| [ 索引號 ] | 11500107009293233P/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-02-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-06 |
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊2025年預算公開情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
受委托依法開展城市管理及相關領域綜合行政執(zhí)法。主要包括:轄區(qū)內(nèi)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面的全部行政處罰權;露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染行政處罰權;戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告行政處罰權;侵占城市道路行政處罰權;向城市河道傾倒廢棄物和垃圾行政處罰權;戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營等行政處罰權。
（二）單位構成
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊為區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊的派駐機構，是西彭鎮(zhèn)下屬公益一類參公事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)425.02萬元，其中：一般公共預算撥款425.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少38.51萬元，主要是一般公共預算撥款減少38.51萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)425.02萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算67.06萬元，衛(wèi)生健康支出預算22.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算306.1萬元，住房保障支出預算29.34萬元。支出預算較2024年減少38.51萬元，主要是基本支出預算減少 38.51萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入425.02萬元，一般公共預算財政撥款支出425.02萬元，比2024年減少38.51萬元。其中：基本支出425.02萬元，比2024年減少38.51萬元，主要原因是調(diào)整了日常公用經(jīng)費標準，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與2024年基本持平。
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊2025年無“三公”經(jīng)費預算安排。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?? 88.36萬元，比上年減少48.17萬元，主要原因為調(diào)整了日常公用經(jīng)費標準，機關運行經(jīng)費下降。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.本單位無政府采購情況。
3.本單位無績效目標設置情況。
4.本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?
部門預算公開聯(lián)系人：粟春燕? 聯(lián)系方式：023-65801756
附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊項目績效目標
— 1 —
?
|
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊財政撥款收支總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一、本年收入 |
425.02 |
一、本年支出 |
425.02 |
425.02 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
425.02 |
社會保障和就業(yè)支出 |
67.06 |
67.06 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
22.52 |
22.52 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
306.10 |
306.10 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
425.02 |
支出合計 |
425.02 |
425.02 |
|
|
?
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
425.02 |
425.02 |
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
67.06 |
67.06 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
67.06 |
67.06 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.14 |
15.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
22.52 |
22.52 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.52 |
22.52 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.08 |
16.08 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
3.60 |
3.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
306.10 |
306.10 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
306.10 |
306.10 |
|
|
2120101 |
行政運行 |
306.10 |
306.10 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.11 |
26.11 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.23 |
3.23 |
|
?
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
425.02 |
336.65 |
88.36 | |
|
301 |
工資福利支出 |
319.49 |
319.49 |
|
|
30101 |
基本工資 |
66.12 |
66.12 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
59.01 |
59.01 |
|
|
30103 |
獎金 |
95.70 |
95.70 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30.28 |
30.28 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
15.14 |
15.14 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
16.08 |
16.08 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.41 |
3.41 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
26.11 |
26.11 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.25 |
2.25 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
83.12 |
|
83.12 |
|
30201 |
辦公費 |
4.02 |
|
4.02 |
|
30205 |
水費 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30206 |
電費 |
6.05 |
|
6.05 |
|
30207 |
郵電費 |
4.68 |
|
4.68 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
4.05 |
|
4.05 |
|
30216 |
培訓費 |
1.90 |
|
1.90 |
|
30226 |
勞務費 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
13.33 |
|
13.33 |
|
30229 |
福利費 |
3.80 |
|
3.80 |
|
30239 |
其他交通費用 |
16.14 |
|
16.14 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
13.70 |
|
13.70 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
22.40 |
17.16 |
5.24 |
|
30305 |
生活補助 |
20.30 |
15.96 |
4.34 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
2.10 |
1.20 |
0.90 |
?
?
?
?
?
?
?
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
425.02 | |
|
501 |
機關工資福利支出 |
319.49 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
220.83 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
67.31 |
|
50103 |
住房公積金 |
26.11 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
5.25 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
83.12 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
52.53 |
|
50203 |
培訓費 |
1.90 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
15.00 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
13.70 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
22.40 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
22.40 |
?
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附件6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
425.02 |
合計 |
425.02 |
|
一般公共預算資金 |
425.02 |
社會保障和就業(yè)支出 |
67.06 |
|
政府性基金預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
22.52 |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
306.10 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
29.34 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
|
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
425.02 |
425.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
67.06 |
67.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
67.06 |
67.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
22.52 |
22.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.52 |
22.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.08 |
16.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
306.10 |
306.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
306.10 |
306.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
306.10 |
306.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
425.02 |
425.02 |
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
67.06 |
67.06 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
67.06 |
67.06 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.14 |
15.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
22.52 |
22.52 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.52 |
22.52 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.08 |
16.08 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
3.60 |
3.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
306.10 |
306.10 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
306.10 |
306.10 |
|
|
2120101 |
行政運行 |
306.10 |
306.10 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.11 |
26.11 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.23 |
3.23 |
|
?
?
?
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
附件12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
|
附件13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
|
|
|
績效目標表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
|
項目名稱： |
|
職能職責與活動： |
| |||||||||
|
主管部門： |
|
項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
| |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
|
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
| ||||||||
|
整體目標： |
|
財政專戶管理資金： |
| |||||||||||
|
單位資金： |
| |||||||||||||
|
社會投入資金： |
| |||||||||||||
|
銀行貸款： |
| |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
