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重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處

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[ 索引號 ] 11500107009293583X/2024-00007 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)謝家灣街道
[ 成文日期 ] 2024-03-06 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-06

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

大中小


?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

集中管理維護(hù)綜治、信訪、維穩(wěn)、生態(tài)環(huán)境、城市管理、“兩違”整治、應(yīng)急管理等網(wǎng)格化信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作落實；承辦公共安全隱患排查治理體系和風(fēng)險預(yù)防控制體系信息化建設(shè)任務(wù)，對轄區(qū)內(nèi)群眾有關(guān)社會管理方面的求助、投訴受理、處理、督辦、反饋；依托網(wǎng)格化信息系統(tǒng)，開展對社會管理信息的篩查研判、動態(tài)監(jiān)測，并提出工作建議意見；承擔(dān)社會管理信息收集、排查、調(diào)度、上報等工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心為謝家灣街道下屬公益一類事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)69.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款69.93萬元。收入較2023年增加0.54萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加0.54萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)69.93萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算56.01萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5.56萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.8萬元，住房保障支出預(yù)算5.56萬元。支出預(yù)算較2023年增加0.54萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加0.54萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入69.93萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出69.93萬元，比2023年增加0.54萬元。其中：基本支出69.93萬元，比2023年增加0.54萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2024年無使用“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2. 政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算支出。

3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年無項目支出，未涉及績效目標(biāo)管理。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位無國有資產(chǎn)占有使用。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：丁華麗 ?聯(lián)系方式：023-88290073

?

附表：1.?2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心財政撥款收支總表

2.?2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.?2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心單位收支總表

8. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心單位收入總表

9. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心單位支出總表（功能科目分類到項）

10. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心政府采購明細(xì)表

13. 2024年九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心項目績效目標(biāo)表


附表1





重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心財政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

69.39

一、本年支出

69.39

69.39

一般公共預(yù)算資金

69.39

一般公共服務(wù)支出

55.48

55.48

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

5.56

5.56

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

2.80

2.80



住房保障支出

5.55

5.55








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計

69.39

支出合計

69.39

69.39

?

附表2



重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表


單位：萬元

功能分類科目

2023年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

69.39

69.39

201

一般公共服務(wù)支出

55.48

55.48

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

55.48

55.48

2010350

事業(yè)運行

55.48

55.48

208

社會保障和就業(yè)支出

5.56

5.56

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.56

5.56

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

3.70

3.70

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

1.85

1.85

210

衛(wèi)生健康支出

2.80

2.80

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.80

2.80

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.45

2.45

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.35

0.35

221

住房保障支出

5.55

5.55

22102

住房改革支出

5.55

5.55

2210201

住房公積金

4.76

4.76

2210203

購房補貼

0.80

0.80

?

附表3



重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）


單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2023年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

69.39

54.21

15.18

301

工資福利支出

54.21

54.21

30101

基本工資

12.86

12.86

30102

津貼補貼

1.53

1.53

30107

績效工資

9.56

9.56

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

3.70

3.70

30109

職業(yè)年金繳費

1.85

1.85

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

1.97

1.97

30112

其他社會保障繳費

0.42

0.42

30113

住房公積金

4.76

4.76

30114

醫(yī)療費

0.48

0.48

30199

其他工資福利支出

17.08

17.08

302

商品和服務(wù)支出

15.18

15.18

30205

水費

0.09

0.09

30206

電費

0.21

0.21

30209

物業(yè)管理費

0.81

0.81

30216

培訓(xùn)費

0.35

0.35

30228

工會經(jīng)費

0.46

0.46

30229

福利費

13.26

13.26

?

?

附表4




重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款

基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

69.39

501

機關(guān)工資福利支出

7.94

50102

社會保障繳費

7.94

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

61.45

50501

工資福利支出

46.27

50502

商品和服務(wù)支出

15.18

?

附表5




重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算

“三公”經(jīng)費支出表



單位：萬元

2023年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費




?

附表6



重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

















?

附表7


重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心單位收支總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

69.39

合計

69.39

一般公共預(yù)算資金

69.39

一般公共服務(wù)支出

55.48

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

5.56

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

2.80

財政專戶管理資金

住房保障支出

5.55

事業(yè)收入資金


上級補助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金


?

附表8










重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心單位收入總表









單位：萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

69.39

69.39







201

一般公共服務(wù)支出

55.48

55.48







20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

55.48

55.48







2010350

事業(yè)運行

55.48

55.48







208

社會保障和就業(yè)支出

5.56

5.56







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.56

5.56







2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

3.70

3.70







2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

1.85

1.85







210

衛(wèi)生健康支出

2.80

2.80







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.80

2.80







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.45

2.45







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.35

0.35







221

住房保障支出

5.55

5.55







22102

住房改革支出

5.55

5.55







2210201

住房公積金

4.76

4.76







2210203

購房補貼

0.80

0.80







?

附表9



重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心單位支出總表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

69.39

69.39

201

一般公共服務(wù)支出

55.48

55.48

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

55.48

55.48

2010350

事業(yè)運行

55.48

55.48

208

社會保障和就業(yè)支出

5.56

5.56

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.56

5.56

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

3.70

3.70

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

1.85

1.85

210

衛(wèi)生健康支出

2.80

2.80

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.80

2.80

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.45

2.45

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.35

0.35

221

住房保障支出

5.55

5.55

22102

住房改革支出

5.55

5.55

2210201

住房公積金

4.76

4.76

2210203

購房補貼

0.80

0.80

?

?

附表10

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心項目

支出明細(xì)表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計






?

?

?

附表11

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計






?

?

?

附表12



















政府采購明細(xì)表




















金額單位：萬元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項目

狀態(tài)

總計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預(yù)算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金







合計：































































































?

附表13









績效目標(biāo)表

單位信息：

項目名稱：

無

職能職責(zé)與活動：

主管部門：

項目經(jīng)辦人：

項目總額：

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

項目經(jīng)辦人電話：

其中：

財政資金：

整體目標(biāo)：

財政專戶管理資金：

單位資金：

社會投入資金：

銀行貸款：

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注




















?

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務(wù)中心2024年預(yù)算公開情況說明.doc


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