| [ 索引號 ] | 11500107009293401R/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)渝州路街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市九龍坡區(qū)渝州路街道辦事處2024年單位預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標(biāo)；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作，幫助解決社區(qū)居委會(huì)的困難、問題，向上級政府反映社區(qū)居委會(huì)的意見和要求；負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會(huì)單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實(shí)施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)渝州路街道辦事處內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。下屬9個(gè)二級預(yù)算單位，分別是渝州路街道辦事處（本級）、區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)渝州路街道大隊(duì)（參公）、渝州路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、渝州路街道社區(qū)文化服務(wù)中心、渝州路街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、渝州路街道退役軍人服務(wù)站、渝州路街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心和渝州路街道物業(yè)管理服務(wù)中心和渝州路街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等1個(gè)行政單位、1個(gè)參公單位和7個(gè)事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)6937.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6917.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金19.92萬元。收入較2023年增加1109.20萬元，主要是優(yōu)撫救濟(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民政救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算到本級，增加公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，企業(yè)社會(huì)化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等撥款1109.20萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)6937.15萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1008.51萬元，公共安全支出13萬元，文化旅游體育與傳媒支出7.53萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4084.56萬元，衛(wèi)生健康支出77.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出1054.39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出422.6萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出30萬元，金融支出5萬元，住房保障支出73.65萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出160萬元，農(nóng)林水支出0.06萬元。支出預(yù)算較2023年增加1109.20萬元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加1109.20萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6937.15萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6917.23萬元，比2023年增加1089.28萬元。其中：基本支出1196.07萬元，比2023年減少206.59萬元，主要原因是聘用人員經(jīng)費(fèi)減少，列為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；在編人員退休3名；在職人員大額醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)（行政）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)，公務(wù)交通補(bǔ)貼、水電費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)（行政）等公用經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5741.08萬元，比2023年增加1315.79萬元，主要原因是優(yōu)撫救濟(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民政救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算到本級，增加公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，企業(yè)社會(huì)化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)，主要用于保障基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是渝州路街道辦事處2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36萬元，比2023年增加18萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是無該項(xiàng)目預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是無該項(xiàng)目預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因購置公務(wù)用車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)144.85萬元，比上年減少106.09萬元，主要原因?yàn)檗k公、商品服務(wù)類經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額502.07萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算502.07萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購502.07萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算? 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算502.07萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6937.15萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周嘉辰子? 聯(lián)系方式：68602895
附表：
1.2024年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)部門支出總表
10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
12.2024年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
13.2024年九龍坡區(qū)單位整體績效目標(biāo)表
14.2024年九龍坡區(qū)單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表
附件1
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
6,937.15 |
一、本年支出 |
6,937.15 |
6,937.15 |
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一般公共預(yù)算資金 |
6,917.23 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,008.51 |
1,008.51 |
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政府性基金預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.53 |
7.53 |
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|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,084.56 |
4,084.56 |
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|
衛(wèi)生健康支出 |
77.84 |
77.84 |
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|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,054.39 |
1,054.39 |
|
|
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|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
422.60 |
422.60 |
|
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|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
30.00 |
30.00 |
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|
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
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|
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|
住房保障支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
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|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
160.00 |
160.00 |
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|
農(nóng)林水支出 |
0.06 |
0.06 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
19.92 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計(jì) |
6,937.15 |
支出合計(jì) |
6,937.15 |
6,937.15 |
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附件2
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
6,937.15 |
1,196.07 |
5,741.08 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,008.51 |
841.73 |
166.78 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
27.99 |
|
27.99 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
27.99 |
|
27.99 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
869.73 |
841.73 |
28.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
841.73 |
841.73 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
18.00 |
|
18.00 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
|
|
|
|
2010506 |
統(tǒng)計(jì)管理 |
|
|
|
|
20123 |
民族事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20402 |
公安 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.53 |
|
7.53 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.53 |
|
7.53 |
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.53 |
|
5.53 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,084.57 |
218.45 |
3,866.12 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.57 |
|
0.57 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.57 |
|
0.57 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,797.33 |
|
2,797.33 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,797.33 |
|
2,797.33 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
218.45 |
218.45 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
82.43 |
82.43 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
41.21 |
41.21 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.81 |
94.81 |
|
|
20808 |
撫恤 |
899.47 |
|
899.47 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1.90 |
|
1.90 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
897.57 |
|
897.57 |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
2081002 |
老年福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
9.42 |
|
9.42 |
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
9.42 |
|
9.42 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
18.00 |
|
18.00 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
