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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作，幫助解決居委會(huì)的困難、問題，向上級(jí)政府反映居委會(huì)的意見和要求。負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會(huì)單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)。承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實(shí)施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)等工作。負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職能職責(zé)，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共9個(gè)，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級(jí)）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)楊家坪街道大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1. 總體情況。2023年度收入總計(jì)10337.82萬元，支出總計(jì)10337.82萬元。收支較上年決算數(shù)減少1703.66萬元，下降14.15%，主要原因是本年度防疫經(jīng)費(fèi)、垃圾分類經(jīng)費(fèi)、可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)、消防隱患及外立面整治經(jīng)費(fèi)等減少。

2. 收入情況。2023年度收入合計(jì)10337.82萬元，較上年決算數(shù)減少1703.66萬元，下降14.15%，主要原因是本年度防疫經(jīng)費(fèi)、垃圾分類經(jīng)費(fèi)、可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)、消防隱患及外立面整治經(jīng)費(fèi)等減少。其中：財(cái)政撥款收入10337.82萬元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3. 支出情況。2023年度支出合計(jì)10337.82萬元，較上年決算數(shù)減少1703.66萬元，下降14.15%，主要原因是本年度防疫經(jīng)費(fèi)、垃圾分類經(jīng)費(fèi)、可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)、消防隱患及外立面整治經(jīng)費(fèi)等減少。其中：基本支出2339.62萬元，占22.63%；項(xiàng)目支出7998.20萬元，占77.37%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上年度及本年度均無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10337.82萬元。與2022年相比，

財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1703.66萬元，下降14.15%。主要原因是本年度防疫經(jīng)費(fèi)、垃圾分類經(jīng)費(fèi)、可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)、消防隱患及外立面整治經(jīng)費(fèi)等減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9723.93萬元，較上年決算數(shù)減少1331.72萬元，下降12.05%。主要原因是本年度防疫經(jīng)費(fèi)、垃圾分類經(jīng)費(fèi)等減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3205.70萬元，增長49.18%。主要原因是追加了死亡和喪葬費(fèi)、楊家坪商圈居住片區(qū)保障性安居工程補(bǔ)助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施租賃及運(yùn)營補(bǔ)貼、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、疫情防控經(jīng)費(fèi)、街道養(yǎng)老服務(wù)中心市級(jí)建設(shè)補(bǔ)貼、2020及2021年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金、基層平安建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)、2023年第一批全區(qū)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長獎(jiǎng)勵(lì)資金、區(qū)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查清查階段“兩員”勞動(dòng)報(bào)酬、2023年第一批全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金等經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9723.93萬元，較上年決算數(shù)減少1331.72萬元，下降12.05%。主要原因是本年度防疫經(jīng)費(fèi)、垃圾分類經(jīng)費(fèi)等減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3205.70萬元，增長49.18%。主要原因是追加了死亡和喪葬費(fèi)、楊家坪商圈居住片區(qū)保障性安居工程補(bǔ)助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施租賃及運(yùn)營補(bǔ)貼、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、疫情防控經(jīng)費(fèi)、街道養(yǎng)老服務(wù)中心市級(jí)建設(shè)補(bǔ)貼、2020及2021年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金、基層平安建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)、2023年第一批全區(qū)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長獎(jiǎng)勵(lì)資金、區(qū)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查清查階段“兩員”勞動(dòng)報(bào)酬、2023年第一批全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金等經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上年度及本年度均無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1678.54萬元，占17.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加97.52萬元，增長6.17%，主要原因是追加了嚴(yán)重精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2023年基層黨建工作經(jīng)費(fèi)、2023年政協(xié)委員工作站（室）工作經(jīng)費(fèi)、第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。

（2）公共安全支出146.46萬元，占1.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加109.75萬元，增長298.96%，主要原因是追加了嚴(yán)重精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2023年基層平安建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)。

（3）教育支出12.65萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.65萬元，增長100.00%，主要原因是追加了2023年社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)。

（4）科學(xué)技術(shù)支出509.75萬元，占5.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加509.75萬元，增長100.00%，主要原因是追加了2020年和2021年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金、2022年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)及金融業(yè)十強(qiáng)企業(yè)及房地產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、社區(qū)科普大學(xué)2023年教學(xué)點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2023年第一批全區(qū)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長獎(jiǎng)勵(lì)資金、2023年第一批全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、鎮(zhèn)街科技創(chuàng)新工作引導(dǎo)資金。

（5）文化旅游體育與傳媒支出130.50萬元，占1.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.18萬元，增長102.89%，主要原因是追加了創(chuàng)文實(shí)地測評(píng)沖刺階段經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建全國文明城區(qū)-社區(qū)家庭教育指導(dǎo)服務(wù)站建設(shè)運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。

