| [ 索引號 ] | 11500107009293233P/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-24 |
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
大中小??
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機(jī)關(guān)，下轄5個社區(qū)，23個行政村。鎮(zhèn)政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，積極適應(yīng)新的職能定位，切實轉(zhuǎn)變工作方式，著力服務(wù)西彭工業(yè)園區(qū)，打造“中國鋁加工之都”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)11個機(jī)構(gòu)處室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、紀(jì)委辦公室（內(nèi)審辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、征地辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。下設(shè)派駐機(jī)構(gòu)1個：九龍坡區(qū)司法局西彭司法所。下屬 8 個二級預(yù)算單位，分別是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、社會管理信息服務(wù)中心、九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊，物業(yè)管理服務(wù)中心，綜合行政執(zhí)法大隊、），公開數(shù)據(jù)包含這些下屬事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)9821.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89.01萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款9910.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入預(yù)算較2023年減少289.07萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少289.07萬元
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)9821.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89.01萬元。其中：一般公共服務(wù)支出2985.37萬元，公共安全支出24.48萬元，科學(xué)技術(shù)支出 6.71萬元，文化旅游體育與傳媒支出107.36萬元，社會保障和就業(yè)支出3931.38萬元，衛(wèi)生健康支出396.39萬元，節(jié)能環(huán)保支出740.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出646.98萬元，農(nóng)林水支出853.04萬元，住房保障支出198.13萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.8萬元。支出預(yù)算較2023年減少289.07萬元，主要原因是基本支出預(yù)算減少970.39萬元，項目支出預(yù)算增加681.32萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入9910.93萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出9910.93萬元，比2023年減少289.07萬元。其中：基本支出3166.92萬元，比2023年或減少970.39 萬元，主要原因是日常公用經(jīng)費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出6744.01萬元，比2023年增加681.32萬元，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出增加，主要用于清掃保潔垃圾清運(yùn)勞務(wù)外包等重點工作。
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算49.78萬元，比2023年減少28.22萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年基本持平，主要原因是2024年度年初無預(yù)算；公務(wù)接待費1.78萬元，比2023年減少16.22 萬元，主要原因是各單位落實過“緊日子”的要求，嚴(yán)格控制行政成本，形成了實效，公務(wù)接待費作為行政成本的一部分，也相應(yīng)受到了壓縮；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費30萬元，比2023年減少5萬元，主要原因是報廢公務(wù)車一輛，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費用減少5萬元；公務(wù)用車購置費18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是主要原因是隨著公務(wù)用車使用年限的增加，一些車輛會達(dá)到報廢年限。為了確保公務(wù)用車的安全和合規(guī)性，根據(jù)黨政機(jī)關(guān)配備公務(wù)用車規(guī)定，我單位更新一輛在編公務(wù)用車以滿足工作需要。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費785.46萬元，比上年減少419.52萬元，主要原因是規(guī)范一般公共服務(wù)管理，在財力有限的情況下，嚴(yán)控一般公共服務(wù)支出。主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額740.29萬元，主要用于清掃保潔、垃圾清運(yùn)勞務(wù)外包等。政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算740.29萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購740.29萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算740.29萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款6744.01萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府（本級）公務(wù)用車保有量10輛，其中應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：粟春燕? 聯(lián)系方式：023-65802087
附表：1、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表
????? 2、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
????? 3、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
????? 4、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
????? 5、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表
7、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府部門收支總表?????
8、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府部門收入總表
9、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府部門支出總表
10、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
????? 11、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
??? ??12、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府整體績效目標(biāo)表
? ?? ?13、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府政府采購明細(xì)表
14、2024年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府項目支出績效目標(biāo)表
?
