[ 索引號 ] | 11500107009293583X/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)謝家灣街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處 2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
⒈ 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關決定、命令、指標;負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監(jiān)察工作。
⒉ 負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務,開展社區(qū)教育。
⒊ 負責指導轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設及各項工作,幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題,向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求。
⒋ 負責城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。
⒌ 負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務工作。
⒍ 負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導、協(xié)調轄區(qū)內的物業(yè)管理工作。
⒎ 負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。
⒏ 負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)等工作。
⒐ 承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作。
⒑ 與司法行政部門共同做好司法行政、人民調解工作,實施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。
⒒ 配合有關部門做好國土、防火、防震、搶險救災、安全生產、食品藥品監(jiān)管等工作。
⒓ 負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。
⒔ 維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益,尊重少數(shù)民族的風俗習慣,保障少數(shù)民族的權益。
⒕ 承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
根據(jù)上述職責,重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處設9個內設機構:
1. 黨政辦公室
圍繞黨的中心工作,協(xié)助黨委抓好黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委重大決策、重要工作部署在街道的貫徹落實;收集和處理轄區(qū)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重要情況,及時、準確地向黨工委、辦事處報告并提出工作建議;掌握黨工委、辦事處的決策部署和政策動態(tài),提出貫徹實施意見和建議,并貫徹黨工委、辦事處的指示、決議和決定,認真組織實施;負責草擬街道黨工委、辦事處工作的綜合性文稿及文件,搜集整理報送信息資料和文字材料,對報送的文件、資料、報表等進行審核;統(tǒng)籌牽頭政務服務工作;負責機要、保密、文秘、會務、接待等日常運轉和后勤保障工作以及綜合協(xié)調、督查督辦等工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
2. 黨建工作辦公室
抓好組織發(fā)展和黨員教育,搞好黨的基層組織建設、思想作風建設、精神文明建設和黨風廉政建設;協(xié)助抓好干部隊伍建設,承辦村委會、居委會干部和科級干部的考察、培養(yǎng)、測評、任免、考核、培訓、獎懲等具體工作,草擬選拔干部和提高干部素質計劃并組織實施;負責組織、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、機構編制、老干部、人事、民族宗教、臺灣僑務、目標管理、檔案管理及群團工作;負責人大代表和政協(xié)委員的建議、提案交辦、督辦,承辦街道政協(xié)工作的具體事務;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
3. 人大工委辦公室
貫徹執(zhí)行街道人大工委的決議、決定;負責擬定街道人大工委工作意見、總結及各項工作計劃;受街道人大工委的委托進行調查研究和行政執(zhí)法監(jiān)督;負責街道人大宣傳報道、信息傳遞、印章管理、考察交流、來訪接待等綜合性事務和后勤保障工作;負責人大地區(qū)聯(lián)絡組工作;組織安排本轄區(qū)人大代表的換屆選舉工作;組織本地區(qū)人大代表開展學習、調研、視察、述職等工作;組織開展地區(qū)人大代表的各項活動;承辦人大工委和區(qū)人大常委會及相關部門交辦的其他工作。
4. 經濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室牌子)
根據(jù)地域特色和產業(yè)優(yōu)勢,擬訂本轄區(qū)經濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,按規(guī)定報批后組織實施;負責轄區(qū)經濟工作的指導、協(xié)調、服務和監(jiān)管工作;擬訂本轄區(qū)招商引資、軟環(huán)境建設等辦法和措施,按規(guī)定報批后組織實施;引導新辦、域外企業(yè)落戶發(fā)展,扶持現(xiàn)有企業(yè)的發(fā)展壯大;負責轄區(qū)內經濟運行情況的統(tǒng)計分析、監(jiān)督和預測,掌握企業(yè)發(fā)展動態(tài)和趨勢,研究經濟運行中出現(xiàn)的新情況、新問題,并提出對策措施;指導企業(yè)用好優(yōu)惠、扶持政策,協(xié)助企業(yè)辦理注冊登記、項目立項、技術職稱等報批手續(xù);引導企業(yè)推行現(xiàn)代企業(yè)制度,促進企業(yè)科技進步和技術改造,會同有關部門指導企業(yè)搞好經營管理工作;負責培育和發(fā)展專業(yè)經濟合作組織,加強集體經濟管理和發(fā)展,引導行業(yè)、企業(yè)間的合作和行業(yè)自律;完成國家和市、區(qū)統(tǒng)計調查任務,開展統(tǒng)計調查分析,收集、整理和管理基本統(tǒng)計資料,建立健全統(tǒng)計臺賬制度和統(tǒng)計檔案制度,組織指導村、社區(qū)統(tǒng)計工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
