| [ 索引號 ] | 11500107009293233P/2024-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-24 |
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所2024年單位預算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔審核享受低保待遇人員資格和最低生活保障金的發(fā)放工作；管理轄區(qū)流動人員人事檔案；宣傳就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，受理并審核就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策申請；建立健全勞動力資源數(shù)據(jù)庫，提供求職登記、職業(yè)指導、職業(yè)介紹、崗位開發(fā)、職業(yè)培訓等就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務；組織開展招聘活動，發(fā)布企業(yè)職工管理情況和用工需求信息，承擔農(nóng)民工、高校畢業(yè)生等重點群體的就業(yè)創(chuàng)業(yè)；辦理失業(yè)人員失業(yè)保險金的申報領取，接受領取失業(yè)保險金人員報告就業(yè)情況；承擔企業(yè)退休人員的社會化管理和服務工作；承辦養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險、優(yōu)撫救濟、社會互助等相關服務；承辦勞動和社會保障事務代理，實行“一站式”服務，指導居委會、村委會社會保障員的業(yè)務工作，負責有關統(tǒng)計報表工作；為群眾提供公共服務和便民利民服務；協(xié)助上級部門辦理延伸到鎮(zhèn)的行政和社會管理事務；對進駐公共服務中心的工作人員進行統(tǒng)一管理；對村（社區(qū)）便民服務中心的工作進行業(yè)務指導；直接受理群眾反映的訴求事項和村（社區(qū)）提交的群眾反映事項，向上級提交本級無法解決的問題。
（二）單位構成
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所為西彭鎮(zhèn)下屬公益一類事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)228.62萬元。其中：一般公共預算撥款228.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入預算較2023年減少39.68萬元，主要原因是一般公共預算撥款減少39.68萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)228.62萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出204.11萬元，衛(wèi)生健康支出9.36萬元，住房保障支出15.15萬元。支出預算較2023年減少39.68萬元，主要原因是基本支出預算減少39.68萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入228.62萬元，一般公共預算財政撥款支出228.62萬元，比2023年減少39.68萬元。其中：基本支出228.62萬元，比2023年或減少39.68 萬元，主要原因是日常公用經(jīng)費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出 0萬元。
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所2024年無“三公”經(jīng)費預算安排。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.2024年無政府采購情況。
3.無績效目標設置情況。
4.無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：粟春燕? 聯(lián)系方式：023-65802087
附表：1、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所財政撥款收支總表
????? 2、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算財政撥款基本支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
????? 4、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
????? 5、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所政府性基金預算支出表
7、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所部門收支總表?????
8、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所部門收入總表
9、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所部門支出總表
10、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
????? 11、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
??? ??12、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所政府采購明細表
13、重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所項目支出績效目標表
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附表1 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一、本年收入 |
228.62 |
一、本年支出 |
228.62 |
228.62 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
228.62 |
社會保障和就業(yè)支出 |
204.11 |
204.11 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
|
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二、上年結轉(zhuǎn) |
|
二、結轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預算撥款 |
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|
政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
228.62 |
支出合計 |
228.62 |
228.62 |
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附表2 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
228.62 |
228.62 |
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
204.11 |
204.11 |
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
168.43 |
168.43 |
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
168.43 |
168.43 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
35.68 |
35.68 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.68 |
10.68 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
19.65 |
19.65 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.36 |
9.36 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.36 |
9.36 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.96 |
6.96 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
13.23 |
13.23 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.92 |
1.92 |
|
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附表3 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
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單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
228.62 |
173.48 |
55.13 | |
|
301 |
工資福利支出 |
152.43 |
152.43 |
|
|
30101 |
基本工資 |
35.86 |
35.86 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
7.91 |
7.91 |
|
|
30107 |
績效工資 |
68.44 |
68.44 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
10.68 |
10.68 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.34 |
5.34 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
5.68 |
5.68 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
13.23 |
13.23 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.48 |
2.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
55.46 |
0.33 |
55.13 |
|
30201 |
辦公費 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30205 |
水費 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30206 |
電費 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30207 |
郵電費 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.16 |
|
2.16 |
|
30216 |
培訓費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30226 |
勞務費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.34 |
|
6.34 |
|
30229 |
福利費 |
2.34 |
|
2.34 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
9.83 |
0.33 |
9.50 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
20.72 |
20.72 |
|
|
30305 |
生活補助 |
19.32 |
19.32 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
1.40 |
1.40 |
|
?
?
?
?
?
?
?
|
附表4 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
228.62 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
207.90 |
|
50501 |
工資福利支出 |
152.43 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
55.46 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
20.72 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
20.72 |
?
?
|
附表5 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
|
|
|
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|
|
?
?
|
附表6 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
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附表7 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
228.62 |
合計 |
228.62 |
|
一般公共預算資金 |
228.62 |
社會保障和就業(yè)支出 |
204.11 |
|
政府性基金預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
9.36 |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
住房保障支出 |
15.15 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
|
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
|
附表8 |
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|
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|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所部門收入總表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
228.62 |
228.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
204.11 |
204.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
168.43 |
168.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
168.43 |
168.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
35.68 |
35.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
19.65 |
19.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.96 |
6.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
13.23 |
13.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
|
附表9 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所部門支出總表 | ||||
|
|
|
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|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
228.62 |
228.62 |
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
204.11 |
204.11 |
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
168.43 |
168.43 |
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
168.43 |
168.43 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
35.68 |
35.68 |
|
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2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.68 |
10.68 |
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2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.34 |
5.34 |
|
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
19.65 |
19.65 |
|
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.36 |
9.36 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.36 |
9.36 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.96 |
6.96 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.40 |
2.40 |
|
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221 |
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.15 |
15.15 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
13.23 |
13.23 |
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2210203 |
購房補貼 |
1.92 |
1.92 |
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附表10 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
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（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
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單位：萬元 |
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政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
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合計 |
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附表11 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
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附表12 |
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政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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金額單位：元 |
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計： |
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說明： |
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附表13 |
績效目標表 | ||||||||||||||
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單位信息： |
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項目名稱： |
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職能職責與活動： |
| |||||||||
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主管部門： |
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項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
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預算執(zhí)行率權重(%)： |
|
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
| ||||||||
|
|
整體目標： |
|
財政專戶管理資金： |
| |||||||||||
|
|
單位資金： |
| |||||||||||||
|
|
社會投入資金： |
| |||||||||||||
|
|
銀行貸款： |
| |||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所2024年單位預算情況說明.doc
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
