| [ 索引號 ] | 11500107009293583X/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)謝家灣街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處2025年預(yù)算公開情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
⒈ 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標(biāo)；負責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。
⒉ 負責(zé)制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。
⒊ 負責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作，幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題，向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求。
⒋ 負責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。
⒌ 負責(zé)常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。
⒍ 負責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。
⒎ 負責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。
⒏ 負責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。
⒐ 承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。
⒑ 與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。
⒒ 配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。
⒓ 負責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。
⒔ 維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。
⒕ 承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)處室，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下屬7個二級預(yù)算單位，分別是重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處（本級）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道物業(yè)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊。原設(shè)立的重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心均作撤銷。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6912.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6906.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款 5.35萬元。收入較2024年減少399.97萬元，主要是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費撥款增加99.9萬元，項目經(jīng)費撥款減少499.87萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6912.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1925.91萬元，國防支出預(yù)算5萬元，公共安全支出預(yù)算10萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算58.54萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3016.2萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算86.49萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算855萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算729.39萬元，金融支出預(yù)算5萬元，住房保障支出預(yù)算119.68萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算100萬元，其他支出預(yù)算1.01萬元。支出預(yù)算較2024年減少399.97萬元，主要是基本支出預(yù)算增加99.9萬元，項目支出預(yù)算減少499.87萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入6906.86萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6906.86萬元，比2024年減少405.32萬元。其中：基本支出1767.7萬元，比2024年增加99.9萬元，主要原因是人員新增及在職人員工資、社保、公積金基數(shù)提標(biāo)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出5139.16萬元，比2024年減少505.22萬元，主要原因是項目支出經(jīng)費縮減，主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生整治、優(yōu)撫人員生活醫(yī)療補助等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入5.35萬元，政府性基金預(yù)算支出5.35萬元，比2024年增加5.35萬元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)項目補貼、民治路改造施工、解放臺邊坡應(yīng)急搶險工程、社會公眾生態(tài)環(huán)境滿意度宣傳。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算24.5萬元，比2024年增加15萬元。其中：公務(wù)接待費0.5萬元，與2024年預(yù)算費用一致；公務(wù)用車運行維護費6萬元，比2024年減少3萬元，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護經(jīng)費；公務(wù)用車購置費18萬元，比2024年增加18萬元；主要原因是經(jīng)機關(guān)事務(wù)局批準(zhǔn)，單位新購置公務(wù)用車1輛，用于傳遞機要文件及處理突發(fā)事件保障緊急公務(wù)。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費256.68萬元，比上年減少1.95萬元，主要原因為單位縮減公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額? 482.22萬元：政府采購貨物預(yù)算10.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算471.97萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購482.22萬元：政府采購貨物預(yù)算10.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算? 471.97萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5139.16萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：丁華麗? 聯(lián)系方式：023-88290073
?
附表：??1.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門財政撥款收支總表
????????2.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處政府采購明細表
13. 2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門整體績效目標(biāo)表
14.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處項目績效目標(biāo)表
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附表1 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
6,912.21 |
一、本年支出 |
6,912.21 |
6,906.86 |
5.35 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
6,906.86 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,925.91 |
1,925.91 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
5.35 |
國防支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
|
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|
文化旅游體育與傳媒支出 |
58.54 |
58.54 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
3,016.20 |
3,016.20 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
86.49 |
86.49 |
|
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
855.00 |
855.00 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
729.39 |
725.05 |
4.34 |
|
|
|
|
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
119.68 |
119.68 |
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
1.01 |
|
1.01 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
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|
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|
收入合計 |
6,912.21 |
支出合計 |
6,912.21 |
6,906.86 |
5.35 |
|
?
?