23.00 |
|
23.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.84 |
62.24 |
15.60 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
|
|
|
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
62.24 |
62.24 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.79 |
43.79 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.72 |
10.72 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
21103 |
污染防治 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
422.60 |
|
422.60 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
287.20 |
|
287.20 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
287.20 |
|
287.20 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21701 |
金融部門行政支出 |
|
|
|
|
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
|
|
|
|
21799 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2179999 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
70.33 |
70.33 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
3.33 |
3.33 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
160.00 |
|
160.00 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
150.00 |
|
150.00 |
附件3
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
1,196.07 |
953.15 |
242.92 | |
|
301 |
工資福利支出 |
952.74 |
852.74 |
100.00 |
|
30101 |
基本工資 |
178.50 |
178.50 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
166.02 |
166.02 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
244.88 |
244.88 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
100.00 |
|
100.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
82.43 |
82.43 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
41.21 |
41.21 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
43.79 |
43.79 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
5.12 |
5.12 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
9.27 |
9.27 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
70.33 |
70.33 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
4.80 |
4.80 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
6.40 |
6.40 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
144.85 |
1.94 |
142.92 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.96 |
|
0.96 |
|
30206 |
電費(fèi) |
2.24 |
|
2.24 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
36.72 |
|
36.72 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.34 |
|
5.34 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
20.52 |
|
20.52 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
12.46 |
|
12.46 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
18.00 |
|
18.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
36.19 |
|
36.19 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.42 |
1.94 |
10.48 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
98.47 |
98.47 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
88.97 |
88.97 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
9.50 |
9.50 |
|
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
1,196.07 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
952.74 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
589.40 |
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
181.82 |
|
50103 |
住房公積金 |
70.33 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
111.20 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
144.85 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
109.09 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.34 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
18.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.42 |
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
98.47 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
98.47 |
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
36.00 |
|
36.00 |
18.00 |
18.00 |
|
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
6,937.15 |
合計(jì) |
6,937.15 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
6,937.15 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,008.51 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
13.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.53 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,084.56 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
77.84 |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,054.39 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
422.60 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
30.00 |
|
其他收入資金 |
|
金融支出 |
5.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
73.65 |
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
160.00 |
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
0.06 |
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
6,937.15 |
6,937.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,008.51 |
1,008.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
869.73 |
869.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
841.73 |
841.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
108.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
108.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.53 |
5.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,084.57 |
4,084.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,797.33 |
2,797.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,797.33 |
2,797.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
218.45 |
218.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
82.43 |
82.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
41.21 |
41.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.81 |
94.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
899.47 |
899.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
897.57 |
897.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
109.78 |
109.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
109.78 |
109.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.84 |
77.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
77.84 |
77.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.79 |
43.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.72 |
10.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,054.39 |
1,054.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,054.39 |
1,054.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,054.39 |
1,054.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
422.60 |
422.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
287.20 |
287.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
287.20 |
287.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
55.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
55.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
79.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
79.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21799 |
其他金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2179999 |
其他金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
70.33 |
70.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
6,937.15 |
1,196.07 |
5,741.08 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,008.51 |
841.73 |
166.78 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
27.99 |
|
27.99 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
27.99 |
|
27.99 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
869.73 |
841.73 |
28.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
841.73 |
841.73 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
18.00 |
|
18.00 |
|
20123 |
民族事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20406 |
司法 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.53 |
|
7.53 |
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.53 |
|
5.53 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,084.57 |
218.45 |
3,866.12 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.57 |
|
