| [ 索引號 ] | 11500107009293401R/2024-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)渝州路街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
渝州路街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標；負責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀檢、監(jiān)察工作；負責(zé)制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育；負責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作，幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題，向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求；負責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動；負責(zé)常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作；負責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作；負責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
渝州路街道辦事處內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)處室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8325.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8295.80萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金29.30萬元。收入較2023年減少174.53萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少301.91萬元，項目支出經(jīng)費撥款增加127.38萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8325.10萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1351.34萬元，公共安全支出13萬元，文化旅游體育與傳媒支出67.11萬元，社會保障和就業(yè)支出4545.3萬元，衛(wèi)生健康支出151.69萬元，節(jié)能環(huán)保支出1054.39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出777.65萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出30萬元，金融支出5萬元，住房保障支出169.54萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出160萬元，農(nóng)林水支出0.06萬元。支出預(yù)算較2023年減少174.53萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少301.91萬元，項目支出經(jīng)費撥款增加127.38萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入8325.10萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出8325.10萬元，比2023年減少174.53萬元。其中：基本支出2574.64萬元，比2023年減少301.91萬元，主要原因是聘用人員經(jīng)費減少，列為項目經(jīng)費；在編人員退休3名；在職人員大額醫(yī)療、工傷保險（行政）、基本養(yǎng)老保險等人員經(jīng)費，公務(wù)交通補貼、水電費、黨建工作經(jīng)費（行政）等公用經(jīng)費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出5750.46萬元，比2023年增加127.38萬元，主要原因是增加公務(wù)用車購置經(jīng)費、全科網(wǎng)格建設(shè)專項經(jīng)費、人大工作專項經(jīng)費、企業(yè)社會化管理專項經(jīng)費、聘用人員專項經(jīng)費等經(jīng)費，主要用于保障基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)支出等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是渝州路街道辦事處2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算36萬元，比2023年增加18萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是無該項目預(yù)算；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是無該項目預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費18萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車購置費18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因購置公務(wù)用車。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費237.51萬元，比上年減少107.97萬元，主要原因為公務(wù)交通補貼、工會經(jīng)費（事業(yè)）、水電費、黨建工作經(jīng)費（行政）、公用經(jīng)費綜合定額（行政）等經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額502.07萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算502.07萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購502.07萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算? 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算502.07萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8325.10萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周嘉辰子? 聯(lián)系方式：68602895
附表：
1.2024年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算???? 表
3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)部門支出總表
10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
12.2024年九龍坡區(qū)政府采購明細表
13. 2024年九龍坡區(qū)部門整體績效目標表
14.2024年九龍坡區(qū)單位項目績效目標表
附件1
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
8,325.10 |
一、本年支出 |
8,325.10 |
8,325.10 |
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|
一般公共預(yù)算資金 |
8,295.80 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,351.34 |
1,351.34 |
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.11 |
67.11 |
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|
社會保障和就業(yè)支出 |
4,545.30 |
4,545.30 |
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|
衛(wèi)生健康支出 |
151.69 |
151.69 |
|
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|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,054.39 |
1,054.39 |
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|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
777.65 |
777.65 |
|
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|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
30.00 |
30.00 |
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|
|
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
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|
住房保障支出 |
169.54 |
169.54 |
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|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
160.00 |
160.00 |
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|
農(nóng)林水支出 |
0.06 |
0.06 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
29.30 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
8,325.10 |
支出合計 |
8,325.10 |
8,325.10 |
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附件2
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
8,325.10 |
2,574.64 |
5,750.46 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,351.34 |
1,184.56 |
166.78 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
27.99 |
|
27.99 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
27.99 |
|
27.99 |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
3.75 |
3.75 |
|
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
3.75 |
3.75 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,208.81 |
1,180.81 |
28.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
841.73 |
841.73 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010303 |
機關(guān)服務(wù) |
18.00 |
|
18.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
339.08 |
339.08 |
|
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
|
|
|
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2010506 |
統(tǒng)計管理 |
|
|
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20123 |
民族事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
|
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|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20402 |
公安 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.11 |
59.58 |
7.53 |
|
20701 |
文化和旅游 |
67.11 |
59.58 |
7.53 |
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
65.11 |
59.58 |
5.53 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,541.47 |
679.09 |
3,862.38 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
113.53 |
112.96 |
0.57 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
113.53 |
112.96 |
0.57 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,892.35 |
95.02 |
2,797.33 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,892.35 |
95.02 |
2,797.33 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
411.91 |
411.91 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
164.70 |
164.70 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
82.35 |
82.35 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
164.86 |
164.86 |
|
|
20808 |
撫恤 |
899.47 |
|
899.47 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
|
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1.90 |
|
1.90 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
897.57 |
|
897.57 |
|
20810 |
社會福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
2081002 |
老年福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
9.42 |
|
9.42 |
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
9.42 |
|
9.42 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
18.00 |
|
18.00 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
82.20 |
59.20 |
23.00 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
59.20 |
59.20 |
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
151.69 |
126.82 |
24.87 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
|
|
|
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
126.82 |
126.82 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
62.80 |
62.80 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.14 |
30.14 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
15.04 |
15.04 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
18.84 |
18.84 |
|
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
|
|
9.27 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
