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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等由區(qū)級主管部門直接管理的執(zhí)法機構(gòu)聯(lián)合執(zhí)法機制；落實行政執(zhí)法責(zé)任制，嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為；承擔(dān)轄區(qū)各類執(zhí)法機構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)動保障工作；健全執(zhí)法信息共享，執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負責(zé)等制度。

（二）單位構(gòu)成

渝州路街道綜合行政執(zhí)法大隊系二級部門預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)234.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款234.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少20.03萬元，主要是住房公積金、醫(yī)療保險繳費（事業(yè)）等基本支出減少20.03萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)234.16萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算186.82萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算20.18萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.85萬元，住房保障支出預(yù)算17.32萬元。支出預(yù)算較2023年減少20.03萬元，主要是住房公積金、醫(yī)療保險繳費（事業(yè)）等基本支出減少20.03萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入234.16萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出234.16萬元，比2023年減少20.03萬元。其中：基本支出234.16萬元，比2023年減少20.03萬元，主要原因是住房公積金、醫(yī)療保險繳費（事業(yè)）等調(diào)減，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是該單位無項目支出。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是渝州路街道綜合行政執(zhí)法大隊2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；主要原因是該單位無此項支出。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款234.16萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周嘉辰子 聯(lián)系方式：023-68602895

附表：

1.2024年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)部門支出總表

10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

12.2024年九龍坡區(qū)政府采購明細表

13.2024年九龍坡區(qū)單位整體績效目標表

14.2024年九龍坡區(qū)單位項目績效目標表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

附件10

附件11

附件12

附件13

附件14