| [ 索引號 ] | 115001070092935753/2023-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)楊家坪街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
915001重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級)2022年度單位決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處為區(qū)政府的派出機構(gòu)，其主要職責(zé)為以社區(qū)建設(shè)為中心，以城市管理和社會保障為重點，以服務(wù)發(fā)展、構(gòu)建和諧為目標(biāo)，統(tǒng)籌轄區(qū)社會事務(wù)，監(jiān)督專業(yè)管理，組織公共服務(wù)，指導(dǎo)社區(qū)工作，全面負(fù)責(zé)轄區(qū)公益性、社會性和群眾性工作，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和社會進步創(chuàng)造良好環(huán)境。
（二）機構(gòu)設(shè)置
楊家坪街道辦事處單位內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)處室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。
（三）單位構(gòu)成
無下級預(yù)算單位
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1. 總體情況。2022年度收入總計11,140.70萬元，支出總計11,140.70萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,018.54萬元,增長37.2%，主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費、工業(yè)提振專項資金等經(jīng)費。
2. 收入情況。2022年度收入合計11,140.70萬元，較上年決算數(shù)增加3,018.54萬元，增長37.2%，主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費、工業(yè)提振專項資金等經(jīng)費。其中：財政撥款收入11,140.70萬元，占100%。
3. 支出情況。2022年度支出合計11,140.70萬元，較上年決算增加3,018.54萬元，增長37.2%，主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費、工業(yè)提振專項資金等經(jīng)費。其中：基本支出1,108.30萬元，占9.9%；項目支出10,032.40萬元，占90.1%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是當(dāng)年經(jīng)費及時完善支付手續(xù)并全額使用完畢。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11,140.70萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3,018.54萬元，增長37.2%。主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費、工業(yè)提振專項資金等經(jīng)費。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10,154.87萬元，較上年決算數(shù)增加3,712.85萬元，增長57.6%。主要原因是創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、2019至2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金等增加以及本年城市長效管理項目由政府性基金預(yù)算項目調(diào)整為一般公共預(yù)算項目。較年初預(yù)算數(shù)增加4,598.27萬元，增長82.8%。主要原因是追加了2022年基層黨建工作經(jīng)費、九龍坡區(qū)老舊住宅電梯改造經(jīng)費、2020年度治違工作經(jīng)費、2020年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、2019至2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金、2020年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè)及金融業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)十強企業(yè)獎勵、2020年度樓宇經(jīng)濟發(fā)展扶持資金、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)扶持資金、創(chuàng)文工作經(jīng)費、優(yōu)撫對象慰問及補助經(jīng)費、計生特扶人員節(jié)日慰問、疫情防控工作經(jīng)費、樓棟黨組織專項經(jīng)費、2020至2021年生活垃圾分類服務(wù)費等經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,154.87萬元，較上年決算數(shù)增加3,712.85萬元，增長57.6%。主要原因是創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、2019至2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金等增加以及本年城市長效管理項目由政府性基金預(yù)算項目調(diào)整為一般公共預(yù)算項目。較年初預(yù)算數(shù)增加4,598.27萬元，增長82.8%。主要原因是追加了2022年基層黨建工作經(jīng)費、九龍坡區(qū)老舊住宅電梯改造經(jīng)費、2020年度治違工作經(jīng)費、2020年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、2019至2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金、2020年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè)及金融業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)十強企業(yè)獎勵、2020年度樓宇經(jīng)濟發(fā)展扶持資金、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)扶持資金、創(chuàng)文工作經(jīng)費、優(yōu)撫對象慰問及補助經(jīng)費、計生特扶人員節(jié)日慰問、疫情防控工作經(jīng)費、樓棟黨組織專項經(jīng)費、2020至2021年生活垃圾分類服務(wù)費等經(jīng)費。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是當(dāng)年經(jīng)費及時完善支付手續(xù)并全額使用完畢。
4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,188.72萬元，占11.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加309.83萬元，增長35.3%，主要原因是追加了2022年基層黨建工作經(jīng)費、九龍坡區(qū)老舊住宅電梯改造經(jīng)費、2022年政協(xié)委員工作站（室）工作經(jīng)費、2021年度招商引資專項經(jīng)費、2022年軟弱渙散村（社區(qū)）黨組織整頓工作補助經(jīng)費、新業(yè)態(tài)新就業(yè)群體黨群服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費、2020年度治違工作經(jīng)費。
（2）公共安全支出188.85萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算支出、全額使用完畢。
（3）教育支出16.58萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.58萬元，增長100%，主要原因是追加了2022年社區(qū)教育工作經(jīng)費。
（4）科學(xué)技術(shù)支出723.81萬元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加723.81萬元，增長100%，主要原因是追加了2020年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、2019至2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金、2020年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè)及金融業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)十強企業(yè)獎勵、2020年度樓宇經(jīng)濟發(fā)展扶持資金、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)扶持資金。
（5）文化旅游體育與傳媒支出151.70萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.51萬元，增長457.9%，主要原因是追加了創(chuàng)文工作經(jīng)費。