5. 民政和社區(qū)事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)
制定和實施有關社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫、救濟、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、殯葬改革以及殘聯(lián)工作;加強村(居)委會建設,指導搞好村(居)委會換屆選舉,實行村(居)務公開,加強民主管理,促進基層民主政治建設;支持義務教育的發(fā)展,組織轄區(qū)內適齡兒童入學,抓好社區(qū)成人教育,維護學校的正常教學秩序,治理校園周邊環(huán)境,積極籌措教育經費,幫助中小學改善辦學條件;統(tǒng)籌協(xié)調衛(wèi)生健康工作,承擔計劃生育、老齡等工作任務,開展轄區(qū)內愛國衛(wèi)生運動和健康教育活動,普及公共衛(wèi)生和職業(yè)病防治知識,承擔重大疫情和中毒事件防控相關工作;負責勞動與社會保障行政管理工作,做好勞務輸出、就業(yè)和再就業(yè)服務的指導、管理;承擔文化旅游體育相關工作;指導和協(xié)調物業(yè)管理工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
6. 平安建設辦公室
搞好地區(qū)社會治安綜合治理,負責開展安全文明小區(qū)、模范單位和無毒單位的創(chuàng)建工作;負責人民群眾的來信來訪及矛盾糾紛排查調處工作,及時妥善處理各類突發(fā)事件和群體性事件;負責處置“法輪功”等邪教組織及相關人員的幫教、轉化工作;負責人民調解工作,配合司法行政部門做好司法行政管理工作;負責法制工作,加強依法行政,實施普法教育;督促、檢查轄區(qū)單位、學校、村(居)委會平安建設的落實情況,抓好社區(qū)教育;負責轄區(qū)流動人口服務和管理工作;協(xié)調法院、檢察院、公安工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
7. 規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室
貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設、城市管理和環(huán)境保護政策法規(guī),擬訂相關工作計劃和應急預案,并組織實施;負責轄區(qū)內違法建筑、環(huán)境風險源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報工作,承擔相關的調查統(tǒng)計和宣傳教育工作;負責轄區(qū)內市容環(huán)境、園林綠化管理,以及義務植樹和防汛抗旱工作;督促轄區(qū)內的污染防治和節(jié)能減排工作的實施,承擔環(huán)保設施設備的運轉和維護監(jiān)管工作;配合有關職能部門開展初步調查取證和防范制止違法行為;對轄區(qū)內社會單位、村(居)委會有關規(guī)劃、建設、市政、環(huán)保工作進行指導、督促和檢查;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
8. 財政辦公室
負責財政收支,編制財政年度預算和決算并組織執(zhí)行年度街道財政預算;負責各類票據(jù)及固定資產的監(jiān)督管理;負責財政資金管理監(jiān)督檢查、績效評價,村(社區(qū))財務管理監(jiān)督和協(xié)稅護稅工作;指導街道所屬事業(yè)單位及村、社區(qū)建立健全財務管理制度,對財會人員進行業(yè)務指導和培訓;負責街道內部審計、財務統(tǒng)計工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
9. 應急管理辦公室
負責轄區(qū)應急管理工作,承擔安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援和綜合防災減災救災工作;承擔街道應對事故災難和自然災害指揮部具體日常工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議;履行街道安全生產委員會辦公室職責,負責安全生產綜合監(jiān)督管理工作;統(tǒng)籌轄區(qū)消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等應急救援力量建設,協(xié)助上級綜合性應急救援隊伍開展救援工作;按照分級、屬地原則和委托執(zhí)法要求,依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作;依法監(jiān)督檢查危險化學品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作;協(xié)助上級有關部門參與生產安全事故調查處理和自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作;組織編制轄區(qū)總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調應急預案的銜接工作,組織開展轄區(qū)預案演練;組織開展應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作;組織開展應急管理、安全生產信息化建設工作;具體承擔消防管理工作任務;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
設置綜合行政執(zhí)法辦公室,不計入綜合辦事機構個數(shù),與綜合行政執(zhí)法大隊實行統(tǒng)籌運行的機制。街道綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、消防等領域的行政執(zhí)法權,承擔轄區(qū)內各類執(zhí)法機構和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調和聯(lián)動保障工作。
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處下屬9個二級預算單位:
1. 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)事務服務中心
組織開展社區(qū)志愿者服務工作,做好社區(qū)殘疾人、空巢老人、孤兒、流動兒童等群體的服務工作,逐步規(guī)范社區(qū)福利行業(yè)服務行為;加強社區(qū)捐助站點建設管理,推進社區(qū)救助、慈善和福利工作,開展扶貧濟困活動;加強社區(qū)服務隊伍建設,承辦轄區(qū)內社區(qū)服務從業(yè)人員和社區(qū)志愿者的日常管理和培訓工作;開展社區(qū)服務需求調查,開發(fā)利用社區(qū)資源,鼓勵興辦社區(qū)福利服務項目;為轄區(qū)新經濟組織、社會組織、中介組織和企業(yè)提供服務;指導社區(qū)市民學校開展活動。
