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一、單位基本情況

（一）職能職責

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關決定、命令、指示；負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監(jiān)察工作。負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務，開展社區(qū)教育。負責指導轄區(qū)居委會的組織建設及各項工作，幫助解決居委會的困難、問題，向上級政府反映居委會的意見和要求。負責城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務工作。負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導、協(xié)調轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)。承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作。與司法行政部門共同做好司法行政、人民調解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。配合有關部門做好國土、防火、防震、搶險救災、安全生產(chǎn)等工作。負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益，尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本單位為重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處下屬二級預算單位，單位類型為行政單位，內(nèi)設機構共9個，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2023年度收入總計9451.82萬元，支出總計9451.82萬元。收支較上年決算數(shù)減少1688.88萬元，下降15.16%，主要原因是本年度防疫經(jīng)費、垃圾分類經(jīng)費、可燃雨棚和突出外墻防護網(wǎng)專項整治經(jīng)費、消防隱患及外立面整治經(jīng)費等減少。

2. 收入情況。2023年度收入合計9451.82萬元，較上年決算

數(shù)減少1688.88萬元，下降15.16%，主要原因是本年度防疫經(jīng)費、垃圾分類經(jīng)費、可燃雨棚和突出外墻防護網(wǎng)專項整治經(jīng)費、消防隱患及外立面整治經(jīng)費等減少。其中：財政撥款收入9451.82萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3. 支出情況。2023年度支出合計9451.82萬元，較上年決算數(shù)減少1688.88萬元，下降15.16%，主要原因是本年度防疫經(jīng)費、垃圾分類經(jīng)費、可燃雨棚和突出外墻防護網(wǎng)專項整治經(jīng)費、消防隱患及外立面整治經(jīng)費等減少。其中：基本支出1453.62萬元，占15.38%；項目支出7998.20萬元，占84.62%。此外，結余分配0.00萬元。

4. 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上年度及本年度均無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9451.82萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1688.88萬元，下降15.16%。主要原因是本年度防疫經(jīng)費、垃圾分類經(jīng)費、可燃雨棚和突出外墻防護網(wǎng)專項整治經(jīng)費、消防隱患及外立面整治經(jīng)費等減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入8837.94萬元，較上年決算數(shù)減少1316.93萬元，下降12.97%。主要原因是本年度防疫經(jīng)費、垃圾分類經(jīng)費等減少。較年初預算數(shù)增加3250.67萬元，增長58.18%。主要原因是追加了死亡和喪葬費、楊家坪商圈居住片區(qū)保障性安居工程補助、社區(qū)養(yǎng)老服務設施租賃及運營補貼、義務兵家庭優(yōu)待金、疫情防控經(jīng)費、街道養(yǎng)老服務中心市級建設補貼、2020及2021年新認定高新技術企業(yè)補助資金、基層平安建設獎補、2023年第一批全區(qū)規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長獎勵資金、區(qū)第五次全國經(jīng)濟普查清查階段“兩員”勞動報酬、2023年第一批全區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)高質量發(fā)展扶持資金等經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2. 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出8837.94萬元，較上年決算數(shù)減少1316.93萬元，下降12.97%。主要原因是本年度防疫經(jīng)費、垃圾分類經(jīng)費等減少。較年初預算數(shù)增加3250.67萬元，增長58.18%。主要原因是追加了死亡和喪葬費、楊家坪商圈居住片區(qū)保障性安居工程補助、社區(qū)養(yǎng)老服務設施租賃及運營補貼、義務兵家庭優(yōu)待金、疫情防控經(jīng)費、街道養(yǎng)老服務中心市級建設補貼、2020及2021年新認定高新技術企業(yè)補助資金、基層平安建設獎補、2023年第一批全區(qū)規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長獎勵資金、區(qū)第五次全國經(jīng)濟普查清查階段“兩員”勞動報酬、2023年第一批全區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)高質量發(fā)展扶持資金等經(jīng)費。

3. 結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上年度及本年度均無年末結轉和結余。

4. 比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1529.24萬元，占17.30%，較年初預算數(shù)增加105.03萬元，增長7.37%，主要原因是追加了嚴重精神障礙患者以獎代補專項經(jīng)費、2023年基層黨建工作經(jīng)費、2023年政協(xié)委員工作站（室）工作經(jīng)費、第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費。

（2）公共安全支出146.46萬元，占1.66%，較年初預算數(shù)增加109.75萬元，增長298.96%，主要原因是追加了嚴重精神障礙患者以獎代補專項經(jīng)費、2023年基層平安建設獎補。

（3）教育支出12.65萬元，占0.14%，較年初預算數(shù)增加12.65萬元，增長100.00%，主要原因是追加了2023年社區(qū)教育經(jīng)費。

（4）科學技術支出509.75萬元，占5.77%，較年初預算數(shù)增加509.75萬元，增長100.00%，主要原因是追加了2020年和2021年新認定高新技術企業(yè)補助資金、2022年現(xiàn)代服務業(yè)五十強企業(yè)及金融業(yè)十強企業(yè)及房地產(chǎn)企業(yè)十強企業(yè)獎勵、社區(qū)科普大學2023年教學點補助經(jīng)費、2023年第一批全區(qū)規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長獎勵資金、2023年第一批全區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)高質量發(fā)展扶持資金、鎮(zhèn)街科技創(chuàng)新工作引導資金。

（5）文化旅游體育與傳媒支出93.29萬元，占1.06%，較年初預算數(shù)增加66.10萬元，增長243.10%，主要原因是追加了創(chuàng)文實地測評沖刺階段經(jīng)費、創(chuàng)建全國文明城區(qū)-社區(qū)家庭教育指導服務站建設運營經(jīng)費。

