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重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處

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[ 索引號 ] 11500107009293583X/2024-00010 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)謝家灣街道
[ 成文日期 ] 2024-03-06 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-06

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站 2024年單位預(yù)算情況說明

大中小


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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

配合相關(guān)部門做好退役軍人接收安置、關(guān)系接轉(zhuǎn)工作；組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和退役軍人專場招聘會(huì)；落實(shí)轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤政策待遇；開展擁軍優(yōu)屬和烈士褒揚(yáng)工作；開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉及退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)退役軍人黨員及時(shí)納入黨組織管理，并組織參加黨組織活動(dòng)；指導(dǎo)社區(qū)退役軍人管理服務(wù)站工作；開展退役軍人走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站為謝家灣街道下屬公益一類事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)66.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款66.31萬元。收入較2023年增加20.25萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加17.70萬元，公用經(jīng)費(fèi)撥款增加2.55萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)66.31萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算58.86萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.61萬元，住房保障支出預(yù)算4.84萬元。支出預(yù)算較2023年增加20.25萬元，主要是基本支出預(yù)算增加20.25萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入66.31萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66.31萬元，比2023年增加20.25萬元。其中：基本支出66.31萬元，比2023年增加20.25萬元，主要原因是在職人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位2024年無使用“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2. 政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算支出。

3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年無項(xiàng)目支出，未涉及績效目標(biāo)管理。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位無國有資產(chǎn)占有使用。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：丁華麗 ?聯(lián)系方式： 023-88290073

?

附表： 1. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站財(cái)政撥款收支總表

2. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.?2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.?2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站政府性基金預(yù)算支出表

7. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站單位收支總表

8. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站單位收入總表

9. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站單位支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.?2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站項(xiàng)目支出明細(xì)表

13. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站政府采購明細(xì)表

14. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站項(xiàng)目績效目標(biāo)表


附表1





重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站財(cái)政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

66.31

一、本年支出

66.31

66.31

一般公共預(yù)算資金

66.31

社會(huì)保障和就業(yè)支出

58.86

58.86

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

2.61

2.61

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

住房保障支出

4.84

4.84








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計(jì)

66.31

支出合計(jì)

66.31

66.31

?

附表2



重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表


單位：萬元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

66.31

66.31

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

58.86

58.86

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.11

5.11

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.41

3.41

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.70

1.70

20828

退役軍人管理事務(wù)

53.74

53.74

2082850

事業(yè)運(yùn)行

53.74

53.74

210

衛(wèi)生健康支出

2.61

2.61

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.61

2.61

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.29

2.29

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.32

0.32

221

住房保障支出

4.84

4.84

22102

住房改革支出

4.84

4.84

2210201

住房公積金

4.51

4.51

2210203

購房補(bǔ)貼

0.33

0.33

?

?

附表3



重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）


單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

66.31

51.25

15.05

301

工資福利支出

51.25

51.25

30101

基本工資

12.52

12.52

30102

津貼補(bǔ)貼

0.79

0.79

30107

績效工資

24.59

24.59

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.41

3.41

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

1.70

1.70

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

1.81

1.81

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.38

0.38

30113

住房公積金

4.51

4.51

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.93

0.93

30199

其他工資福利支出

0.60

0.60

302

商品和服務(wù)支出

15.05

15.05

30205

水費(fèi)

0.09

0.09

30206

電費(fèi)

0.21

0.21

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.81

0.81

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.32

0.32

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.43

0.43

30229

福利費(fèi)

13.20

13.20

?

?

?

附表4

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

66.31

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

66.31

50501

工資福利支出

51.25

50502

商品和服務(wù)支出

15.05

?

?

附表5




重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表



單位：萬元

2024年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)




?

?

附表6



重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站政府性基金預(yù)算支出表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

















?

附表7


重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站部門收支總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

66.31

合計(jì)

66.31

一般公共預(yù)算資金

66.31

社會(huì)保障和就業(yè)支出

58.86

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

2.61

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

住房保障支出

4.84

財(cái)政專戶管理資金


事業(yè)收入資金


上級補(bǔ)助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金


?

?

附表8










重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站部門收入總表








單位：萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

66.31

66.31







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

58.86

58.86







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.11

5.11







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.41

3.41







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.70

1.70







20828

退役軍人管理事務(wù)

53.74

53.74







2082850

事業(yè)運(yùn)行

53.74

53.74







210

衛(wèi)生健康支出

2.61

2.61







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.61

2.61







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.29

2.29







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.32

0.32







221

住房保障支出

4.84

4.84







22102

住房改革支出

4.84

4.84







2210201

住房公積金

4.51

4.51







2210203

購房補(bǔ)貼

0.33

0.33







?

?

附表9



重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站部門支出總表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

66.31

66.31

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

58.86

58.86

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.11

5.11

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.41

3.41

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.70

1.70

20828

退役軍人管理事務(wù)

53.74

53.74

2082850

事業(yè)運(yùn)行

53.74

53.74

210

衛(wèi)生健康支出

2.61

2.61

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.61

2.61

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.29

2.29

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.32

0.32

221

住房保障支出

4.84

4.84

22102

住房改革支出

4.84

4.84

2210201

住房公積金

4.51

4.51

2210203

購房補(bǔ)貼

0.33

0.33

?

附表10

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)






?

?

附表11

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)






?

附表12























重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站項(xiàng)目支出明細(xì)表























單位：萬元

部門編碼

部門名稱

單位編碼

單位名稱

功能科目編碼

功能科目名稱

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目分類

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

財(cái)力安排

有專項(xiàng)用途的非稅收入

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金







合計(jì)








































































?

?

?

附表13



















政府采購明細(xì)表


















金額單位：萬元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金





合計(jì)：



























































































?

?

附表14









績效目標(biāo)表

單位信息：

項(xiàng)目名稱：

無

職能職責(zé)與活動(dòng)：

主管部門：

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總額：

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

其中：

財(cái)政資金：

整體目標(biāo)：

財(cái)政專戶管理資金：

單位資金：

社會(huì)投入資金：

銀行貸款：

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注




















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