21103 |
污染防治 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
777.65 |
355.04 |
422.60 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
642.24 |
355.04 |
287.20 |
|
2120101 |
行政運行 |
355.04 |
355.04 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
287.20 |
|
287.20 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21701 |
金融部門行政支出 |
|
|
|
|
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
|
|
|
|
21799 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2179999 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
169.54 |
169.54 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
169.54 |
169.54 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
158.39 |
158.39 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
11.15 |
11.15 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
160.00 |
|
160.00 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
150.00 |
|
150.00 |
附件3
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
2,574.64 |
2,060.38 |
514.26 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,984.92 |
1,884.92 |
100.00 |
|
30101 |
基本工資 |
409.71 |
409.71 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
250.05 |
250.05 |
|
|
30103 |
獎金 |
354.45 |
354.45 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30107 |
績效工資 |
316.90 |
316.90 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
164.70 |
164.70 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
82.35 |
82.35 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
87.50 |
87.50 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
7.84 |
7.84 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
18.53 |
18.53 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
158.39 |
158.39 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
17.89 |
17.89 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
16.60 |
16.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
417.33 |
3.08 |
414.26 |
|
30201 |
辦公費 |
138.31 |
|
138.31 |
|
30205 |
水費 |
6.99 |
|
6.99 |
|
30206 |
電費 |
42.81 |
|
42.81 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
49.95 |
|
49.95 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
11.99 |
|
11.99 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
29.39 |
|
29.39 |
|
30229 |
福利費 |
27.98 |
|
27.98 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
48.05 |
|
48.05 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
43.86 |
3.08 |
40.79 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
172.38 |
172.38 |
|
|
30305 |
生活補助 |
156.68 |
156.68 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
15.70 |
15.70 |
|
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
2,574.64 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
1,327.67 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
848.21 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
261.25 |
|
50103 |
住房公積金 |
101.06 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
117.15 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
237.51 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
190.11 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
7.63 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
18.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
21.77 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
837.07 |
|
50501 |
工資福利支出 |
657.25 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
179.82 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
172.38 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
172.38 |
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
36.00 |
|
36.00 |
18.00 |
18.00 |
|
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
8,325.10 |
合計 |
8,325.10 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
8,325.10 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,351.34 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
13.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.11 |
|
財政專戶管理資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
4,545.30 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
151.69 |
|
上級補助收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,054.39 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
777.65 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
30.00 |
|
其他收入資金 |
|
金融支出 |
5.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
169.54 |
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
160.00 |
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
0.06 |
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
8,325.10 |
8,325.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,351.34 |
1,351.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,208.81 |
1,208.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
841.73 |
841.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
機關(guān)服務(wù) |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
339.08 |
339.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
108.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
108.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.11 |
67.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
67.11 |
67.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
65.11 |
65.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,541.47 |
4,541.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
113.53 |
113.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
113.53 |
113.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,892.35 |
2,892.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,892.35 |
2,892.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
411.91 |
411.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
164.70 |
164.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
82.35 |
82.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
164.86 |
164.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
899.47 |
899.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
897.57 |
897.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
109.78 |
109.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
109.78 |
109.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
82.20 |
82.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
59.20 |
59.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
151.69 |
151.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
136.09 |
136.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
62.80 |
62.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.14 |
30.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
18.84 |
18.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,054.39 |
1,054.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,054.39 |
1,054.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,054.39 |
1,054.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
777.65 |
777.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
642.24 |
642.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
355.04 |
355.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
287.20 |
287.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
55.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
55.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
79.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
79.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21799 |
其他金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2179999 |
其他金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
169.54 |
169.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
169.54 |
169.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
158.39 |
158.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
8,325.10 |
2,574.64 |
5,750.46 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,351.34 |
1,184.56 |
166.78 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
27.99 |
|
27.99 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
27.99 |
|
27.99 |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
3.75 |
3.75 |
|
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
3.75 |
3.75 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,208.81 |
1,180.81 |
28.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
841.73 |
841.73 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010303 |
機關(guān)服務(wù) |
18.00 |
|
18.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