（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出3151.75萬元，占32.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加352.62萬元，增長12.60%，主要原因是追加了退休中人一次性補(bǔ)貼、2022年退役軍人相關(guān)補(bǔ)助（軍休人員）經(jīng)費(fèi)、前進(jìn)路社區(qū)綜合服務(wù)體示范建設(shè)項(xiàng)目、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、西郊二村卓越中寰便民服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)、街道養(yǎng)老服務(wù)中心市級(jí)建設(shè)補(bǔ)貼、2023年社區(qū)專職干部補(bǔ)貼差額經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫對象等慰問經(jīng)費(fèi)（企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部春節(jié)、八一慰問）、社區(qū)工作人員辭退一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、2022—2023年度企業(yè)“三類人員”生活醫(yī)療市級(jí)補(bǔ)助資金、公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)數(shù)字平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（7）衛(wèi)生健康支出1688.90萬元，占17.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加1409.60萬元，增長504.69%，主要原因是追加了疫情防控經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助。

（8）節(jié)能環(huán)保支出1519.03萬元，占15.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加472.94萬元，增長45.21%，主要原因是追加了城市長效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、重慶市2023三峽庫區(qū)次級(jí)河流清漂作業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出656.57萬元，占6.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加109.00萬元，增長19.91%，主要原因是追加了社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)、2022年社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施租賃及運(yùn)營補(bǔ)貼、2021年度治違工作經(jīng)費(fèi)、2023年九龍商業(yè)城電力安全隱患整治項(xiàng)目補(bǔ)貼。

（10）農(nóng)林水支出4.20萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.20萬元，增長100.00%，主要原因是追加了2023年長江九龍坡段清漂經(jīng)費(fèi)、2023年十年禁漁護(hù)漁經(jīng)費(fèi)。

（11）金融支出10.00萬元，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行收支管理。

（12）住房保障支出175.69萬元，占1.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.05萬元，增長33.46%，主要原因是追加了楊家坪商圈居住片區(qū)保障性安居工程補(bǔ)助。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出39.90萬元，占0.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.44萬元，增長77.65%，主要原因是追加了自然災(zāi)害防治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、掛牌整治海豐樓及吉嘉碧秀園及金匯園小區(qū)重大安全隱患經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2339.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1958.78萬元，較上年決算數(shù)增加318.63萬元，增長19.43%，主要原因是本年度聘用人員部分經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制在基本支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食費(fèi)補(bǔ)助、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)380.84萬元，較上年決算數(shù)增加11.91萬元，增長3.23%，主要原因是印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入613.88萬元，較上年決算數(shù)減少371.95萬元，下降37.73%，主要原因是本年度可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)、消防隱患及外立面整治經(jīng)費(fèi)等減少。本年支出613.88萬元，較上年決算數(shù)減少371.95萬元，下降37.73%，主要原因是本年度可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)、消防隱患及外立面整治經(jīng)費(fèi)等減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.81萬元，下降59.24%；較上年支出數(shù)減少8.82萬元，下降46.40%，較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)下降的主要原因是嚴(yán)格限制公務(wù)接待、嚴(yán)格進(jìn)行公車管理，合理使用厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.85萬元，主要用于因公出行、綜合執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.15萬元，下降34.33%，主要原因是嚴(yán)格進(jìn)行公車管理，合理使用厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少3.65萬元，下降27.04%，主要原因是嚴(yán)格進(jìn)行公車管理，合理使用厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，主要用于其他單位到我街道學(xué)習(xí)調(diào)研發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.65萬元，下降96.50%，主要原因是嚴(yán)格限制公務(wù)接待，合理使用厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少5.16萬元，下降93.65%，主要原因是嚴(yán)格限制公務(wù)接待，合理使用厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次35人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)99.37元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.28萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.18萬元，較上年決算數(shù)增加0.22萬元，

增長22.92%，主要原因是開展了重點(diǎn)企業(yè)工作座談會(huì)、經(jīng)濟(jì)普查培訓(xùn)會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.84萬元，較上年決算數(shù)增加2.94萬元，增長154.74%，主要原因是支付了工勤技能人員轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)費(fèi)、內(nèi)審培訓(xùn)費(fèi)、處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班費(fèi)用、區(qū)政協(xié)常委專題培訓(xùn)班費(fèi)用等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出281.82萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加7.75萬元，增長2.83%，主要原因是辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額3297.84萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出740.95萬元、政府采購服務(wù)支出2556.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額3021.88萬元，占政府采購支出總額的91.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2901.88萬元，占政府采購支出總額的87.99%。主要用于采購清掃保潔服務(wù)、創(chuàng)文工程項(xiàng)目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和119個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金7998.20萬元。

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（二）部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)情況

我部門對民政救助類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金219.78萬元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。在資金使用方面，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，未出現(xiàn)超支或挪用現(xiàn)象；在項(xiàng)目管理方面，各項(xiàng)制度健全，執(zhí)行到位，保證了項(xiàng)目的順利實(shí)施；在社會(huì)效益方面，項(xiàng)目有效改善了受助人群的生活狀況，提升了居民的幸福感和滿意度，在保障民生、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定方面發(fā)揮了積極作用。績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目宣傳力度不夠，存在符合條件的群眾未能及時(shí)申請補(bǔ)貼的情況，這主要是由于宣傳渠道有限，宣傳效果不佳所致。建議通過多種形式加強(qiáng)政策宣傳和培訓(xùn)，提高各類受助人群對政策的知曉率和滿意度，增強(qiáng)他們的獲得感和幸福感。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安

排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)

本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68106375

備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。