2. 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道文化服務中心
對廣大群眾進行時事政策宣傳和法制教育;組織開展群眾文體活動和廣播、電視、電影播放活動;指導群眾文藝團隊建設,輔導和培訓群眾文藝骨干;舉辦各類展覽、講座、提供圖書報刊借閱服務,普及科學文化知識;指導和輔導社區(qū)文化室開展各種業(yè)務活動;協(xié)助有關單位配送公共文化資源,開展流動文化服務;開展數(shù)字文化信息服務,建設和維護文化信息資源共享工程基層服務點;協(xié)助開展文化遺產的普查、宣傳和保護工作;受委托做好文化市場管理及監(jiān)督工作,發(fā)現(xiàn)重大問題或事故,依法采取應急措施并及時上報。
3. 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道勞動就業(yè)和社會保障服務所
受委托承擔轄區(qū)就失業(yè)登記管理等其他就業(yè)服務;管理轄區(qū)流動人員人事檔案;協(xié)助有關部門做好職業(yè)培訓和就業(yè)指導,承擔申報創(chuàng)業(yè)擔保貸款、就業(yè)補貼及審核工作;辦理失業(yè)人員失業(yè)保險金的申報領取,接受領取失業(yè)保險金人員報告就業(yè)情況;受委托承擔享受最低生活保障待遇人員資格審查、經濟狀況核查和保障金的發(fā)放工作;承辦企業(yè)退休人員的社會化管理和服務工作;落實勞動和社會保障事務代理,實現(xiàn)“一站式”服務;承擔申辦困難群眾醫(yī)療救助、廉租住房及補貼發(fā)放工作;承擔社區(qū)居委會社會保障員、勞動保障協(xié)理員的業(yè)務指導;為群眾提供公共服務和便民利民服務;協(xié)助上級部門辦理延伸到街道的行政和社會管理事務;對進駐公共服務中心的工作人員進行統(tǒng)一管理;對社區(qū)便民服務中心的工作進行業(yè)務指導;直接受理群眾反映的訴求事項和社區(qū)提交的群眾反映事項,向上級提交本級無法解決的問題。
4. 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站
配合相關部門做好退役軍人接收安置、關系接轉工作;組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會;落實轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤政策待遇;開展擁軍優(yōu)屬和烈士褒揚工作;開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作;做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務以及涉及退役軍人輿情的收集、引導等工作;負責轄區(qū)退役軍人黨員及時納入黨組織管理,并組織參加黨組織活動;指導社區(qū)退役軍人管理服務站工作;開展退役軍人走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
5. 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊
負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執(zhí)法權;建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等由區(qū)級主管部門直接管理的執(zhí)法機構聯(lián)合執(zhí)法機制;落實行政執(zhí)法責任制,嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度,規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為;承擔轄區(qū)各類執(zhí)法機構和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調、聯(lián)動保障工作;健全執(zhí)法信息共享,執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負責等制度。
6. 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會管理信息服務中心
集中管理維護綜治、信訪、維穩(wěn)、生態(tài)環(huán)境、城市管理、“兩違”整治、應急管理等網格化信息系統(tǒng),協(xié)調、指導、推動轄區(qū)內網格化管理工作落實;承辦公共安全隱患排查治理體系和風險預防控制體系信息化建設任務,對轄區(qū)內群眾有關社會管理方面的求助、投訴受理、處理、督辦、反饋;依托網格化信息系統(tǒng),開展對社會管理信息的篩查研判、動態(tài)監(jiān)測,并提出工作建議意見;承擔社會管理信息收集、排查、調度、上報等工作。
7. 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道物業(yè)管理服務中心
負責指導本轄區(qū)內業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會的選舉工作,監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法履行職責;調解物業(yè)管理糾紛,負責調解處理轄區(qū)內物業(yè)管理糾紛,建立投訴、信訪受理機制,協(xié)調處理物業(yè)管理方面的投訴、信訪案件;組織召集物業(yè)管理聯(lián)席會議,協(xié)調物業(yè)管理與社區(qū)建設的關系,指導居民委員會做好物業(yè)管理相關工作。
8. 區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊基層大隊
為區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊的派駐機構。受委托依法開展城市管理及相關領域綜合行政執(zhí)法。主要包括:轄區(qū)內市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面的全部行政處罰權;露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染行政處罰權;戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告行政處罰權;侵占城市道路行政處罰權;向城市河道傾倒廢棄物和垃圾行政處罰權;戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營等行政處罰權。
9. 謝家灣司法所
