| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293233P/2025-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-02-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
大中小????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)轄區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐所、站建設(shè)、陣地服務(wù)管理，以及新時(shí)代文明實(shí)踐和精神文明建設(shè)工作，組織開(kāi)展科學(xué)理論學(xué)習(xí)實(shí)踐、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價(jià)值等工作。
2.開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)美德，常態(tài)化開(kāi)展優(yōu)秀典型選樹(shù)，開(kāi)展移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)行動(dòng)。
3.組織實(shí)施文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等工作，組織開(kāi)展群眾性文化娛樂(lè)和體育健身活動(dòng)，繁榮群眾文化體育事業(yè)，做好宣傳文化體育陣地建設(shè)。
4.搜集整理民族民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，協(xié)助開(kāi)展文化旅游資源普查、規(guī)劃、整合、開(kāi)發(fā)和保護(hù)相關(guān)工作。
5.開(kāi)展文化宣傳、文藝創(chuàng)作、文藝培訓(xùn)、體育運(yùn)動(dòng)，指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展各種文化活動(dòng)，培訓(xùn)村（社區(qū)）文藝骨干。
6.管理轄區(qū)內(nèi)文藝社團(tuán)，開(kāi)展文化藝術(shù)、體育運(yùn)動(dòng)交流，保護(hù)并傳承健康高尚的傳統(tǒng)文化。??????????????
7.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的事務(wù)性工作，發(fā)揮群團(tuán)組織的橋梁紐帶作用。
8.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心為西彭鎮(zhèn)下屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)135.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款135.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加135.63萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整后新成立重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心，一般公共預(yù)算撥款增加135.63萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)135.63萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.6萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算108.96萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算14.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.08萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算7.66萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加135.63萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加135.63萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.63萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.63萬(wàn)元，比2024年增加135.63萬(wàn)元。其中：基本支出135.63萬(wàn)元，比2024年增加135.63萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整后新成立重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2024年基本持平。
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36萬(wàn)元，比2024年增加36萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年基本持平，主要原因是2024、2025年年初均無(wú)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元，比2024年增加36萬(wàn)元；主要原因是2025年擬報(bào)廢2輛公務(wù)車(chē)，擬新購(gòu)置2輛公務(wù)車(chē)，預(yù)算36萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.本單位無(wú)政府采購(gòu)情況。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款36萬(wàn)元。
4.本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛2輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)1輛，業(yè)務(wù)用車(chē)1輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：粟春燕? 聯(lián)系方式：023-65801756
附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服??
務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門(mén)收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門(mén)收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門(mén)支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
— 1 —
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附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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一、本年收入 |
135.63 |
一、本年支出 |
135.63 |
135.63 |
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一般公共預(yù)算資金 |
135.63 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.60 |
0.60 |
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
108.96 |
108.96 |
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|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
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|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.08 |
4.08 |
|
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住房保障支出 |
7.66 |
7.66 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入合計(jì) |
135.63 |
支出合計(jì) |
135.63 |
135.63 |
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附件2 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
135.63 |
99.63 |
36.00 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
0.60 |
0.60 |
|
|
2010150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.60 |
0.60 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
108.96 |
72.96 |
36.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
108.96 |
72.96 |
36.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
36.00 |
|
36.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
72.96 |
72.96 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7.58 |
7.58 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.08 |
4.08 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.39 |
3.39 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.66 |
7.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.66 |
7.66 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.54 |
6.54 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.12 |
1.12 |
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附件3 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2025年基本支出 | |||
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
99.63 |
81.74 |
17.88 | |
|
301 |
工資福利支出 |
78.88 |
78.88 |
|
|
30101 |
基本工資 |
15.86 |
15.86 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3.90 |
3.90 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
35.84 |
35.84 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7.58 |
7.58 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.79 |
3.79 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.75 |
2.75 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.58 |
0.58 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
6.54 |
6.54 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.24 |
1.24 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
17.63 |
|
17.63 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
0.87 |
|
0.87 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.12 |
|
0.12 |
|
30206 |
電費(fèi) |
2.78 |
|
2.78 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.25 |
|
1.25 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.08 |
|
1.08 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.49 |
|
0.49 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.50 |
|
4.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.53 |
|
3.53 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.97 |
|
0.97 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.05 |
|
2.05 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.11 |
2.86 |
0.25 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.76 |
2.66 |
0.10 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.35 |
0.20 |
0.15 |
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附件4 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
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（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | ||
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單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |
|
合計(jì) |
99.63 | |
|
505 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
96.52 |
|
50501 |
工資福利支出 |
78.88 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
17.63 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.11 |
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50901 |
社會(huì)福利和救助 |
3.11 |
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附件5 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
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36.00 |
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36.00 |
36.00 |
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附件6 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
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總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
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合計(jì) |
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附件7 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門(mén)收支總表 | |||
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
135.63 |
合計(jì) |
135.63 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
135.63 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.60 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
108.96 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.33 |
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.08 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
7.66 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
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|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
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附件8 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門(mén)收入總表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計(jì) |
135.63 |
135.63 |
|
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.60 |
0.60 |
|
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20101 |
人大事務(wù) |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
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|
2010150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
108.96 |
108.96 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
20701 |
文化和旅游 |
108.96 |
108.96 |
|
|
|
|
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|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
36.00 |
36.00 |
|
|
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|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
72.96 |
72.96 |
|
|
|
|
|
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.66 |
7.66 |
|
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
7.66 |
7.66 |
|
|
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
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|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.12 |
1.12 |
|
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|
附件9 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門(mén)支出總表 | ||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
135.63 |
99.63 |
36.00 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
0.60 |
0.60 |
|
|
2010150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.60 |
0.60 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
108.96 |
72.96 |
36.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
108.96 |
72.96 |
36.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
36.00 |
|
36.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
72.96 |
72.96 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7.58 |
7.58 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.08 |
4.08 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.39 |
3.39 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.66 |
7.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.66 |
7.66 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.54 |
6.54 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.12 |
1.12 |
|
?
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | ||
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |
|
合計(jì) |
36.00 | |
|
310 |
資本性支出 |
36.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
36.00 |
?
|
附件11 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | ||
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |
|
合計(jì) |
36.00 | |
|
506 |
對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
36.00 |
|
50601 |
資本性支出 |
36.00 |
?
|
附件12 |
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政府采購(gòu)明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
部門(mén)單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購(gòu) |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專(zhuān)項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)： |
|
|
|
|
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說(shuō)明： |
|
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附件13 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
|
績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
925003-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 |
項(xiàng)目名稱(chēng)： |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
31-黨的建設(shè)/06-新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)崗 | |||||||||
|
主管部門(mén)： |
925-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
粟春燕 |
項(xiàng)目總額： |
36 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
18996990324 |
其中： |
財(cái)政資金： |
36 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
完成購(gòu)置新能源公務(wù)車(chē)兩輛，一輛車(chē)不超過(guò)18萬(wàn)元。 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)買(mǎi)新能源公務(wù)車(chē)數(shù)量 |
＝ |
|
2 |
輛 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
購(gòu)車(chē)標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)元/輛） |
＝ |
|
36 |
萬(wàn)元 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
定性 |
|
2025年 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
發(fā)揮作用時(shí)間 |
≥ |
|
10 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
促進(jìn)機(jī)關(guān)節(jié)能節(jié)排 |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
— 1 —
?
?
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
