| [ 索引號 ] | 115001070092935753/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)楊家坪街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）2025年預(yù)算公開情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作，幫助解決居委會的困難、問題，向上級政府反映居委會的意見和要求。負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動。負(fù)責(zé)常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟(jì)、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)。承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)等工作。負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
本單位為重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處下屬二級預(yù)算單位，單位類型為行政單位。根據(jù)職能職責(zé)，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共5個，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5550.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5536.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款13.39 萬元。收入較2024年減少882.77萬元，主要是基本支出撥款減少35.44萬元，項目支出撥款減少847.33 萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5550.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1635.41萬元，國防支出預(yù)算12萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算27.19萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算2360.97萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算276.12萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算1060.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算9.93萬元，住房保障支出預(yù)算64.21萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算100萬元，其他支出預(yù)算3.46萬元。支出預(yù)算較2024年減少882.77萬元，主要是基本支出預(yù)算減少35.44萬元，項目支出預(yù)算減少847.33萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入5536.78萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5536.78萬元，比2024年減少836.16萬元。其中：基本支出996.78萬元，比2024年減少35.44萬元，主要原因是人員減少及公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)降低，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出4540萬元，比2024年減少800.72萬元，主要原因是聘用人員經(jīng)費減少，主要用于聘用人員及社區(qū)工作人員工資與社保、優(yōu)撫對象及高齡老人、特困人員等民生補(bǔ)貼發(fā)放、清掃保潔、全科網(wǎng)格建設(shè)等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入13.39萬元，政府性基金預(yù)算支出13.39萬元，比2024年減少46.61萬元，主要原因是創(chuàng)文失管區(qū)域整治經(jīng)費減少，主要用于創(chuàng)文全域樹木邊坡整治、養(yǎng)老服務(wù)項目補(bǔ)貼。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算37萬元，比2024年增加12萬元。其中：公務(wù)接待費5萬元，比2024年減少5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，按實際支出情況調(diào)整預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費14萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是合理使用公務(wù)車，按實際支出情況調(diào)整預(yù)算；公務(wù)用車購置費18萬元，比2024年增加18萬元，主要原因是原有公務(wù)車?yán)吓f，已超可報廢年限，需新購置公務(wù)車1輛滿足日常公務(wù)出行。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費199.28萬元，比上年增加2.46萬元，主要原因為退休人員公用經(jīng)費由人員經(jīng)費支出調(diào)整為公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5? 萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4540萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：姜燕妮 聯(lián)系方式： 023-68106375
?
附表：1.2025年楊家坪街道辦事處（本級）財政撥款收支總表
2.2025年楊家坪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年楊家坪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年楊家坪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年楊家坪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年楊家坪街道辦事處（本級）政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年楊家坪街道辦事處（本級）部門收支總表
8.2025年楊家坪街道辦事處（本級）部門收入總表
9.2025年楊家坪街道辦事處（本級）部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年楊家坪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年楊家坪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年楊家坪街道辦事處（本級）政府采購明細(xì)表
13.2025年楊家坪街道辦事處（本級）項目績效目標(biāo)表
附表1
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）財政撥款收支總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
5,536.78 |
一、本年支出 |
5,550.17 |
5,536.78 |
13.39 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
5,536.78 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,635.41 |
1,635.41 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
國防支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
27.19 |
27.19 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2,360.97 |
2,360.97 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
276.12 |
276.12 |
|
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,060.89 |
1,060.89 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
64.21 |
64.21 |
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
13.39 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
13.39 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
5,550.17 |
支出合計 |
5,550.17 |
5,536.78 |
13.39 |
|
?