0.57 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.57 |
|
0.57 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,797.33 |
|
2,797.33 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,797.33 |
|
2,797.33 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
218.45 |
218.45 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
82.43 |
82.43 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
41.21 |
41.21 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.81 |
94.81 |
|
|
20808 |
撫恤 |
899.47 |
|
899.47 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1.90 |
|
1.90 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
897.57 |
|
897.57 |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
2081002 |
老年福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
9.42 |
|
9.42 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
9.42 |
|
9.42 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
18.00 |
|
18.00 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
23.00 |
|
23.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.84 |
62.24 |
15.60 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
62.24 |
62.24 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.79 |
43.79 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.72 |
10.72 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
21103 |
污染防治 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
422.60 |
|
422.60 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
287.20 |
|
287.20 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
287.20 |
|
287.20 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21799 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2179999 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
70.33 |
70.33 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
3.33 |
3.33 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
160.00 |
|
160.00 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
150.00 |
|
150.00 |
附件10
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
5,741.08 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
4,686.99 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
118.20 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
79.60 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2,412.43 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1,992.21 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
68.35 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,036.09 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1,014.36 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
18.00 |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
附件11
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
5,741.08 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
4,686.99 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
197.80 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
4,420.84 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
68.35 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,036.09 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
1,032.36 |
附件12
|
政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 | ||||
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
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合計(jì)： |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
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919-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
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5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
|
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919001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處（本級） |
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5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
|
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919001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處（本級） |
50010724T000004147637 |
城市長效管理—清掃保潔經(jīng)費(fèi) |
2110304-固體廢棄物與化學(xué)品 |
50205-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
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附件13
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部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
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預(yù)算年度:2024 | ||||||||||
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預(yù)算（單位）名稱： |
919-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
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總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||
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合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | ||||
|
82957971.15 |
25746359.57 |
25746359.57 |
|
57211611.58 |
57211611.58 |
|
| |||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展，為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù)，確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源，為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法，維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù)，做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù)，確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù)，推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人，提升保障水平;完成全年工作任務(wù)，保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理 | ||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
2024年各項(xiàng)工作開展情況 |
定性 |
保質(zhì)保量完成 |
|
20 | ||||
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)保障時(shí)間 |
＝ |
2024 |
年 |
20 | |||
|
|
|
效果指標(biāo) |
2024年各項(xiàng)工作開展效果 |
定性 |
按時(shí)優(yōu)質(zhì)完成 |
|
20 | |||
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
2024年各項(xiàng)工作經(jīng)濟(jì)效益 |
定性 |
營造良好的社會(huì)營商環(huán)境 |
|
20 | |||
|
|
社會(huì)效益 |
2024年各項(xiàng)工作社會(huì)效益 |
定性 |
營造良好的社會(huì)環(huán)境 |
|
10 | ||||
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |||
|
其他說明 |
| |||||||||
附件14
|
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
919001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處（本級） |
項(xiàng)目名稱： |
聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)——社區(qū)干部 |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
0802-社區(qū)工作/01-社區(qū)工作 | |||||||||
|
主管部門： |
919-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
周嘉辰子 |
項(xiàng)目總額： |
39525000 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68602895 |
其中： |
財(cái)政資金： |
39525000 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
社區(qū)干部人員經(jīng)費(fèi) |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
保障時(shí)間 |
＝ |
|
2024 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)保障 |
＝ |
|
13175000 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
質(zhì)量效果 |
定性 |
|
較好 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
提供就業(yè)崗位 |
定性 |
|
保障社會(huì)穩(wěn)定 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展 |
做好街道轄區(qū)各項(xiàng)工作 |
定性 |
|
高質(zhì)量完成 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
919001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處（本級） |
項(xiàng)目名稱： |
民政救助類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
0801-民政事務(wù)/01-民政事務(wù) | |||||||||
|
主管部門： |
919-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
竇遠(yuǎn)亮 |
項(xiàng)目總額： |
3833250 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68696573 |
其中： |
財(cái)政資金： |
3833250 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
對高齡人員、成年孤棄兒童進(jìn)行救助。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
該項(xiàng)目完成的質(zhì)量 |
定性 |
|
維持人員基本生活 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
該項(xiàng)目保障時(shí)間 |
＝ |
|
2024 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障 |
＝ |
|
1277750 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展 |
該項(xiàng)目取得的效果 |
定性 |
|
保障人員基本生活 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
該項(xiàng)目取得的影響 |
定性 |
|
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