為區(qū)司法局派駐機構,受委托主要開展司法行政、人民調解工作,實施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。
預算公開數(shù)據(jù)含以上事業(yè)單位及司法局派駐機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)7312.18萬元,其中:一般公共預算撥款7164.8萬元,上年結轉147.38萬元。收入較2023年增加1032.33萬元,主要是人員及公用經費撥款減少32.09萬元,項目經費撥款增加1064.42萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)7312.18萬元,其中:一般公共服務支出預算2234.98萬元,公共安全支出10.35萬元,文化旅游體育與傳媒支出58.81萬元,社會保障和就業(yè)支出預算3043.26萬元,衛(wèi)生健康支出預算137.97萬元,節(jié)能環(huán)保支出808.55萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出902.25萬元,金融支出0.10萬元,住房保障支出110.90萬元,災害防治及應急管理支出5.00萬元。支出預算較2023年增加1032.33萬元,主要是基本支出預算減少32.09萬元,項目支出預算增加1064.42萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入7312.18萬元,一般公共預算財政撥款支出7312.18萬元,比2023年增加1032.33萬元。其中:基本支出1667.80萬元,比2023年減少32.09萬元,主要原因是政策縮減,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5644.38萬元,比2023年增加1064.42萬元,主要原因是項目支出經費增加,主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生整治、優(yōu)撫人員生活醫(yī)療補助等重點工作。
謝家灣街道辦事處2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算9.50萬元,比2023年減少1.50萬元。其中:公務接待費0.5萬元,比2023年減少1.50萬元,主要原因是規(guī)范公務接待管理辦法,減少接待次數(shù);公務用車運行維護費9.00萬元,與2023年預算費用一致;公務用車購置費0.00萬元,與2023年預算費用一致,2023年度無購車需求。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費258.63萬元,比上年減少1.87萬元,主要原因為政策性縮減。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位本年度無政府采購預算。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5644.38萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:丁華麗;聯(lián)系方式:023-88290073
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附表:1. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處財政撥款收支總表
2. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表
3. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
5. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算“三公”經費支出表
6. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處政府性基金預算支出表
7. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門收支總表
8. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門收入總表
9. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門支出總表(功能科目分類到項)
10. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經濟分類科目)
11. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
12. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門整體績效目標表
13. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處政府采購明細表
14. 2024年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門項目績效目標表
附表1 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一、本年收入 |
7,164.80 |
一、本年支出 |
7,312.18 |
7,312.18 |
||
一般公共預算資金 |
7,164.80 |
一般公共服務支出 |
2,234.98 |
2,234.98 |
||
政府性基金預算資金 |
公共安全支出 |
10.35 |
10.35 |
|||
國有資本經營預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
58.81 |
58.81 |
|||
社會保障和就業(yè)支出 |
3,043.26 |
3,043.26 |
||||
衛(wèi)生健康支出 |
137.97 |
137.97 |
||||
節(jié)能環(huán)保支出 |
808.55 |
808.55 |
||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
902.25 |
902.25 |
||||
金融支出 |
0.10 |
0.10 |
||||
住房保障支出 |
110.90 |
110.90 |
||||
災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
二、上年結轉 |
147.38 |
二、結轉下年 |
||||
一般公共預算撥款 |
147.38 |
|||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經營收入 |
||||||
收入合計 |
7,312.18 |
支出合計 |
7,312.18 |
7,312.18 |
?