（6）社會保障與就業(yè)支出2860.18萬元，占32.36%，較年初預算數(shù)增加352.35萬元，增長14.05%，主要原因是追加了退休中人一次性補貼、2022年退役軍人相關補助（軍休人員）經(jīng)費、前進路社區(qū)綜合服務體示范建設項目、義務兵家庭優(yōu)待金、西郊二村卓越中寰便民服務中心經(jīng)費、街道養(yǎng)老服務中心市級建設補貼、2023年社區(qū)專職干部補貼差額經(jīng)費、優(yōu)撫對象等慰問經(jīng)費（企業(yè)軍轉干部春節(jié)、八一慰問）、社區(qū)工作人員辭退一次性經(jīng)濟補償、2022-2023年度企業(yè)“三類人員”生活醫(yī)療市級補助資金、公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)數(shù)字平臺建設經(jīng)費。

（7）衛(wèi)生健康支出1644.86萬元，占18.61%，較年初預算數(shù)增加1409.60萬元，增長599.17%，主要原因是追加了疫情防控經(jīng)費、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助。

（8）節(jié)能環(huán)保支出1519.03萬元，占17.19%，較年初預算數(shù)增加472.94萬元，增長45.21%，主要原因是追加了城市長效管理專項經(jīng)費、重慶市2023三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)專項經(jīng)費。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出341.14萬元，占3.86%，較年初預算數(shù)增加130.90萬元，增長62.26%，主要原因是追加了社區(qū)居家養(yǎng)老服務設施建設經(jīng)費、2022年社區(qū)養(yǎng)老服務設施租賃及運營補貼、2021年度治違工作經(jīng)費、2023年九龍商業(yè)城電力安全隱患整治項目補貼。

（10）農(nóng)林水支出4.20萬元，占0.05%，較年初預算數(shù)增加4.20萬元，增長100.00%，主要原因是追加了2023年長江九龍坡段清漂經(jīng)費、2023年十年禁漁護漁經(jīng)費。

（11）金融支出10.00萬元，占0.11%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是預算執(zhí)行過程中嚴格按照預算進行收支管理。

（12）住房保障支出127.24萬元，占1.44%，較年初預算數(shù)增加59.96萬元，增長89.12%，主要原因是追加了楊家坪商圈居住片區(qū)保障性安居工程補助。

（13）災害防治及應急管理支出39.90萬元，占0.45%，較年初預算數(shù)增加17.44萬元，增長77.65%，主要原因是追加了自然災害防治工作專項經(jīng)費、掛牌整治海豐樓及吉嘉碧秀園及金匯園小區(qū)重大安全隱患經(jīng)費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1453.62萬元。其中：人員經(jīng)費1263.21萬元，較上年決算數(shù)增加341.49萬元，增長37.05%，主要原因是本年度聘用人員部分經(jīng)費預算編制在基本支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食費補助、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助等。公用經(jīng)費190.40萬元，較上年決算數(shù)增加3.82萬元，增長2.05%，主要原因是人員增加、公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入613.88萬元，較上年決算數(shù)減少371.95萬元，下降37.73%，主要原因是本年度可燃雨棚和突出外墻防護網(wǎng)專項整治經(jīng)費、消防隱患及外立面整治經(jīng)費等減少。本年支出613.88萬元，較上年決算數(shù)減少371.95萬元，下降37.73%，主要原因是本年度可燃雨棚和突出外墻防護網(wǎng)專項整治經(jīng)費、消防隱患及外立面整治經(jīng)費等減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計10.19萬元，較年初預算數(shù)減少14.81萬元，下降59.24%；較上年支出數(shù)減少8.82萬元，下降46.40%，較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)下降的主要原因是嚴格限制公務接待、嚴格進行公車管理，合理使用厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是年初預算未編制相關費用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年度及本年度均無相關支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是年初預算未編制相關費用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年度及本年度均無相關支出。

公務車運行維護費9.85萬元，主要用于因公出行、綜合執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少5.15萬元，下降34.33%，主要原因是嚴格進行公車管理，合理使用厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少3.65萬元，下降27.04%，主要原因是嚴格進行公車管理，合理使用厲行節(jié)約。

公務接待費0.35萬元，主要用于其他單位到我街道學習調研發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少9.65萬元，下降96.50%，主要原因是嚴格限制公務接待，合理使用厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少5.16萬元，下降93.65%，主要原因是嚴格限制公務接待，合理使用厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待2批次35人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費99.37元，車均購置費0萬元，車均維護費3.28萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.18萬元，較上年決算數(shù)增加1.18萬元，增長100.00%，主要原因是開展了重點企業(yè)工作座談會、經(jīng)濟普查培訓會。本年度培訓費支出3.57萬元，較上年決算數(shù)增加2.64

萬元，增長283.87%，主要原因是支付了工勤技能人員轉崗培訓

費、內(nèi)審培訓費、處級領導干部培訓班費用等。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出190.40萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加3.82萬元，增長2.05%，主要原因是人員增加、機關運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額3297.84萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出740.95萬元、政府采購服務支出2556.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額3021.88萬元，占政府采購支出總額的91.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2901.88萬元，占政府采購支出總額的87.99%。主要用于采購清掃保潔服務、創(chuàng)文工程項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

由上級部門楊家坪街道辦事處統(tǒng)一公開。

（二）單位績效評價情況

由上級部門楊家坪街道辦事處統(tǒng)一公開。

（三）財政績效評價情況

由上級部門楊家坪街道辦事處統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68106375

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。