（6）社會保障與就業(yè)支出2,631.86萬元，占25.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加288.86萬元，增長12.3%，主要原因是追加了優(yōu)撫對象慰問及補助經(jīng)費、2022年調(diào)整社區(qū)干部待遇經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站升級改造經(jīng)費、老年人“離世關(guān)懷”慰問金、2022年新增服務(wù)老干部工作“四就近”經(jīng)費、2022年公共就業(yè)服務(wù)建設(shè)補助資金。
（7）衛(wèi)生健康支出2,435.94萬元，占24%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,185.95萬元，增長874.4%，主要原因是追加了計生特扶人員節(jié)日慰問、疫情防控工作經(jīng)費、樓棟黨組織專項經(jīng)費。
（8）節(jié)能環(huán)保支出2,109.20萬元，占20.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加508.04萬元，增長31.7%，主要原因是追加了2020至2021年生活垃圾分類服務(wù)費。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.00萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算支出、全額使用完畢。
（10）農(nóng)林水支出2.10萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.10萬元，增長100%，主要原因是追加了2022年十年禁漁護漁經(jīng)費。
（11）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出44.05萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.05萬元，增長100%，主要原因是追加了2021年國衛(wèi)復(fù)審農(nóng)貿(mào)市場專項整治經(jīng)費。
（12）住房保障支出464.84萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加400.55萬元，增長623%，主要原因是追加了中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金（楊家坪商圈居住片區(qū)）。
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出77.22萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.00萬元，下降7.2%，主要原因是街道安全生產(chǎn)項目經(jīng)費調(diào)減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,108.30萬元。其中：人員經(jīng)費921.72萬元，較上年決算數(shù)減少603.74萬元，下降39.6%，主要原因是街道下屬事業(yè)單位本年度獨立編制決算報表，街道本級數(shù)據(jù)不包含下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。公用經(jīng)費186.58萬元，較上年決算數(shù)減少237.10萬元，下降56%，主要原因是街道下屬事業(yè)單位本年度獨立編制決算報表，街道本級數(shù)據(jù)不包含下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費及辦公設(shè)備購置費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入985.83萬元，較上年決算數(shù)減少694.31萬元，下降41.3%，主要原因是本年城市長效管理項目由政府性基金預(yù)算項目調(diào)整為一般公共預(yù)算項目。本年支出985.83萬元，較上年決算數(shù)減少694.31萬元，下降41.3%，主要原因是本年城市長效管理項目由政府性基金預(yù)算項目調(diào)整為一般公共預(yù)算項目。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.99萬元，下降24%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.18萬元，下降0.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度，嚴(yán)控公務(wù)車運行維護費用，認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，切實減少公務(wù)接待費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費13.50萬元，主要用于因公出行、綜合執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，下降10%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度，嚴(yán)控公務(wù)車運行維護費用。較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降0.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度，嚴(yán)控公務(wù)車運行維護費用。
公務(wù)接待費5.51萬元，主要用于組織文藝活動、接待其他單位到我街道學(xué)習(xí)調(diào)研以及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.49萬元，下降44.9%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和
開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降2.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，切實減少公務(wù)接待費用。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待106批次554人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費99.51元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元，下降100%，主要原因是本年度會議支出減少。本年度培訓(xùn)費支出0.93萬元，較上年決算數(shù)減少2.10萬元，下降69.3%，主要原因是本年度開展大型培訓(xùn)次數(shù)減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出186.58萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費及辦公設(shè)備購置費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少237.10萬元，下降56%，主要原因是街道下屬參公事業(yè)單位本年度獨立編制決算報表，街道本級數(shù)據(jù)不包含下屬參公事業(yè)單位數(shù)據(jù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副
部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額494.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出230.72萬元、政府采購服務(wù)支出263.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額494.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額494.53萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購城市清掃保潔服務(wù)、創(chuàng)文工程項目。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
無單位自評
（二）部門重點績效評價情況
無部門重點績效評價
（三）財政績效評價情況
無財政績效評價情況
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房
取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68106375
附件：1. 收入支出決算總表
? ? ? ? 2. 收入決算表
? ? ? ? 3. 支出決算表
? ? ? ? 4. 財政撥款收入支出決算總表
? ? ? ? 5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
? ? ? ? 6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
? ? ? ? 7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
? ? ? ? 8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
? ? ? ? 9. 機構(gòu)運行信息表
915001重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級)附件1-9.xls
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