附表2
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
5,536.78 |
996.78 |
4,540.00 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,635.41 |
684.13 |
951.28 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
29.72 |
|
29.72 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
29.72 |
|
29.72 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,502.13 |
684.13 |
818.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
684.13 |
684.13 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
798.00 |
|
798.00 |
|
20123 |
民族事務(wù) |
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
103.56 |
|
103.56 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
103.56 |
|
103.56 |
|
203 |
國防支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
20306 |
國防動員 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
|
|
|
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
27.19 |
|
27.19 |
|
20701 |
文化和旅游 |
27.19 |
|
27.19 |
|
2070109 |
群眾文化 |
27.19 |
|
27.19 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,360.97 |
195.52 |
2,165.45 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
19.92 |
|
19.92 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
19.92 |
|
19.92 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,395.06 |
|
1,395.06 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1,395.06 |
|
1,395.06 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
195.52 |
195.52 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
69.50 |
69.50 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.27 |
91.27 |
|
|
20808 |
撫恤 |
400.00 |
|
400.00 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20810 |
社會福利 |
304.52 |
|
304.52 |
|
2081002 |
老年福利 |
235.50 |
|
235.50 |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
69.02 |
|
69.02 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
15.95 |
|
15.95 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
15.95 |
|
15.95 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
276.12 |
52.92 |
223.20 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
223.20 |
|
223.20 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
223.20 |
|
223.20 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.92 |
52.92 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
36.92 |
36.92 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.48 |
9.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
|
21103 |
污染防治 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
21701 |
金融部門行政支出 |
|
|
|
|
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.21 |
64.21 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.21 |
64.21 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
59.73 |
59.73 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
4.48 |
4.48 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
100.00 |
|
100.00 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 |
?
附表3
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
996.78 |
797.49 |
199.28 | |
|
301 |
工資福利支出 |
725.23 |
725.23 |
|
|
30101 |
基本工資 |
166.13 |
166.13 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
115.75 |
115.75 |
|
|
30103 |
獎金 |
220.35 |
220.35 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
69.50 |
69.50 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
34.75 |
34.75 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
36.92 |
36.92 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
4.48 |
4.48 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
7.82 |
7.82 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
59.73 |
59.73 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
4.20 |
4.20 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
174.18 |
|
174.18 |
|
30201 |
辦公費 |
25.40 |
|
25.40 |
|
30205 |
水費 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30206 |
電費 |
19.30 |
|
19.30 |
|
30207 |
郵電費 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
12.72 |
|
12.72 |
|
30215 |
會議費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
6.37 |
|
6.37 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.82 |
|
10.82 |
|
30229 |
福利費 |
8.74 |
|
8.74 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
34.01 |
|
34.01 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.72 |
|
10.72 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
94.37 |
72.27 |
22.10 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
84.85 |
66.50 |
18.35 |
|
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
9.52 |
5.77 |
3.75 |
|
310 |
資本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
3.00 |
|
3.00 |
?
附表4
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級） | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
996.78 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
725.23 |
|
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
502.22 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
153.47 |
|
50103 |
住房公積金 |
59.73 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
9.80 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
174.18 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
127.09 |
|
50202 |
會議費 |
1.00 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
6.37 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
10.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
5.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
14.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.72 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
3.00 |
|
50306 |
設(shè)備購置 |
3.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
94.37 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
94.37 |
?
附表5
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運(yùn)行費 | |||
|
37.00 |
|
32.00 |
18.00 |
14.00 |
5.00 |
?
附表6
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
13.39 |
|
13.39 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
229 |
其他支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
3.44 |
|
3.44 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.02 |
|
0.02 |
?
附表7
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
5,550.17 |
合計 |
5,550.17 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
5,536.78 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,635.41 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
13.39 |
國防支出 |
12.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
27.19 |
|
財政專戶管理資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2,360.97 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
276.12 |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,060.89 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.93 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
住房保障支出 |
64.21 |
|
其他收入資金 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
|
|
其他支出 |
3.46 |
?
