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一、單位基本情況

（一）職能職責

組織開展社區(qū)志愿者服務工作，做好社區(qū)殘疾人、空巢老人、孤兒、流動兒童等群體的服務工作，逐步規(guī)范社區(qū)福利行業(yè)服務行為；加強社區(qū)捐助站點建設管理，推進社區(qū)救助、慈善和福利工作，開展扶貧濟困活動；加強社區(qū)服務隊伍建設，承辦轄區(qū)內社區(qū)服務從業(yè)人員和社區(qū)志愿者的日常管理和培訓工作；開展社區(qū)服務需求調查，開發(fā)利用社區(qū)資源，鼓勵興辦社區(qū)福利服務項目；為轄區(qū)新經濟組織、社會組織、中介組織和企業(yè)提供服務；指導社區(qū)市民學校開展活動。

（二）單位構成

渝州路街道社區(qū)事務服務中心系二級部門預算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數119.5萬元，其中：一般公共預算撥款119.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少99.36 萬元，主要是民政救助類專項經費預算到本級，減少99.36 萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數119.5萬元，其中：一般公共服務支出預算0.75萬元，社會保障和就業(yè)支出預算104.85萬元，衛(wèi)生健康支出預算4.9萬元，住房保障支出預算9.01萬元。支出預算較2023年減少99.36萬元，主要是項目支出預算減少99.36萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入119.5萬元，一般公共預算財政撥款支出119.5萬元，比2023年減少99.36萬元。其中：基本支出119.5萬元，比2023年增加2.61萬元，主要原因是職業(yè)年金、工傷保險（事業(yè)）等人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2023年減少101.97萬元，主要原因是民政救助類專項經費預算到本級。

2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是渝州路街道社區(qū)事務服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務接待費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是該單位無此項支出；公務用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；主要原因是該單位無此項支出。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款119.5萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應根據實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：周嘉辰子? 聯系方式：68602895

附表：

1.2024年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表

5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)部門支出總表

10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表

11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表

12.2024年九龍坡區(qū)政府采購明細表

13.2024年九龍坡區(qū)單位整體績效目標表

14.2024年九龍坡區(qū)單位項目績效目標表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

附件10

附件11

附件12

附件13

附件14