| [ 索引號 ] | 11500107009293233P/2024-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-24 |
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊2024年單位預(yù)算情況說明
大中小??
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
受委托依法開展城市管理及相關(guān)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法。主要包括:轄區(qū)內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面的全部行政處罰權(quán);露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染行政處罰權(quán);戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告行政處罰權(quán);侵占城市道路行政處罰權(quán);向城市河道傾倒廢棄物和垃圾行政處罰權(quán);戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營等行政處罰權(quán)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊為區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊的派駐機(jī)構(gòu)，是西彭鎮(zhèn)下屬公益一類參公事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)463.53萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款463.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少1.64萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少1.64萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)463.53萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出62.11萬元，衛(wèi)生健康支出21.61萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出352.9萬元，住房保障支出26.9萬元。支出預(yù)算較2023年減少1.64萬元，主要原因是基本支出預(yù)算減少1.64萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入463.53萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出463.53萬元，比2023年減少1.64萬元。其中：基本支出463.53萬元，比2023年或減少1.64 萬元，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出 0萬元。
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊2024年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)136.53萬元，比上年減少22.5萬元，主要原因是規(guī)范一般公共服務(wù)管理，在財力有限的情況下，嚴(yán)控一般公共服務(wù)支出。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.2024年無政府采購情況。
3.無績效目標(biāo)設(shè)置情況。
4.無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：粟春燕? 聯(lián)系方式：023-65802087
附表：1、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊財政撥款收支總表
????? 2、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
????? 3、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
????? 4、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
????? 5、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊政府性基金預(yù)算支出表
7、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門收支總表?????
8、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門收入總表
9、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門支出總表
10、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
????? 11、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
??? ??12、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊政府采購明細(xì)表
13、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊項目支出績效目標(biāo)表
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附表1 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
463.53 |
一、本年支出 |
463.53 |
463.53 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
463.53 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.11 |
62.11 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
21.61 |
21.61 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
352.90 |
352.90 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.90 |
26.90 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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|
收入合計 |
463.53 |
支出合計 |
463.53 |
463.53 |
|
|
?
?
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附表2 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
463.53 |
463.53 |
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.11 |
62.11 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
62.11 |
62.11 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
29.40 |
29.40 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
14.70 |
14.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.02 |
18.02 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
21.61 |
21.61 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.61 |
21.61 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.62 |
15.62 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.24 |
3.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
352.90 |
352.90 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
352.90 |
352.90 |
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
352.90 |
352.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.90 |
26.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.90 |
26.90 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
25.31 |
25.31 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
1.59 |
1.59 |
|
?
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附表3 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
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單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
463.53 |
327.00 |
136.53 | |
|
301 |
工資福利支出 |
307.99 |
307.99 |
|
|
30101 |
基本工資 |
65.12 |
65.12 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
55.25 |
55.25 |
|
|
30103 |
獎金 |
92.15 |
92.15 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
29.40 |
29.40 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
14.70 |
14.70 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
15.62 |
15.62 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.24 |
2.24 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
3.31 |
3.31 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
25.31 |
25.31 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.10 |
2.10 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
136.89 |
0.37 |
136.53 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
8.70 |
|
8.70 |
|
30205 |
水費(fèi) |
8.92 |
|
8.92 |
|
30206 |
電費(fèi) |
46.98 |
|
46.98 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.80 |
|
0.80 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
5.67 |
|
5.67 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.86 |
|
1.86 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
22.47 |
|
22.47 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
4.33 |
|
4.33 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
12.72 |
|
12.72 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.44 |
0.37 |
14.07 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
18.65 |
18.65 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
16.90 |
16.90 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.75 |
1.75 |
|
?
?
?
?
|
附表4 |
|
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|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
463.53 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
307.99 |
|
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
212.52 |
|
50102 |
社會保障繳費(fèi) |
65.26 |
|
50103 |
住房公積金 |
25.31 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
4.90 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
136.89 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
110.60 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.86 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
10.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.44 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
18.65 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
18.65 |
?
?
|
附表5 |
|
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|
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|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
|
|
|
|
|
|
?
?
|
附表6 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
|
附表7 |
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
463.53 |
合計 |
463.53 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
463.53 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.11 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
21.61 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
352.90 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
26.90 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
463.53 |
463.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.11 |
62.11 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
62.11 |
62.11 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
29.40 |
29.40 |
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|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
14.70 |
14.70 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.02 |
18.02 |
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
21.61 |
21.61 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.61 |
21.61 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.62 |
15.62 |
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2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.24 |
3.24 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.76 |
2.76 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
352.90 |
352.90 |
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21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
352.90 |
352.90 |
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2120101 |
行政運(yùn)行 |
352.90 |
352.90 |
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221 |
住房保障支出 |
26.90 |
26.90 |
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22102 |
住房改革支出 |
26.90 |
26.90 |
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2210201 |
住房公積金 |
25.31 |
25.31 |
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2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
1.59 |
1.59 |
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附表9 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊部門支出總表 | ||||
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
463.53 |
463.53 |
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.11 |
62.11 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
62.11 |
62.11 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
29.40 |
29.40 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
14.70 |
14.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.02 |
18.02 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
21.61 |
21.61 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.61 |
21.61 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.62 |
15.62 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.24 |
3.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
352.90 |
352.90 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
352.90 |
352.90 |
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
352.90 |
352.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.90 |
26.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.90 |
26.90 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
25.31 |
25.31 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
1.59 |
1.59 |
|
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|
附表10 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
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|
附表11 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
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附表12 |
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政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
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金額單位：元 |
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計： |
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說明： |
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附表13 |
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
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單位信息： |
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項目名稱： |
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職能職責(zé)與活動： |
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主管部門： |
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項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
| |||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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項目經(jīng)辦人電話： |
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其中： |
財政資金： |
| ||||||||
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整體目標(biāo)： |
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財政專戶管理資金： |
| |||||||||||
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單位資金： |
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社會投入資金： |
| |||||||||||||
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|
銀行貸款： |
| |||||||||||||
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|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