附表8
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
5,550.17 |
5,536.78 |
13.39 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,635.41 |
1,635.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
29.72 |
29.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
29.72 |
29.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,502.13 |
1,502.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
684.13 |
684.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
798.00 |
798.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
103.56 |
103.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
103.56 |
103.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
國防支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
國防動員 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
27.19 |
27.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
27.19 |
27.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
27.19 |
27.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,360.97 |
2,360.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,395.06 |
1,395.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1,395.06 |
1,395.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
195.52 |
195.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
69.50 |
69.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.27 |
91.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
304.52 |
304.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
235.50 |
235.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
69.02 |
69.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
276.12 |
276.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
223.20 |
223.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
223.20 |
223.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.92 |
52.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
36.92 |
36.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,060.89 |
1,060.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,060.89 |
1,060.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,060.89 |
1,060.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.21 |
64.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.21 |
64.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
59.73 |
59.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
3.44 |
|
3.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
?
附表9
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
5,550.17 |
996.78 |
4,553.39 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,635.41 |
684.13 |
951.28 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
29.72 |
|
29.72 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
29.72 |
|
29.72 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,502.13 |
684.13 |
818.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
684.13 |
684.13 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
798.00 |
|
798.00 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
103.56 |
|
103.56 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
103.56 |
|
103.56 |
|
203 |
國防支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
20306 |
國防動員 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
27.19 |
|
27.19 |
|
20701 |
文化和旅游 |
27.19 |
|
27.19 |
|
2070109 |
群眾文化 |
27.19 |
|
27.19 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,360.97 |
195.52 |
2,165.45 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
19.92 |
|
19.92 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
19.92 |
|
19.92 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,395.06 |
|
1,395.06 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1,395.06 |
|
1,395.06 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
195.52 |
195.52 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
69.50 |
69.50 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.27 |
91.27 |
|
|
20808 |
撫恤 |
400.00 |
|
400.00 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20810 |
社會福利 |
304.52 |
|
304.52 |
|
2081002 |
老年福利 |
235.50 |
|
235.50 |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
69.02 |
|
69.02 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
15.95 |
|
15.95 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
15.95 |
|
15.95 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
276.12 |
52.92 |
223.20 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
223.20 |
|
223.20 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
223.20 |
|
223.20 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.92 |
52.92 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
36.92 |
36.92 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.48 |
9.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
|
21103 |
污染防治 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
221 |
住房保障支出 |
64.21 |
64.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.21 |
64.21 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
59.73 |
59.73 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
4.48 |
4.48 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
100.00 |
|
100.00 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
3.44 |
|
3.44 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.02 |
|
0.02 |
?
附表10
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級） | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
4,540.00 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
3,808.42 |
|
30201 |
辦公費 |
972.62 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.55 |
|
30214 |
租賃費 |
53.52 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1,719.84 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1,060.89 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
713.59 |
|
30304 |
撫恤金 |
300.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
393.08 |
|
30306 |
救濟(jì)費 |
20.51 |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
?
附表11
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級） | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
4,540.00 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
3,808.42 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
1,027.69 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2,780.73 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
713.59 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
713.59 |
?
附表12
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額（行政） |
2010301-行政運(yùn)行 |
50201-辦公經(jīng)費 |
30201-辦公費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額（行政） |
2010301-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表13
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）項目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
單位信息： |
915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級） |
項目名稱： |
民政救助類專項經(jīng)費 |
職能職責(zé)與活動： |
0801-民政事務(wù)/01-民政事務(wù) | |||||||||
|
主管部門： |
915-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處 |
項目經(jīng)辦人： |
吳浩 |
項目總額： |
256.12 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68106379 |
其中： |
財政資金： |
256.12 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
確保轄區(qū)高齡老人、特困人員等及時享受國家優(yōu)撫政策，補(bǔ)貼及時、準(zhǔn)確、無差錯發(fā)放。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
民政對象經(jīng)費發(fā)放及時率 |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
貫徹執(zhí)行民政救助政策，扎實做好救助工作 |
定性 |
|
好 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
改善各類民政救助人員生活質(zhì)量，保障基本生活水平，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定 |
定性 |
|
持續(xù)改善 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
100歲以上高齡補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
|
3600 |
元/年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
成年孤棄兒人數(shù) |
＝ |
|
3 |
人 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
80-89歲高齡補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
|
300 |
元/年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
90-99歲高齡補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
|
1200 |
元/年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
定性 |
|
較高 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）2025年預(yù)算公開情況說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