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附表2 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | |||||
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單位：萬元 | |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
6,906.86 |
1,767.70 |
5,139.16 | ||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,925.91 |
842.42 |
1,083.49 | |
|
20101 |
人大事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
30.00 |
|
30.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,797.24 |
787.65 |
1,009.59 | |
|
2010301 |
行政運行 |
602.20 |
602.20 |
| |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
185.46 |
185.46 |
| |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,009.59 |
|
1,009.59 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
|
|
| |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
|
|
| |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
|
42.94 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
|
42.94 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 | |
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
54.76 |
54.76 |
| |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
54.76 |
54.76 |
| |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
| |
|
203 |
國防支出 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
20306 |
國防動員 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
|
10.00 | |
|
20402 |
公安 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
20406 |
司法 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
| |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|
|
| |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
58.54 |
56.54 |
2.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
58.54 |
56.54 |
2.00 | |
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
56.54 |
56.54 |
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,016.20 |
391.73 |
2,624.47 | |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
2.36 |
|
2.36 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
2.36 |
|
2.36 | |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,708.80 |
|
1,708.80 | |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
|
|
| |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1,708.80 |
|
1,708.80 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.59 |
293.59 |
| |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
127.56 |
127.56 |
| |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
63.78 |
63.78 |
| |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
102.25 |
102.25 |
| |
|
20808 |
撫恤 |
475.05 |
|
475.05 | |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
32.10 |
|
32.10 | |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
240.40 |
|
240.40 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
4.28 |
|
4.28 | |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
39.14 |
|
39.14 | |
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
5.88 |
|
5.88 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
153.24 |
|
153.24 | |
|
20809 |
退役安置 |
170.42 |
|
170.42 | |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.10 |
|
14.10 | |
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
51.30 |
|
51.30 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
105.03 |
|
105.03 | |
|
20810 |
社會福利 |
211.82 |
|
211.82 | |
|
2081002 |
老年福利 |
207.10 |
|
207.10 | |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
4.72 |
|
4.72 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
18.24 |
|
18.24 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
18.24 |
|
18.24 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
7.77 |
|
7.77 | |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
7.77 |
|
7.77 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
128.14 |
98.14 |
30.00 | |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
98.14 |
98.14 |
| |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
30.00 |
|
30.00 | |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
| |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
| |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.49 |
86.49 |
| |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.49 |
86.49 |
| |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.17 |
46.17 |
| |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.12 |
18.12 |
| |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
11.44 |
11.44 |
| |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.75 |
10.75 |
| |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
855.00 |
|
855.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
855.00 |
|
855.00 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
855.00 |
|
855.00 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
724.04 |
270.85 |
453.19 | |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
575.05 |
270.85 |
304.20 | |
|
2120101 |
行政運行 |
270.85 |
270.85 |
| |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
304.20 |
|
304.20 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
150.00 |
|
150.00 | |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
150.00 |
|
150.00 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
| |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
| |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
| |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
| |
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
21701 |
金融部門行政支出 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
119.68 |
119.68 |
| |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
| |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
119.68 |
119.68 |
| |
|
2210201 |
住房公積金 |
110.23 |
110.23 |
| |
|
2210203 |
購房補貼 |
9.45 |
9.45 |
| |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
100.00 |
|
100.00 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
|
|
| |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 | |
?
|
附表3 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
1,767.70 |
1,412.77 |
354.93 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,330.43 |
1,330.43 |
|
|
30101 |
基本工資 |
297.92 |
297.92 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
154.43 |
154.43 |
|
|
30103 |
獎金 |
283.04 |
283.04 |
|
|
30107 |
績效工資 |
189.03 |
189.03 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
127.56 |
127.56 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
63.78 |
63.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
60.94 |
60.94 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
6.24 |
6.24 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
12.90 |
12.90 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
110.23 |
110.23 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
12.36 |
12.36 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
323.64 |
|
323.64 |
|
30201 |
辦公費 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30205 |
水費 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30206 |
電費 |
4.20 |
|
4.20 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
17.01 |
|
17.01 |
|
30215 |
會議費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
8.49 |
|
8.49 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.66 |
|
10.66 |
|
30229 |
福利費 |
145.14 |
|
145.14 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
39.22 |
|
39.22 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
40.12 |
|
40.12 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
105.38 |
82.34 |
23.04 |
|
30305 |
生活補助 |
96.28 |
77.14 |
19.14 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
9.10 |
5.20 |
3.90 |
|
310 |
資本性支出 |
8.25 |
|
8.25 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
8.25 |
|
8.25 |
?
|
附表4 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
1,767.70 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
913.30 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
632.01 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
192.55 |
|
50103 |
住房公積金 |
75.09 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
13.65 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
225.69 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
172.82 |
|
50202 |
會議費 |
0.50 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
5.89 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
0.50 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
6.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
39.98 |
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
8.25 |
|
50306 |
設(shè)備購置 |
8.25 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
515.08 |
|
50501 |
工資福利支出 |
417.13 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
97.95 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
105.38 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
105.38 |
?
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
24.50 |
|
24.00 |
18.00 |
6.00 |
0.50 |
?
|
附表6 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
5.35 |
|
5.35 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4.34 |
|
4.34 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4.34 |
|
4.34 |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
4.04 |
|
4.04 |
|
229 |
其他支出 |
1.01 |
|
1.01 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.01 |
|
1.01 |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
1.01 |
|
1.01 |
?
|
附表7 |
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
6,912.21 |
合計 |
6,912.21 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
6,906.86 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,925.91 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
5.35 |
國防支出 |
5.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
10.00 |
|
財政專戶管理資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
58.54 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
3,016.20 |
|
上級補助收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
86.49 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
855.00 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
729.39 |
|
其他收入資金 |
|
金融支出 |
5.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
119.68 |
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
|
|
其他支出 |
1.01 |
?