附表2 |
|||||||||||
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表 |
|||||||||||
單位:萬元 |
|||||||||||
功能分類科目 |
2024年預算數(shù) |
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
合計 |
7,312.18 |
1,667.80 |
5,644.38 |
||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
2,234.98 |
1,488.74 |
||||||||
20101 |
人大事務 |
12.06 |
746.24 |
12.06 |
|||||||
2010108 |
代表工作 |
12.06 |
746.24 |
12.06 |
|||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
2,146.34 |
746.24 |
1,400.10 |
|||||||
2010301 |
行政運行 |
596.15 |
596.15 |
||||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
150.09 |
150.09 |
||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
1,400.10 |
1,400.10 |
||||||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
||||||||||
2010506 |
統(tǒng)計管理 |
||||||||||
20123 |
民族事務 |
0.10 |
0.10 |
||||||||
2012399 |
其他民族事務支出 |
0.10 |
0.10 |
||||||||
20129 |
群眾團體事務 |
||||||||||
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
||||||||||
20136 |
其他共產黨事務支出 |
30.77 |
30.77 |
||||||||
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
30.77 |
30.77 |
||||||||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 |
||||||||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 |
||||||||
20199 |
其他一般公共服務支出 |
44.75 |
44.75 |
||||||||
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
44.75 |
44.75 |
||||||||
204 |
公共安全支出 |
10.35 |
10.35 |
||||||||
20402 |
公安 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
2040299 |
其他公安支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
20406 |
司法 |
3.65 |
3.65 |
||||||||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
3.65 |
3.65 |
||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
6.20 |
6.20 |
||||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.20 |
6.20 |
||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
58.81 |
56.23 |
2.58 |
|||||||
20701 |
文化和旅游 |
58.81 |
56.23 |
2.58 |
|||||||
2070109 |
群眾文化 |
2.05 |
2.05 |
||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
56.76 |
56.23 |
0.53 |
|||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,043.26 |
420.85 |
2,622.41 |
|||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
60.35 |
60.35 |
||||||||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
60.35 |
60.35 |
||||||||
20802 |
民政管理事務 |
1,755.65 |
53.50 |
1,702.15 |
|||||||
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
1,745.55 |
53.50 |
1,692.05 |
|||||||
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
10.10 |
10.10 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
253.26 |
253.26 |
||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
104.90 |
104.90 |
||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.45 |
52.45 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
95.91 |
95.91 |
||||||||
20808 |
撫恤 |
490.68 |
490.68 |
||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
32.98 |
32.98 |
||||||||
2080802 |
傷殘撫恤 |
||||||||||
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
57.87 |
57.87 |
||||||||
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
5.63 |
5.63 |
||||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
394.20 |
394.20 |
||||||||
20809 |
退役安置 |
161.43 |
161.43 |
||||||||
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
11.97 |
11.97 |
||||||||
2080905 |
軍隊轉業(yè)干部安置 |
78.89 |
78.89 |
||||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
70.57 |
70.57 |
||||||||
20810 |
社會福利 |
204.97 |
204.97 |
||||||||
2081002 |
老年福利 |
200.25 |
200.25 |
||||||||
2081099 |
其他社會福利支出 |
4.72 |
4.72 |
||||||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
15.29 |
15.29 |
||||||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
15.29 |
15.29 |
||||||||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
7.77 |
7.77 |
||||||||
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
7.77 |
7.77 |
||||||||
20828 |
退役軍人管理事務 |
79.74 |
53.74 |
26.00 |
|||||||
2082850 |
事業(yè)運行 |
53.74 |
53.74 |
||||||||
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
26.00 |
26.00 |