339.08 |
339.08 |
|
|
20123 |
民族事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20406 |
司法 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
66.58 |
59.58 |
7.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
67.11 |
59.58 |
7.53 |
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
65.11 |
59.58 |
5.53 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,541.47 |
679.09 |
3,862.38 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
113.53 |
112.96 |
0.57 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
113.53 |
112.96 |
0.57 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,892.35 |
95.02 |
2,797.33 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,892.35 |
95.02 |
2,797.33 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
411.91 |
411.91 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
164.70 |
164.70 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
82.35 |
82.35 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
164.86 |
164.86 |
|
|
20808 |
撫恤 |
899.47 |
|
899.47 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1.90 |
|
1.90 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
897.57 |
|
897.57 |
|
20810 |
社會福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
2081002 |
老年福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
9.42 |
|
9.42 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
9.42 |
|
9.42 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
18.00 |
|
18.00 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
82.20 |
59.20 |
23.00 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
59.20 |
59.20 |
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
151.69 |
126.82 |
24.87 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
126.82 |
126.82 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
62.80 |
62.80 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.14 |
30.14 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
15.04 |
15.04 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
18.84 |
18.84 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
21103 |
污染防治 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
777.65 |
355.04 |
422.60 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
642.24 |
355.04 |
287.20 |
|
2120101 |
行政運行 |
355.04 |
355.04 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
287.20 |
|
287.20 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21799 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2179999 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
169.54 |
169.54 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
169.54 |
169.54 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
158.39 |
158.39 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
11.15 |
11.15 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
160.00 |
|
160.00 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
150.00 |
|
150.00 |
附件10
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
5,750.46 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
4,687.09 |
|
30201 |
辦公費 |
118.20 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
79.60 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2,412.43 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1,992.31 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
68.35 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,045.36 |
|
30305 |
生活補助 |
1,014.36 |
|
30306 |
救濟費 |
18.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
9.27 |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
附件11
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
5,750.46 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
4,687.09 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
197.80 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
4,404.65 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
68.35 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
0.10 |
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
1,045.36 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
1,032.36 |
|
50999 |
其他對個人和家庭的補助 |
9.27 |
附件12
|
政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 | ||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
919-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
919001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處（本級） |
|
|
|
|
|
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|
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
|
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919001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處（本級） |
50010724T000004147637 |
城市長效管理—清掃保潔經(jīng)費 |
2110304-固體廢棄物與化學(xué)品 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
|
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附件13
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部門（單位）整體支出績效目標申報表 | ||||||||||
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預(yù)算年度:2024 | ||||||||||
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預(yù)算（單位）名稱： |
919-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
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總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
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合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | ||||
|
82957971.15 |
25746359.57 |
25746359.57 |
|
57211611.58 |
57211611.58 |
|
| |||
|
部 |
整體績效目標 |
保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);促進社區(qū)事業(yè)發(fā)展，為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù)，確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源，為社會管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法，維護轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù)，做好財務(wù)保障;完成全年工作任務(wù)，確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù)，推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人，提升保障水平;完成全年工作任務(wù)，保障機關(guān)運轉(zhuǎn);用于人員支出項目管理 | ||||||||
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年度績效指標 | ||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質(zhì) |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
2024年各項工作開展情況 |
定性 |
保質(zhì)保量完成 |
|
20 | ||||
|
|
|
時效指標 |
經(jīng)費保障時間 |
＝ |
2024 |
年 |
20 | |||
|
|
|
效果指標 |
2024年各項工作開展效果 |
定性 |
按時優(yōu)質(zhì)完成 |
|
20 | |||
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
2024年各項工作經(jīng)濟效益 |
定性 |
營造良好的社會營商環(huán)境 |
|
20 | |||
|
|
社會效益 |
2024年各項工作社會效益 |
定性 |
營造良好的社會環(huán)境 |
|
10 | ||||
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |||
|
其他說明 |
| |||||||||
附件14
|
績效目標表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
919001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處（本級） |
項目名稱： |
聘用人員專項經(jīng)費——社區(qū)干部 |
職能職責(zé)與活動： |
0802-社區(qū)工作/01-社區(qū)工作 | |||||||||
|
主管部門： |
919-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
項目經(jīng)辦人： |
周嘉辰子 |
項目總額： |
39525000 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68602895 |
其中： |
財政資金： |
39525000 | ||||||||
|
整體目標： |
社區(qū)干部人員經(jīng)費 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
保障時間 |
＝ |
|
2024 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
經(jīng)費保障 |
＝ |
|
13175000 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
質(zhì)量效果 |
定性 |
|
較好 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
提供就業(yè)崗位 |
定性 |
|
保障社會穩(wěn)定 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展 |
做好街道轄區(qū)各項工作 |
定性 |
|
高質(zhì)量完成 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
績效目標表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
919001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處（本級） |
項目名稱： |
民政救助類專項經(jīng)費 |
職能職責(zé)與活動： |
0801-民政事務(wù)/01-民政事務(wù) | |||||||||
|
主管部門： |
919-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
項目經(jīng)辦人： |
竇遠亮 |
項目總額： |
3833250 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68696573 |
其中： |
財政資金： |
3833250 | ||||||||
|
整體目標： |
對高齡人員、成年孤棄兒童進行救助。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
該項目完成的質(zhì)量 |
定性 |
|
維持人員基本生活 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
該項目保障時間 |
＝ |
|
2024 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
該項目經(jīng)費保障 |
＝ |
|
1277750 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展 |
該項目取得的效果 |
定性 |
|
保障人員基本生活 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
該項目取得的影響 |
定性 |
|
維護社會穩(wěn)定 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