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
6,912.21 |
6,906.86 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,925.91 |
1,925.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,797.24 |
1,797.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
602.20 |
602.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
185.46 |
185.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,009.59 |
1,009.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
42.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
42.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
54.76 |
54.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
54.76 |
54.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
國防支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
國防動員 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
58.54 |
58.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
58.54 |
58.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
56.54 |
56.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,016.20 |
3,016.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,708.80 |
1,708.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1,708.80 |
1,708.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.59 |
293.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
127.56 |
127.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
63.78 |
63.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
102.25 |
102.25 |
|
|
|
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20808 |
撫恤 |
475.05 |
475.05 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
32.10 |
32.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
240.40 |
240.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
39.14 |
39.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
153.24 |
153.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
170.42 |
170.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
51.30 |
51.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
105.03 |
105.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
211.82 |
211.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
207.10 |
207.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
18.24 |
18.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
18.24 |
18.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
128.14 |
128.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
98.14 |
98.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.49 |
86.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.49 |
86.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.17 |
46.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.12 |
18.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
11.44 |
11.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
855.00 |
855.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
855.00 |
855.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
855.00 |
855.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
729.39 |
725.05 |
4.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
575.05 |
575.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
270.85 |
270.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
304.20 |
304.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4.34 |
|
4.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
4.04 |
|
4.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21701 |
金融部門行政支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
119.68 |
119.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
119.68 |
119.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
110.23 |
110.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.01 |
|
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.01 |
|
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
1.01 |
|
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
?
|
附表9 |
|
|
|
| |
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門支出總表 | |||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
6,912.21 |
1,767.70 |
5,144.51 | ||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,925.91 |
842.42 |
1,083.49 | |
|
20101 |
人大事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
30.00 |
|
30.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,797.24 |
787.65 |
1,009.59 | |
|
2010301 |
行政運行 |
602.20 |
602.20 |
| |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
185.46 |
185.46 |
| |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,009.59 |
|
1,009.59 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
|
42.94 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
|
42.94 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 | |
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
54.76 |
54.76 |
| |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
54.76 |
54.76 |
| |
|
203 |
國防支出 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
20306 |
國防動員 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
|
10.00 | |
|
20402 |
公安 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
20406 |
司法 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
58.54 |
56.54 |
2.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
58.54 |
56.54 |
2.00 | |
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
56.54 |
56.54 |
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,016.20 |
391.73 |
2,624.47 | |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
2.36 |
|
2.36 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
2.36 |
|
2.36 | |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,708.80 |
|
1,708.80 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1,708.80 |
|
1,708.80 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.59 |
293.59 |
| |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
127.56 |
127.56 |
| |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
63.78 |
63.78 |
| |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
102.25 |
102.25 |
| |
|
20808 |
撫恤 |
475.05 |
|
475.05 | |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
32.10 |
|
32.10 | |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
240.40 |
|
240.40 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
4.28 |
|
4.28 | |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
39.14 |
|
39.14 | |
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
5.88 |
|
5.88 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
153.24 |
|
153.24 | |
|
20809 |
退役安置 |
170.42 |
|
170.42 | |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.10 |
|
14.10 | |
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
51.30 |
|
51.30 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
105.03 |
|
105.03 | |
|
20810 |
社會福利 |
211.82 |
|
211.82 | |
|
2081002 |
老年福利 |
207.10 |
|
207.10 | |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
4.72 |
|
4.72 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
18.24 |
|
18.24 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
18.24 |
|
18.24 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
7.77 |
|
7.77 | |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
7.77 |
|
7.77 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
128.14 |
98.14 |
30.00 | |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
98.14 |
98.14 |
| |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
30.00 |
|
30.00 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.49 |
86.49 |
| |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.49 |
86.49 |
| |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.17 |
46.17 |
| |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.12 |
18.12 |
| |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
11.44 |
11.44 |
| |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.75 |
10.75 |
| |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
855.00 |
|
855.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
855.00 |
|
855.00 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
855.00 |
|
855.00 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
729.39 |
270.85 |
458.54 | |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
575.05 |
270.85 |
304.20 | |
|
2120101 |
行政運行 |
270.85 |
270.85 |
| |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
304.20 |
|
304.20 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
150.00 |
|
150.00 | |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
150.00 |
|
150.00 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4.34 |
|
4.34 | |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.30 |
|
0.30 | |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
4.04 |
|
4.04 | |
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
21701 |
金融部門行政支出 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
119.68 |
119.68 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
119.68 |
119.68 |
| |
|
2210201 |
住房公積金 |
110.23 |
110.23 |
| |
|
2210203 |
購房補貼 |
9.45 |
9.45 |
| |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
100.00 |
|
100.00 | |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 | |
|
229 |
其他支出 |
1.01 |
|
1.01 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.01 |
|
1.01 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
1.01 |
|
1.01 | |
?
