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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

對(duì)廣大群眾進(jìn)行時(shí)事政策宣傳和法制教育；組織開(kāi)展群眾文體活動(dòng)和廣播、電視、電影播放活動(dòng)；指導(dǎo)群眾文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；舉辦各類展覽、講座、提供圖書(shū)報(bào)刊借閱服務(wù)，普及科學(xué)文化知識(shí)；指導(dǎo)和輔導(dǎo)社區(qū)文化室開(kāi)展各種業(yè)務(wù)活動(dòng)；協(xié)助有關(guān)單位配送公共文化資源，開(kāi)展流動(dòng)文化服務(wù)；開(kāi)展數(shù)字文化信息服務(wù)，建設(shè)和維護(hù)文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn)；協(xié)助開(kāi)展文化遺產(chǎn)的普查、宣傳和保護(hù)工作；受委托做好文化市場(chǎng)管理及監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或事故，依法采取應(yīng)急措施并及時(shí)上報(bào)。

（二）單位構(gòu)成

渝州路街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心系二級(jí)部門預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)117.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款117.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加43萬(wàn)元，主要是增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等人員類經(jīng)費(fèi)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)；增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)117.22萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.6萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算11.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.01萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算7.43萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出93.49萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加43萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加18萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.22萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117.22萬(wàn)元，比2024年增加43萬(wàn)元萬(wàn)元。其中：基本支出99.22萬(wàn)元，比2024年增加25萬(wàn)元萬(wàn)元，主要原因是增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等人員類經(jīng)費(fèi)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出18萬(wàn)元，比2024年增加18萬(wàn)元，主要原因是因公務(wù)車年久，維修成本、油耗高，申請(qǐng)購(gòu)置公務(wù)用車1輛。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2024年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是渝州路街道社區(qū)文化服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，比2024年增加18萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是該單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是該單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是該單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，比2024年增加18萬(wàn)元；主要原因是現(xiàn)有車輛年代已久，維修成本、油耗高，需購(gòu)置新公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額18萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)18萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：周嘉辰子? 聯(lián)系方式：68602895

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附表：1.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處財(cái)???????????????????????

政撥款收支總表

2.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

5.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表

7.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收支總表

8.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收入總表

9.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門支出總表

10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

12.政府采購(gòu)明細(xì)表

?????????????13.2025年九龍坡區(qū)渝州路街道項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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附件1

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附件5

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附件6

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附件11

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附件12

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附件13

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渝州路街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.docx