數(shù)減少7.50萬元，下降15.77%，主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動。其中：基本支出40.07萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計40.07萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少7.50萬元，下降15.77%。主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入40.07萬元，較上年決算數(shù)減少7.50萬元，下降15.77%。主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動。較年初預(yù)算數(shù)減少4.02萬元，下降9.12%。主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40.07萬元，較上年決算數(shù)減少7.50萬元，下降15.77%。主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動。較年初預(yù)算數(shù)減少4.02萬元，下降9.12%。主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

????（1）文化旅游體育與傳媒支出31.90萬元，占79.60%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.02萬元，下降11.19%，主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動。

????（2）社會保障與就業(yè)支出3.65萬元，占9.10%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）衛(wèi)生健康支出1.84萬元，占4.59%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）住房保障支出2.69萬元，占6.71%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出40.07萬元。其中：人員經(jīng)費27.01萬元，較上年決算數(shù)減少7.93萬元，下降22.70%，主要原因是人員待遇，社保及公積金調(diào)整，導(dǎo)致人員待遇變動。人員經(jīng)費用途主要包括事業(yè)單位的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效、住房公積金、醫(yī)療費和其他工資福利支出。公用經(jīng)費13.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.42萬元，增長3.32%，主要原因是公用經(jīng)費定額變化。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電氣費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位屬于二級預(yù)算單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位屬于二級預(yù)算單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費費用支出。

公務(wù)車運行維護費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費費用支出。

公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

? 本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位是二級預(yù)算單位，未單獨核算會議費。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位是二級預(yù)算單位，未單獨核算培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位為二級預(yù)算單獨，未單獨開展項目績效評價。

? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65264726。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??????????9.機構(gòu)運行信息表