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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機關(guān)，下轄5個社區(qū)，23個行政村。鎮(zhèn)政府嚴格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，積極適應(yīng)新的職能定位，切實轉(zhuǎn)變工作方式，著力服務(wù)西彭工業(yè)園區(qū)，打造“中國鋁加工之都”，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，加強社會管理和公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府（本級）為九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬行政單位，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無下屬單位納入本單位2022年度決算編制。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計25049.16萬元，支出總計25049.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加8569.07萬元、增長52%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加。

2.收入情況。2022年度收入合計25049.16萬元，較上年決算數(shù)增加8569.07萬元，增長52%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加。其中：財政撥款收入25049.16萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計25049.16萬元，較上年決算數(shù)增加8569.07萬元，增長52%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加。其中：基本支出 1937.29萬元，占7.7%；項目支出23111.87萬元，占92.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計25049.16萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加8616.83萬元，增長52.4%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入24063.53萬元，較上年決算數(shù)增加8616.83萬元，增長52.4%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央級專項資金的追加。較年初預(yù)算數(shù)增加16453.71萬元，增長216.2%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央級專項資金的追加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24063.53萬元，較上年決算數(shù)增加8616.83萬元，增長52.4%。主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央級專項資金的追加。較年初預(yù)算數(shù)增長16453.71萬元，增加216.2%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央級專項資金的追加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立核算。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2704.2萬元，占10.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少115萬元，下降4.1%，主要原因是年初將物管辦運行經(jīng)費預(yù)算編制在九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府（本級），年底決算時調(diào)整到九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)物業(yè)管理服務(wù)中心。

（2）公共安全支出0萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，下降100%，主要原因是年初預(yù)算社區(qū)矯正和安置幫教專項經(jīng)費未進行支付。

（3）教育支出55.6萬元，占0.2%，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

（4）科學(xué)技術(shù)支出975.32萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加975.32萬元，增長100%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級專項資金的追加，主要包括九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金，規(guī)模以上服務(wù)業(yè)扶持資金。

（5）文化旅游體育與傳媒支出68.8萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.41萬元，增長134.1%，預(yù)算執(zhí)行過程中市級專項資金的追加，主要包括創(chuàng)建全國文明城區(qū)項目追加經(jīng)費，街鎮(zhèn)創(chuàng)文工作日常經(jīng)費。

（6）社會保障與就業(yè)支出2801.3萬元，占11.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加343.77萬元，增長14%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級專項資金的追加，主要包括優(yōu)撫對象撫恤生活補助第一次分配，優(yōu)撫對象價格臨時補貼。

（7）衛(wèi)生健康支出8494.8萬元，占33.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加8433.09萬元，增長13665.7%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級，省級專項資金的追加。主要包括新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控（第三十五次）經(jīng)費，2022年城西隔離點費用追加，2022年城西隔離點費用（五十二次），2022年城西隔離點費用（八十二次）。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2928.57萬元，占11.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1496.82萬元，增長104.54%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級，省級專項資金的追加，主要包括高層可燃雨棚、突出防護網(wǎng)整治集中攻堅行動，西彭鎮(zhèn)汗河箱涵清淤項目，西彭鎮(zhèn)汗河城北片區(qū)雨污管網(wǎng)分流項目。

（9）農(nóng)林水支出6398.85萬元，占25.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加5635.86萬元，增長738.7%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央級專項資金的追加，主要包括2022年農(nóng)村綜合改革中央轉(zhuǎn)移支付項目資金，2022年西彭鎮(zhèn)802戶農(nóng)村戶廁整改補助經(jīng)費，院落整治示范項目。

（10）交通運輸支出417.28萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加417.28萬元，增長100%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級專項資金的追加，主要包括道路清掃保潔經(jīng)費，綠化管護經(jīng)費，2021年度農(nóng)村公路建設(shè)（第一批）市級補助。

（11）資源勘探信息等支出16.57萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.57萬元，增長100%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級專項資金的追加，主要包括工業(yè)企業(yè)及軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量獎勵。

（12）金融支出7.82萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.82萬元，增長100%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級專項資金的追加，主要包括打擊非法集資工作經(jīng)費。

（13）住房保障支出96.13萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.75萬元，增長2.9%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級專項資金的追加，對單位人員公積金進行調(diào)整。

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.65萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.41萬元，下降84%，主要原因是年初預(yù)算安全生產(chǎn)專項經(jīng)費未進行支付。

（15）其他支出83.27萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加83.27萬元，增長100%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、中央級專項資金的追加，主要包括未成年人保護工作站建設(shè)經(jīng)費，2022年社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施租賃及運營補貼，2022年養(yǎng)老服務(wù)補貼項目。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1937.29萬元。其中：人員經(jīng)費1535.71萬元，較上年決算數(shù)減少2618.82萬元，下降63%，主要原因是單位人員變化，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括單位行政人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效、住房公積金、醫(yī)療費和其他工資福利支出。公用經(jīng)費401.58萬元，較上年決算數(shù)減少1907.78萬元，下降82.6%，主要原因是堅持政府過“緊日子”要求，進一步壓減一般性開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電氣費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入985.63萬元，較上年決算數(shù)增加937.87萬元，增長1963.7%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央級專項資金的追加。本年支出985.63萬元，較上年決算數(shù)增加937.87萬元，增長1963.7%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央級專項資金的追加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計21.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少33.06萬元，下降60.1%；較上年支出數(shù)減少2.91萬元，下降11.7%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的原則從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，主要原因上年本單位無因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0萬元，主要用于單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）。費用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，主要原因上年本單位無公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費15.64萬元，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.36萬元，下降55.3%，主要原因是嚴格落實“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年“只減不增”硬性要求。較上年支出數(shù)增加4.21萬元，增長36.8%，主要原因一是單位公務(wù)老化嚴重維修費用增加，二是為了便利預(yù)充值了油費。

公務(wù)接待費6.3萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.7萬元，下降68.5%，主要原因是嚴格落實“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年“只減不增”的硬性要求。較上年支出數(shù)減少7.11萬元，下降53%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待156批次1997人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費31.55元，車均購置費0萬元，車均維護費1.3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出10.76萬元，較上年決算數(shù)增加0.83萬元，增長8.5%，主要原因一是舉行了人大辦主席團擴大會議，二是召開了疫情防控會議。本年度培訓(xùn)費支出4.83萬元，較上年決算數(shù)減少0.45萬元，下降8.5%，主要原因是2022年度西彭鎮(zhèn)人民政府（本級）的會議費和2021年度西彭鎮(zhèn)人民政府匯總決算進行對比。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出401.58萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1907.78萬元，下降82.6%，主要原因是堅持政府過“緊日子”要求，進一步壓減一般性開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車6輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額1656.21萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1656.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額541.88萬元，占政府采購支出總額的32.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購清掃保潔服務(wù)外包。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位屬于二級預(yù)算單位，無整體績效自評表，對本級157個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出22126.24萬元。

（二）部門重點績效評價情況

我單位對區(qū)對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付-優(yōu)撫救濟專項開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金563.25萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了發(fā)放過程中存在每月發(fā)放優(yōu)撫人員不確定，發(fā)放時間不固定等問題。提出下一步工作建議：

1.經(jīng)辦部門每月月初前核實好優(yōu)撫人員的人數(shù)，準(zhǔn)備好發(fā)放材料，完善手續(xù)。

2.財政部門在每月15日之前優(yōu)先保障此項資金的發(fā)放，提高優(yōu)撫人員的滿意度。

（三）財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65801746

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

925001重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府（本級）2022年度單位決算情況說明匯總附件.pdf