|
附表10 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
5,139.16 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
4,259.54 |
|
30201 |
辦公費 |
859.09 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
3,248.09 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
152.36 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
861.61 |
|
30304 |
撫恤金 |
272.51 |
|
30305 |
生活補助 |
553.49 |
|
30306 |
救濟費 |
12.49 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
9.03 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
14.10 |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
?
|
附表11 |
|
| |
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | |||
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（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | |||
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|
單位：萬元 | |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
5,139.16 | ||
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
4,259.54 | |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
859.09 | |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
3,248.09 | |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
152.36 | |
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
18.00 | |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 | |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
861.61 | |
|
50901 |
社會福利和救助 |
847.52 | |
|
50999 |
其他對個人和家庭的補助 |
14.10 | |
?
| 附表12
|
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|
政府采購明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
482.22 |
482.22 |
482.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
916-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
482.22 |
482.22 |
482.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
916001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
482.22 |
482.22 |
482.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
916001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額（行政） |
2010301-行政運行 |
50201-辦公經(jīng)費 |
30201-辦公費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
916001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額（行政） |
2010301-行政運行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
8.25 |
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
916001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處（本級） |
50010724T000004089131 |
清掃保潔經(jīng)費 |
2110304-固體廢棄物與化學(xué)品 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30226-勞務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
916001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處（本級） |
50010724T000004095993 |
市政設(shè)施維護經(jīng)費 |
2110304-固體廢棄物與化學(xué)品 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30226-勞務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
71.97 |
71.97 |
71.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
?
|
附表13 |
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|
部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表 | |||||||||||||
|
預(yù)算年度:2025 | |||||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
916-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處 |
| |||||||||||
|
總體資金情況（萬元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | ||||||
|
6912.21 |
1767.70 |
1767.70 |
|
|
5144.51 |
5144.51 |
|
| |||||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn),促進社區(qū)事業(yè)發(fā)展，為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù)，確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源，為社會管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),保障機關(guān)運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù),保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法，維護轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù)，做好財務(wù)保障;完成全年工作任務(wù)，確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援, 完成全年救援工作;完成全年司法工作, 完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作,為群眾提供法律咨詢服務(wù),提供基本公共文化服務(wù)，推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人，提升保障水平;完成全年工作任務(wù)，保障機關(guān)運轉(zhuǎn). | |||||||||||
|
年度績效指標(biāo) | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | |||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
|
服務(wù)轄區(qū)常住居民數(shù) |
≥ |
19.7 |
萬人 |
10 | ||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
維護轄區(qū)和諧穩(wěn)定,接訪率達標(biāo) |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||||
|
時效指標(biāo) |
|
按各項任務(wù)下達時效完成，完成時限達標(biāo)率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
|
社會公眾認可度 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||||||
|
可持續(xù)影響 |
|
城市文明程度提高，增強居民幸福感，可持續(xù)有效期 |
≥ |
1 |
年 |
15 | |||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
|
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
|
2025年預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||
|
其他說明 |
| ||||||||||||
?
?
|
附表14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
單位信息： |
916001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處（本級） |
項目名稱： |
綠化管護經(jīng)費 |
職能職責(zé)與活動： |
1301-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作/01-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作 | ||||||||||||
|
主管部門： |
916-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處 |
項目經(jīng)辦人： |
李萬里 |
項目總額： |
45萬元 | ||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
88290081 |
其中： |
財政資金： |
45萬元 | |||||||||||
|
整體目標(biāo)： |
負責(zé)老舊社區(qū)居住樓大樹修枝排危4400棵(建設(shè)集團所屬樹木除外)，綠化帶整治補綠82545.35平方米，為居民解決安全隱患，提供一個舒適整潔的生活環(huán)境。 |
財政專戶管理資金： |
0 | ||||||||||||||
|
單位資金： |
0 | ||||||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | ||||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | ||||||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
| |||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
綠化管護清理死樹枯樹，修枝，綠化補栽，提供一個舒適整潔的生活環(huán)境 |
定性 |
|
優(yōu) |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
綠化管護面積 |
＝ |
|
75811 |
平方米 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
綠化管護時限 |
＝ |
|
1 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
提供一個舒適的生活環(huán)境，保護綠地。 |
定性 |
|
有效改善 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
促進轄區(qū)生態(tài)發(fā)展，保護環(huán)境 |
定性 |
|
有效改善 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)居民生活環(huán)境滿意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