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附表 1 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
9,910.93 |
一、本年支出 |
9,910.93 |
9,910.93 |
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一般公共預(yù)算資金 |
9,821.92 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,985.37 |
2,985.37 |
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
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公共安全支出 |
24.48 |
24.48 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
6.71 |
6.71 |
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|
文化旅游體育與傳媒支出 |
107.36 |
107.36 |
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|
社會保障和就業(yè)支出 |
3,931.38 |
3,931.38 |
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|
衛(wèi)生健康支出 |
396.39 |
396.39 |
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|
節(jié)能環(huán)保支出 |
740.29 |
740.29 |
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|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
646.98 |
646.98 |
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|
農(nóng)林水支出 |
853.04 |
853.04 |
|
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|
|
|
住房保障支出 |
198.13 |
198.13 |
|
|
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|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.80 |
20.80 |
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
89.01 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
89.01 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
9,910.93 |
支出合計 |
9,910.93 |
9,910.93 |
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附表2 |
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
9,910.93 |
3,166.92 |
6,744.01 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,985.37 |
1,450.76 |
1,534.62 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
1,104.60 |
|
1,104.60 |
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
1,087.74 |
|
1,087.74 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
16.86 |
|
16.86 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,672.44 |
1,450.76 |
221.68 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,041.13 |
1,041.13 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
121.68 |
|
121.68 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
409.63 |
409.63 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010508 |
統(tǒng)計抽樣調(diào)查 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.76 |
|
2.76 |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
113.41 |
|
113.41 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
113.41 |
|
113.41 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
76.22 |
|
76.22 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
76.22 |
|
76.22 |
|
204 |
公共安全支出 |
24.48 |
|
24.48 |
|
20406 |
司法 |
3.24 |
|
3.24 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
3.24 |
|
3.24 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
|
21.24 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
|
21.24 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
6.71 |
|
6.71 |
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
6.71 |
|
6.71 |
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā) |
6.71 |
|
6.71 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
107.36 |
96.23 |
11.13 |
|
20701 |
文化和旅游 |
107.36 |
96.23 |
11.13 |
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
102.36 |
96.23 |
6.13 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,931.38 |
740.50 |
3,190.88 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
184.23 |
168.43 |
15.80 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
184.23 |
168.43 |
15.80 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,076.19 |
|
2,076.19 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,061.19 |
|
2,061.19 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
514.34 |
514.34 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
179.00 |
179.00 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
89.50 |
89.50 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
245.84 |
245.84 |
|
|
20808 |
撫恤 |
840.46 |
|
840.46 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
840.46 |
|
840.46 |
|
20810 |
社會福利 |
184.95 |
|
184.95 |
|
2081002 |
老年福利 |
184.95 |
|
184.95 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
25.43 |
|
25.43 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
25.43 |
|
25.43 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
59.21 |
57.74 |
1.47 |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
57.74 |
57.74 |
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
1.47 |
|
1.47 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
46.58 |
|
46.58 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
46.58 |
|
46.58 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
396.39 |
149.05 |
247.34 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
234.34 |
|
234.34 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
234.34 |
|
234.34 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
13.00 |
|
13.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
149.05 |
149.05 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
65.49 |
65.49 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
42.66 |
42.66 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.92 |
17.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
740.29 |
|
740.29 |
|
21103 |
污染防治 |
740.29 |
|
740.29 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
740.29 |
|
740.29 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
646.98 |
352.90 |
294.08 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
536.98 |
352.90 |
184.08 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
352.90 |
352.90 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
184.08 |
|
184.08 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
110.00 |
|
110.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
110.00 |
|
110.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
853.04 |
179.33 |
673.71 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
538.42 |
179.33 |
359.09 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
2.94 |
|
2.94 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
4.01 |
|
4.01 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
531.47 |
179.33 |
352.14 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
266.09 |
|
266.09 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
266.09 |
|
266.09 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
48.54 |
|
48.54 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
32.52 |
|
32.52 |
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
16.02 |
|
16.02 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
0.01 |
|
0.01 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
0.01 |
|
0.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
198.13 |
198.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
198.13 |
198.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
178.07 |
178.07 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
20.06 |
20.06 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.80 |
|
20.80 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
20.80 |
|
20.80 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
20.80 |
|
20.80 |
?
?
|
附表3 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
3,166.92 |
2,381.45 |
785.46 | |
|
301 |
工資福利支出 |
2,118.42 |
2,118.42 |
|
|
30101 |
基本工資 |
444.47 |
444.47 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
279.52 |
279.52 |
|
|
30103 |
獎金 |
390.83 |
390.83 |
|
|
30107 |
績效工資 |
389.27 |
389.27 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
179.00 |
179.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
89.50 |
89.50 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
95.09 |
95.09 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
9.12 |
9.12 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
20.14 |
20.14 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
178.07 |
178.07 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
22.81 |
22.81 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
20.60 |
20.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
790.19 |
4.73 |
785.46 |
|
30201 |
辦公費 |
127.42 |
|
127.42 |
|
30205 |
水費 |
16.09 |
|
16.09 |
|
30206 |
電費 |
88.21 |
|
88.21 |
|
30207 |
郵電費 |
60.80 |
|
60.80 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
29.97 |
|
29.97 |
|
30211 |
差旅費 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30215 |
會議費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
22.96 |
|
22.96 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.78 |
|
1.78 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
54.00 |
|
54.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
122.28 |
|
122.28 |
|
30229 |
福利費 |
30.24 |
|
30.24 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
74.12 |
|
74.12 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
113.33 |
4.73 |
108.60 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
258.30 |
258.30 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
236.70 |
236.70 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
21.60 |
21.60 |
|
?
?
