| [ 索引號 ] | 11500107009293401R/2024-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)渝州路街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
渝州路街道社區(qū)文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
對廣大群眾進行時事政策宣傳和法制教育；組織開展群眾文體活動和廣播、電視、電影播放活動；指導(dǎo)群眾文藝團隊建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；舉辦各類展覽、講座、提供圖書報刊借閱服務(wù)，普及科學(xué)文化知識；指導(dǎo)和輔導(dǎo)社區(qū)文化室開展各種業(yè)務(wù)活動；協(xié)助有關(guān)單位配送公共文化資源，開展流動文化服務(wù)；開展數(shù)字文化信息服務(wù)，建設(shè)和維護文化信息資源共享工程基層服務(wù)點；協(xié)助開展文化遺產(chǎn)的普查、宣傳和保護工作；受委托做好文化市場管理及監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)重大問題或事故，依法采取應(yīng)急措施并及時上報。
（二）單位構(gòu)成
渝州路街道社區(qū)文化服務(wù)中心系二級部門預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)74.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款74.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少21.4萬元，主要是基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費（事業(yè)）、住房公積金等人員經(jīng)費，福利費（事業(yè)）、工會經(jīng)費（事業(yè)）等公用經(jīng)費共減少21.4萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)74.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.45萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算59.58萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5.96萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.97萬元，住房保障支出預(yù)算5.26萬元。支出預(yù)算較2023年減少21.4萬元，主要是基本支出預(yù)算減少21.4萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入74.22萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出74.22萬元，比2023年或減少21.4萬元。其中：基本支出74.22萬元，比2023年減少21.4萬元，主要原因是基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費（事業(yè)）、住房公積金等人員經(jīng)費，福利費（事業(yè)）、工會經(jīng)費（事業(yè)）等公用經(jīng)費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是項目預(yù)算到本級。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是渝州路街道社區(qū)文化服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加） 0萬元；主要原因是該單位無此項支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款74.22萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周嘉辰子? 聯(lián)系方式：68602895
附表：
1.2024年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)部門支出總表
10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
12.2024年九龍坡區(qū)政府采購明細表
13.2024年九龍坡區(qū)單位整體績效目標(biāo)表
14.2024年九龍坡區(qū)單位項目績效目標(biāo)表
附件1
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
74.22 |
一、本年支出 |
74.22 |
74.22 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
74.22 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
59.58 |
59.58 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
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收入合計 |
74.22 |
支出合計 |
74.22 |
74.22 |
|
|
附件2
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
74.22 |
74.22 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
0.45 |
0.45 |
|
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
0.45 |
0.45 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
59.58 |
59.58 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
59.58 |
59.58 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
59.58 |
59.58 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.99 |
1.99 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.59 |
2.59 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.93 |
4.93 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.33 |
0.33 |
|
附件3
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
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單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
74.22 |
56.42 |
17.80 | |
|
301 |
工資福利支出 |
56.42 |
56.42 |
|
|
30101 |
基本工資 |
13.41 |
13.41 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
0.79 |
0.79 |
|
|
30107 |
績效工資 |
27.23 |
27.23 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.98 |
3.98 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.99 |
1.99 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.11 |
2.11 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.45 |
0.45 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
4.93 |
4.93 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
17.80 |
|
17.80 |
|
30201 |
辦公費 |
11.96 |
|
11.96 |
|
30205 |
水費 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30206 |
電費 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.81 |
|
0.81 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.37 |
|
0.37 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30229 |
福利費 |
0.87 |
|
0.87 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.99 |
|
2.99 |
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
74.22 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
74.22 |
|
50501 |
工資福利支出 |
56.42 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
17.80 |
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
|
|
|
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|
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
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|
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|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
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|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
74.22 |
合計 |
74.22 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
74.22 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.45 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
59.58 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
5.96 |
|
財政專戶管理資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.97 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
5.26 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門 收入總表 | |||||||||||
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
74.22 |
74.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
59.58 |
59.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
59.58 |
59.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
59.58 |
59.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.93 |
4.93 |
|
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2210203 |
購房補貼 |
0.33 |
0.33 |
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附件9
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門支出總表 | ||||
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
74.22 |
74.22 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.45 |
0.45 |
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20102 |
政協(xié)事務(wù) |
0.45 |
0.45 |
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2010250 |
事業(yè)運行 |
0.45 |
0.45 |
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207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
59.58 |
59.58 |
|
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20701 |
文化和旅游 |
59.58 |
59.58 |
|
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
59.58 |
59.58 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.99 |
1.99 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.59 |
2.59 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.93 |
4.93 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.33 |
0.33 |
|
附件10
|
2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
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單位：萬元 |
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政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
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附件11
|
2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
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附件12
|
政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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金額單位：元 | ||||
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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附件13
|
部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||
|
預(yù)算年度:2024 | ||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
|
| ||||||||
|
總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
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|
部 |
整體績效目標(biāo) |
| ||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
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其他說明 |
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附件14
|
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
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單位信息： |
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項目名稱： |
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職能職責(zé)與活動： |
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主管部門： |
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項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
| |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
|
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
| ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
|
財政專戶管理資金： |
| |||||||||||
|
單位資金： |
| |||||||||||||
|
社會投入資金： |
| |||||||||||||
|
銀行貸款： |
| |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
