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重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處

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[ 索引號(hào) ] 115001070092935753/2025-00006 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)楊家坪街道
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年預(yù)算公開情況說明

大中小


一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)轄區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐所、站建設(shè)、陣地服務(wù)管理，以及新時(shí)代文明實(shí)踐和精神文明建設(shè)工作，組織開展科學(xué)理論學(xué)習(xí)實(shí)踐、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價(jià)值等工作。

開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)美德，常態(tài)化開展優(yōu)秀典型選樹，開展移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)行動(dòng)。組織實(shí)施文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等工作，組織開展群眾性文化娛樂和體育健身活動(dòng)，繁榮群眾文化體育事業(yè)，做好宣傳文化體育陣地建設(shè)。搜集整理民族民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，協(xié)助開展文化旅游資源普查、規(guī)劃、整合、開發(fā)和保護(hù)相關(guān)工作。開展文化宣傳、文藝創(chuàng)作、文藝培訓(xùn)、體育運(yùn)動(dòng)，指導(dǎo)社區(qū)開展各種文化活動(dòng)，培訓(xùn)社區(qū)文藝骨干。管理轄區(qū)內(nèi)文藝社團(tuán)，開展文化藝術(shù)、體育運(yùn)動(dòng)交流，保護(hù)并傳承健康高尚的傳統(tǒng)文化。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的事務(wù)性工作，發(fā)揮群團(tuán)組織的橋梁紐帶作用。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處下屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)87.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款87.61萬元。收入較2024年增加87.61萬元，主要是本單位為新設(shè)立單位，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加87.61萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)87.61萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算71.26萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.98萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.67萬元，住房保障支出預(yù)算5.70萬元。支出預(yù)算較2024年增加87.61萬元，主要是基本支出預(yù)算增加69.61萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加18萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.61萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.61萬元，比2024年增加87.61萬元。其中：基本支出69.61萬元，比2024年增加69.61萬元，主要原因是本單位為新設(shè)立單位，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)撥款增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出18萬元，比2024年增加18萬元，主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用增加18萬元，主要用于保障公務(wù)出行順暢、新時(shí)代文明實(shí)踐和精神文明建設(shè)等重點(diǎn)工作順利開展。

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬元，比2024年增加18萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬元，比2024年增加18萬元；主要原因是原公務(wù)車?yán)吓f，已超可報(bào)廢年限，需新購(gòu)置公務(wù)車1輛保障日常公務(wù)出行，保障新時(shí)代文明實(shí)踐和精神文明建設(shè)等重點(diǎn)工作順利開展。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位2025年無政府采購(gòu)預(yù)算安排。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：姜燕妮 聯(lián)系方式： 023-68106375

?

附表：1.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門收支總表

8.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門收入總表

9.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表


附表1

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、本年收入

87.61

一、本年支出

87.61

87.61

一般公共預(yù)算資金

87.61

文化旅游體育與傳媒支出

71.26

71.26

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.98

7.98

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

2.67

2.67

住房保障支出

5.70

5.70

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計(jì)

87.61

支出合計(jì)

87.61

87.61

?

附表2

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

87.61

69.61

18.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

71.26

53.26

18.00

20701

文化和旅游

71.26

53.26

18.00

2070199

其他文化和旅游支出

71.26

53.26

18.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.98

7.98

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.98

7.98

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.32

5.32

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.66

2.66

210

衛(wèi)生健康支出

2.67

2.67

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.67

2.67

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.34

2.34

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.33

0.33

221

住房保障支出

5.70

5.70

22102

住房改革支出

5.70

5.70

2210201

住房公積金

4.83

4.83

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.87

0.87

?

附表3

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

69.61

55.92

13.69

301

工資福利支出

55.92

55.92

30101

基本工資

11.23

11.23

30102

津貼補(bǔ)貼

1.33

1.33

30107

績(jī)效工資

26.76

26.76

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

5.32

5.32

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

2.66

2.66

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

1.86

1.86

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.39

0.39

30113

住房公積金

4.83

4.83

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.93

0.93

30199

其他工資福利支出

0.60

0.60

302

商品和服務(wù)支出

13.69

13.69

30201

辦公費(fèi)

10.31

10.31

30205

水費(fèi)

0.09

0.09

30206

電費(fèi)

0.21

0.21

30207

郵電費(fèi)

0.94

0.94

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.72

0.72

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.33

0.33

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.44

0.44

30229

福利費(fèi)

0.66

0.66

?

附表4

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

69.61

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

69.61

50501

工資福利支出

55.92

50502

商品和服務(wù)支出

13.69

?

附表5

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

18.00

18.00

18.00

?

附表6

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

?

附表7

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門收支總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

87.61

合計(jì)

87.61

一般公共預(yù)算資金

87.61

文化旅游體育與傳媒支出

71.26

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.98

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

2.67

財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

5.70

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

?

附表8

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門收入總表

單位：萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

87.61

87.61

207

文化旅游體育與傳媒支出

71.26

71.26

20701

文化和旅游

71.26

71.26

2070199

其他文化和旅游支出

71.26

71.26

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.98

7.98

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.98

7.98

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.32

5.32

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.66

2.66

210

衛(wèi)生健康支出

2.67

2.67

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.67

2.67

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.34

2.34

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.33

0.33

221

住房保障支出

5.70

5.70

22102

住房改革支出

5.70

5.70

2210201

住房公積金

4.83

4.83

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.87

0.87

?

附表9

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門支出總表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

87.61

69.61

18.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

71.26

53.26

18.00

20701

文化和旅游

71.26

53.26

18.00

2070199

其他文化和旅游支出

71.26

53.26

18.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.98

7.98

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.98

7.98

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.32

5.32

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.66

2.66

210

衛(wèi)生健康支出

2.67

2.67

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.67

2.67

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.34

2.34

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.33

0.33

221

住房保障支出

5.70

5.70

22102

住房改革支出

5.70

5.70

2210201

住房公積金

4.83

4.83

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.87

0.87

?

附表10

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

18.00

310

資本性支出

18.00

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

18.00

?

附表11

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

18.00

506

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

18.00

50601

資本性支出

18.00

?

附表12

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

金額單位：萬元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購(gòu)

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款

外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

?

附表13

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

單位：萬元

單位信息：

915004-重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心

項(xiàng)目名稱：

公務(wù)車購(gòu)置

職能職責(zé)與活動(dòng)：

1601-社區(qū)文化活動(dòng)/01-社區(qū)文化活動(dòng)

主管部門：

915-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

胡曉

項(xiàng)目總額：

18

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

68106371

其中：

財(cái)政資金：

18

整體目標(biāo)：

保障單位公務(wù)出行運(yùn)轉(zhuǎn)正常

財(cái)政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會(huì)投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

公務(wù)車購(gòu)置數(shù)

＝

1

輛

20

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)撥款及時(shí)率

＝

100

%

20

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

保障公務(wù)出行順暢，提供高效、高質(zhì)公共服務(wù)

定性

好

20

產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用

＝

18

萬元

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

定性

較高

10

?

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年預(yù)算公開情況說明.docx



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