| [ 索引號 ] | 11500107009293401R/2024-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)渝州路街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
渝州路街道物業(yè)管理服務中心2024年單位預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
負責指導本轄區(qū)內業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會的選舉工作，監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法履行職責；調解物業(yè)管理糾紛，負責調解處理轄區(qū)內物業(yè)管理糾紛，建立投訴、信訪受理機制，協(xié)調處理物業(yè)管理方面的投訴、信訪案件；組織召集物業(yè)管理聯(lián)席會議，協(xié)調物業(yè)管理與社區(qū)建設的關系，指導居民委員會做好物業(yè)管理相關工作。
（二）單位構成
渝州路街道物業(yè)管理服務中心系二級部門預算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)51.30萬元，其中：一般公共預算撥款51.30萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加0.53萬元，主要是基本養(yǎng)老保險等人員類經費，工會經費（事業(yè)）、職工教育經費（事業(yè)）等公用經費增加0.53萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)51.30萬元，其中：一般公共服務支出預算38.84萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算6.71萬元，衛(wèi)生健康支出預算2.01萬元，住房保障支出預算3.74萬元。支出預算較2023年增加0.53萬元，主要是基本支出預算增加0.53萬元，項目支出預算增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入51.30萬元，一般公共預算財政撥款支出51.30萬元，比2023年增加0.53萬元。其中：基本支出51.30萬元，比2023年增加0.53萬元，主要原因是基本養(yǎng)老保險等人員類經費，工會經費（事業(yè)）、職工教育經費（事業(yè)）等公用經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出?? 0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是該單位無項目支出。
2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是渝州路街道物業(yè)管理服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務接待費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；主要原因是該單位無此項支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款51.30萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：周嘉辰子? 聯(lián)系方式68602895
附表：
1.2024年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)部門支出總表
10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表
11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表
12.2024年九龍坡區(qū)政府采購明細表
13.2024年九龍坡區(qū)單位整體績效目標表
14.2024年九龍坡區(qū)單位項目績效目標表
附件1
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
一、本年收入 |
51.30 |
一、本年支出 |
51.30 |
51.30 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
51.30 |
一般公共服務支出 |
38.84 |
38.84 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
|
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
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|
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|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
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|
一般公共預算撥款 |
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|
政府性基金預算撥款 |
|
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|
國有資本經營收入 |
|
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|
收入合計 |
51.30 |
支出合計 |
51.30 |
51.30 |
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|
附件2
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
51.30 |
51.30 |
| |
|
201 |
一般公共服務支出 |
38.84 |
38.84 |
|
|
20102 |
政協(xié)事務 |
0.30 |
0.30 |
|
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
0.30 |
0.30 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
38.54 |
38.54 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
38.54 |
38.54 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.01 |
2.01 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.75 |
1.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.34 |
3.34 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.40 |
0.40 |
|
附件3
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經濟分類科目） | ||||
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|
單位：萬元 |
|
經濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
51.30 |
41.08 |
10.22 | |
|
301 |
工資福利支出 |
38.42 |
38.42 |
|
|
30101 |
基本工資 |
8.94 |
8.94 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
0.71 |
0.71 |
|
|
30107 |
績效工資 |
18.62 |
18.62 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
2.70 |
2.70 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.35 |
1.35 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.43 |
1.43 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.30 |
0.30 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.34 |
3.34 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
10.22 |
|
10.22 |
|
30201 |
辦公費 |
6.64 |
|
6.64 |
|
30205 |
水費 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30206 |
電費 |
0.14 |
|
0.14 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30216 |
培訓費 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30228 |
工會經費 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30229 |
福利費 |
0.59 |
|
0.59 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.66 |
|
1.66 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.66 |
2.66 |
|
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
51.30 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
48.64 |
|
50501 |
工資福利支出 |
38.42 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
10.22 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
2.66 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
2.66 |
附件5
2024年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經費支出表
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2023年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
|
|
|
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|
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處政府性基金預算 支出表 | ||||
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|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
51.30 |
合計 |
51.30 |
|
一般公共預算資金 |
51.30 |
一般公共服務支出 |
38.84 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
6.71 |
|
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.01 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
3.74 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
單位：萬元 | |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
51.30 |
51.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務支出 |
38.84 |
38.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政協(xié)事務 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
38.54 |
38.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
38.54 |
38.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
51.30 |
51.30 |
| |
|
201 |
一般公共服務支出 |
38.84 |
38.84 |
|
|
20102 |
政協(xié)事務 |
0.30 |
0.30 |
|
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
0.30 |
0.30 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
38.54 |
38.54 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
38.54 |
38.54 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.01 |
2.01 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.75 |
1.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.25 |
0.25 |
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221 |
住房保障支出 |
3.74 |
3.74 |
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22102 |
住房改革支出 |
3.74 |
3.74 |
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2210201 |
住房公積金 |
3.34 |
3.34 |
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2210203 |
購房補貼 |
0.40 |
0.40 |
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附件10
|
2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
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（部門預算支出經濟分類科目） | ||
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單位：萬元 |
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政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
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合計 |
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附件11
|
2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | ||
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單位：萬元 |
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政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
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合計 |
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附件12
|
政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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金額單位：元 | ||||
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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附件13
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部門（單位）整體支出績效目標申報表 | ||||||||||
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預算年度:2024 | ||||||||||
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預算（單位）名稱： |
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總體資金情況（元） |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
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合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
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部 |
整體績效目標 |
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年度績效指標 | ||||||||||
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權重 | ||||
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其他說明 |
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附件14
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績效目標表 | ||||||||||||||
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單位信息： |
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項目名稱： |
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職能職責與活動： |
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主管部門： |
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項目經辦人： |
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項目總額： |
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預算執(zhí)行率權重(%)： |
|
項目經辦人電話： |
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其中： |
財政資金： |
| ||||||||
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整體目標： |
|
財政專戶管理資金： |
| |||||||||||
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單位資金： |
| |||||||||||||
|
社會投入資金： |
| |||||||||||||
|
銀行貸款： |
| |||||||||||||
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