?
|
附表4 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
3,166.92 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
1,295.17 |
|
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
895.56 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
273.41 |
|
50103 |
住房公積金 |
106.26 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
19.95 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
487.33 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
357.96 |
|
50202 |
會議費 |
10.00 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
17.74 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
10.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
1.78 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
30.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
59.86 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
1,126.11 |
|
50501 |
工資福利支出 |
823.25 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
302.86 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
258.30 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
258.30 |
?
?
?
?
?
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運(yùn)行費 | |||
|
49.78 |
|
48.00 |
18.00 |
30.00 |
1.78 |
?
?
|
附表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
9,910.93 |
合計 |
9,910.93 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
9,910.93 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,985.37 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
24.48 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
6.71 |
|
財政專戶管理資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
107.36 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
3,931.38 |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
396.39 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
740.29 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
646.98 |
|
其他收入資金 |
|
農(nóng)林水支出 |
853.04 |
|
|
|
住房保障支出 |
198.13 |
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.80 |
?
?
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
9,910.93 |
9,910.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,985.37 |
2,985.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
1,104.60 |
1,104.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
1,087.74 |
1,087.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,672.44 |
1,672.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,041.13 |
1,041.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
121.68 |
121.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
409.63 |
409.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010508 |
統(tǒng)計抽樣調(diào)查 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
113.41 |
113.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
113.41 |
113.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
24.48 |
24.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
6.71 |
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā) |
6.71 |
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
107.36 |
107.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
107.36 |
107.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
102.36 |
102.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,931.38 |
3,931.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
184.23 |
184.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
184.23 |
184.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,076.19 |
2,076.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,061.19 |
2,061.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
514.34 |
514.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
179.00 |
179.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
245.84 |
245.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
840.46 |
840.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
840.46 |
840.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
184.95 |
184.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
184.95 |
184.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
59.21 |
59.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
57.74 |
57.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
396.39 |
396.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
234.34 |
234.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
234.34 |
234.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
149.05 |
149.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
65.49 |
65.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
42.66 |
42.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
740.29 |
740.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
740.29 |
740.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
740.29 |
740.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
646.98 |
646.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
536.98 |
536.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
352.90 |
352.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
184.08 |
184.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
853.04 |
853.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
538.42 |
538.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
531.47 |
531.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
266.09 |
266.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
266.09 |
266.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
48.54 |
48.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
32.52 |
32.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
198.13 |
198.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
198.13 |
198.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
178.07 |
178.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
|
附表9 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
9,910.93 |
3,166.92 |
6,744.01 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,985.37 |
1,450.76 |
1,534.62 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
1,104.60 |
|
1,104.60 |
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
1,087.74 |
|
1,087.74 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
16.86 |
|
16.86 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,672.44 |
1,450.76 |
221.68 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,041.13 |
1,041.13 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
121.68 |
|
121.68 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
409.63 |
409.63 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010508 |
統(tǒng)計抽樣調(diào)查 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.76 |
|
2.76 |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
113.41 |
|
113.41 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
113.41 |
|
113.41 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
76.22 |
|
76.22 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
76.22 |
|
76.22 |
|
204 |
公共安全支出 |
24.48 |
|
24.48 |
|
20406 |
司法 |
3.24 |
|
3.24 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
3.24 |
|
3.24 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
|
21.24 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
|
21.24 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
6.71 |
|
6.71 |
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
6.71 |
|
6.71 |
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā) |
6.71 |
|
6.71 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
107.36 |
96.23 |
11.13 |
|
20701 |
文化和旅游 |
107.36 |
96.23 |
11.13 |
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
102.36 |
96.23 |
6.13 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,931.38 |
740.50 |
3,190.88 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
184.23 |
168.43 |
15.80 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
184.23 |
168.43 |
15.80 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,076.19 |
|
2,076.19 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,061.19 |
|
2,061.19 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
514.34 |
514.34 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
179.00 |
179.00 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
89.50 |
89.50 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
245.84 |
245.84 |
|
|
20808 |
撫恤 |
840.46 |
|
840.46 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
840.46 |
|
840.46 |
|
20810 |
社會福利 |
184.95 |
|
184.95 |
|
2081002 |
老年福利 |
184.95 |
|
184.95 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
25.43 |
|
25.43 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
25.43 |
|
25.43 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
59.21 |
57.74 |
1.47 |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
57.74 |
57.74 |
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
1.47 |
|
1.47 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
46.58 |
|
46.58 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
46.58 |
|
46.58 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
396.39 |
149.05 |
247.34 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
234.34 |
|
234.34 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
234.34 |
|
234.34 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
13.00 |
|
13.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
149.05 |
149.05 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
65.49 |
65.49 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
42.66 |
42.66 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.92 |
17.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
740.29 |
|
740.29 |
|
21103 |
污染防治 |
740.29 |
|
740.29 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
740.29 |
|
740.29 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
646.98 |
352.90 |
294.08 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
536.98 |
352.90 |
184.08 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
352.90 |
352.90 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
184.08 |
|
184.08 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
110.00 |
|
110.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
110.00 |
|
110.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
853.04 |
179.33 |
673.71 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
538.42 |
179.33 |
359.09 |
|
2130308 |
病蟲害控制 |
2.94 |
|
2.94 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
4.01 |
|
4.01 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
531.47 |
179.33 |
352.14 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
266.09 |
|
266.09 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
266.09 |
|
266.09 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
48.54 |
|
48.54 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
32.52 |
|
32.52 |
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
16.02 |
|
16.02 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
0.01 |
|
0.01 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
0.01 |
|
0.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
198.13 |
198.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
198.13 |
198.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
178.07 |
178.07 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
20.06 |
20.06 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.80 |
|
20.80 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
20.80 |
|
20.80 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
20.80 |
|
20.80 |
?
