| [ 索引號 ] | 11500107009293583X/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)謝家灣街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊2025年預(yù)算公開情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等由區(qū)級主管部門直接管理的執(zhí)法機構(gòu)聯(lián)合執(zhí)法機制；落實行政執(zhí)法責(zé)任制，嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為；承擔(dān)轄區(qū)各類執(zhí)法機構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)動保障工作；健全執(zhí)法信息共享，執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負責(zé)等制度。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊為區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊的派駐機構(gòu)，是謝家灣街道辦事處下屬參公事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)376.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款376.32萬元。收入較2024年增加27.86萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加27.86萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)376.32萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算60.64萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算270.85萬元，住房保障支出預(yù)算25.05萬元。支出預(yù)算較2024年增加27.86萬元，主要是基本支出預(yù)算增加27.86萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入376.32萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出376.32萬元，比2024年增加27.86萬元。其中：基本支出376.32萬元，比2024年增加27.86萬元，主要原因是新增2名參公人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
本單位2025年無使用“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費81.44萬元，比上年減少1.91萬元，主要原因為單位縮減公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算支出。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2025年無項目支出，未涉及績效目標(biāo)管理。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位無國有資產(chǎn)占有使用。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：丁華麗? 聯(lián)系方式：023-88290073
?
附表：??1.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊項目績效目標(biāo)表
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附表1 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
376.32 |
一、本年支出 |
376.32 |
376.32 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
376.32 |
社會保障和就業(yè)支出 |
60.64 |
60.64 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
19.79 |
19.79 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
270.85 |
270.85 |
|
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|
住房保障支出 |
25.05 |
25.05 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
376.32 |
支出合計 |
376.32 |
376.32 |
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附表2 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
376.32 |
376.32 |
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
60.64 |
60.64 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
60.64 |
60.64 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
26.15 |
26.15 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.40 |
21.40 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.79 |
19.79 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.79 |
19.79 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.89 |
13.89 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
3.44 |
3.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
270.85 |
270.85 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
270.85 |
270.85 |
|
|
2120101 |
行政運行 |
270.85 |
270.85 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.05 |
25.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.05 |
25.05 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
22.74 |
22.74 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
2.32 |
2.32 |
|
?
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附表3 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
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單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
376.32 |
294.88 |
81.44 | |
|
301 |
工資福利支出 |
277.72 |
277.72 |
|
|
30101 |
基本工資 |
58.19 |
58.19 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
46.22 |
46.22 |
|
|
30103 |
獎金 |
87.37 |
87.37 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
26.15 |
26.15 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
13.08 |
13.08 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
13.89 |
13.89 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.94 |
2.94 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
22.74 |
22.74 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.10 |
2.10 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
76.40 |
|
76.40 |
|
30205 |
水費 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30206 |
電費 |
0.98 |
|
0.98 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
4.05 |
|
4.05 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.13 |
|
2.13 |
|
30229 |
福利費 |
53.60 |
|
53.60 |
|
30239 |
其他交通費用 |
10.36 |
|
10.36 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.26 |
|
3.26 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
22.20 |
17.16 |
5.04 |
|
30305 |
生活補助 |
20.10 |
15.96 |
4.14 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
2.10 |
1.20 |
0.90 |
?
?
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附表4 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
376.32 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
277.72 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
191.78 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
58.31 |
|
50103 |
住房公積金 |
22.74 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
4.90 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
76.40 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
71.54 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
1.60 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.26 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
22.20 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
22.20 |
?
?
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附表5 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
|
|
|
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|
|
?
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附表6 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
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|
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|
?
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附表7 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
376.32 |
合計 |
376.32 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
376.32 |
社會保障和就業(yè)支出 |
60.64 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
19.79 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
270.85 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
25.05 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
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附表8 |
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|
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊部門收入總表 | |||||||||||
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
376.32 |
376.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
60.64 |
60.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
60.64 |
60.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
26.15 |
26.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.79 |
19.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.79 |
19.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.89 |
13.89 |
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2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
3.44 |
3.44 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.45 |
2.45 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
270.85 |
270.85 |
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21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
270.85 |
270.85 |
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2120101 |
行政運行 |
270.85 |
270.85 |
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221 |
住房保障支出 |
25.05 |
25.05 |
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22102 |
住房改革支出 |
25.05 |
25.05 |
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2210201 |
住房公積金 |
22.74 |
22.74 |
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2210203 |
購房補貼 |
2.32 |
2.32 |
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附表9 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊部門支出總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
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合計 |
376.32 |
376.32 |
| |||
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
60.64 |
60.64 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
60.64 |
60.64 |
| ||
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
26.15 |
26.15 |
| ||
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
13.08 |
13.08 |
| ||
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.40 |
21.40 |
| ||
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.79 |
19.79 |
| ||
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.79 |
19.79 |
| ||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.89 |
13.89 |
| ||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
3.44 |
3.44 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.45 |
2.45 |
| ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
270.85 |
270.85 |
| ||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
270.85 |
270.85 |
| ||
|
2120101 |
行政運行 |
270.85 |
270.85 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
25.05 |
25.05 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.05 |
25.05 |
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
22.74 |
22.74 |
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2210203 |
購房補貼 |
2.32 |
2.32 |
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附表10 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
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|
單位：萬元 |
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政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
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合計 |
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附表11 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
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合計 |
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附表12 |
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政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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金額單位：萬元 | |||||||
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
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小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計： |
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附表13 |
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績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
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單位信息： |
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項目名稱： |
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職能職責(zé)與活動： |
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主管部門： |
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項目經(jīng)辦人： |
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項目總額： |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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項目經(jīng)辦人電話： |
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其中： |
財政資金： |
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整體目標(biāo)： |
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財政專戶管理資金： |
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單位資金： |
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社會投入資金： |
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銀行貸款： |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