?
?
?
?
|
附表10 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
6,744.01 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
3,222.94 |
|
30201 |
辦公費 |
352.96 |
|
30202 |
印刷費 |
10.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1,043.79 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1,579.43 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
236.76 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
3,470.58 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2,767.16 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
703.42 |
|
310 |
資本性支出 |
50.53 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
31055 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
32.52 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
0.01 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附表11 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
6,744.01 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
3,222.94 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
362.96 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2,623.22 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
236.76 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
50.53 |
|
50302 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
32.52 |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
50399 |
其他資本性支出 |
0.01 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
3,470.58 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
2,767.16 |
|
50999 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
703.42 |
?
?
?
?
|
附表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
925-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
925001-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
925001-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府（本級） |
50010724T000004084166 |
清掃保潔經(jīng)費 |
2110304-固體廢棄物與化學(xué)品 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
|
附表13 |
| |||||||||
|
部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||
|
預(yù)算年度:2024 | ||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
925-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
| ||||||||
|
總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
99109318.49 |
31669150.00 |
31669150.00 |
|
|
67440168.49 |
67440168.49 |
|
| ||
|
部 門 整 體 績 效 情 況 |
整體績效目標(biāo) |
西彭鎮(zhèn)積極適應(yīng)新的職能定位，切實轉(zhuǎn)換工作方式，努力做好突出發(fā)展、依法辦事，管理民主，政務(wù)公開，強(qiáng)化服務(wù)。全面落實“六?！薄傲€(wěn)”工作要求，著力構(gòu)筑“十有”民生體系，集中財力解決好事關(guān)人民群眾切身利益的重大問題，更好滿足人民美好生活向往。 | ||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
|
保障村社區(qū)數(shù)量 |
＝ |
28 |
個 |
10 | |||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
爭取實現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，確保經(jīng)濟(jì)增長高于全區(qū)平均水平 |
≥ |
5 |
年 |
10 | ||||
|
時效指標(biāo) |
|
部門預(yù)決算按時公開率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||
|
效果指標(biāo) |
|
產(chǎn)業(yè)與生態(tài)，都市與農(nóng)業(yè)融合發(fā)展 |
定性 |
較好 |
|
10 | ||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|
村集體收入增長 |
≥ |
5 |
% |
10 | |||
|
社會效益 |
低保、五保、優(yōu)撫等民生資金保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||
|
提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平，增添優(yōu)質(zhì)教育資源，豐富民生文化活動 |
定性 |
長期 |
|
10 | ||||||
|
生態(tài)效益 |
|
城區(qū)污水收集處置率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||
|
可持續(xù)發(fā)展 |
|
一般性支出壓減率 |
≥ |
2 |
% |
10 | ||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
|
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
|
其他說明 |
| |||||||||
?
?
|
附表14 |
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
|
單位信息： |
925001-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府（本級） |
項目名稱： |
區(qū)對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付-助養(yǎng)及高齡補(bǔ)貼 |
職能職責(zé)與活動： |
0801-民政事務(wù)/01-民政事務(wù) | |||||||||
|
|
主管部門： |
925-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
項目經(jīng)辦人： |
陳宏英 |
項目總額： |
6626000 | |||||||||
|
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
65801979 |
其中： |
財政資金： |
6626000 | ||||||||
|
|
整體目標(biāo)： |
及時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了老年人高齡補(bǔ)貼補(bǔ)助金額，為老年人日常生活提供了保障，獲得社會的一致好評。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
≥ |
|
4758 |
人次 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
發(fā)放率 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
發(fā)放次數(shù) |
＝ |
|
4 |
次 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
受益老人覆蓋率 |
≥ |
|
85 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
≥ |
|
12 |
月 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益老年人滿意度 |
≥ |
|
85 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明.doc
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