||||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.12 |
14.12 |
||||||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.12 |
14.12 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.97 |
79.72 |
58.25 |
|||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
21007 |
計劃生育事務 |
||||||||||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
79.72 |
79.72 |
||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
42.57 |
42.57 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.36 |
16.36 |
||||||||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
10.96 |
10.96 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.83 |
9.83 |
||||||||
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
8.25 |
8.25 |
||||||||
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
8.25 |
8.25 |
||||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
808.55 |
808.55 |
||||||||
21103 |
污染防治 |
808.55 |
808.55 |
||||||||
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
808.55 |
808.55 |
||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
902.25 |
254.09 |
648.16 |
|||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
506.09 |
254.09 |
252.00 |
|||||||
2120101 |
行政運行 |
254.09 |
254.09 |
||||||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
252.00 |
252.00 |
||||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
205.24 |
205.24 |
||||||||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
205.24 |
205.24 |
||||||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
95.92 |
95.92 |
||||||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
95.92 |
95.92 |
||||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
95.00 |
95.00 |
||||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
95.00 |
95.00 |
||||||||
217 |
金融支出 |
0.10 |
0.10 |
||||||||
21701 |
金融部門行政支出 |
0.10 |
0.10 |
||||||||
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
0.10 |
0.10 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
110.90 |
110.66 |
0.24 |
|||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.24 |
0.24 |
||||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.24 |
0.24 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
110.66 |
110.66 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
101.05 |
101.05 |
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
9.61 |
9.61 |
||||||||
224 |
災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
22401 |
應急管理事務 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
附表3 |
|||||||||||
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||||||||||
(部門預算支出經濟分類科目) | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
經濟分類科目 |
2024年基本支出 | ||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 | |||||||
合計 |
1,667.80 |
1,307.93 |
359.87 | ||||||||
301 |
工資福利支出 |
1,206.22 |
1,206.22 |
||||||||
30101 |
基本工資 |
273.83 |
273.83 |
||||||||
30102 |
津貼補貼 |
144.05 |
144.05 |
||||||||
30103 |
獎金 |
262.53 |
262.53 |
||||||||
30107 |
績效工資 |
171.32 |
171.32 |
||||||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
104.90 |
104.90 |
||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
52.45 |
52.45 |
||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
55.73 |
55.73 |
||||||||
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
5.76 |
5.76 |
||||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
11.80 |
11.80 |
||||||||
30113 |
住房公積金 |
101.05 |
101.05 |
||||||||
30114 |
醫(yī)療費 |
11.60 |
11.60 |
||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
11.20 |
11.20 |
||||||||
302 |
商品和服務支出 |
361.78 |
1.91 |
359.87 | |||||||
30201 |
辦公費 |
52.80 |
52.80 | ||||||||
30205 |
水費 |
1.68 |
1.68 | ||||||||
30206 |
電費 |
3.92 |
3.92 | ||||||||
30209 |
物業(yè)管理費 |
16.74 |
16.74 | ||||||||
30215 |
會議費 |
1.00 |
1.00 | ||||||||
30216 |
培訓費 |
8.27 |
8.27 | ||||||||
30217 |
公務接待費 |
0.50 |
0.50 | ||||||||
30228 |
工會經費 |
9.69 |
9.69 | ||||||||
30229 |
福利費 |
159.96 |
159.96 | ||||||||
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.00 |
9.00 | ||||||||
30239 |
其他交通費用 |
36.59 |
36.59 | ||||||||
30299 |
其他商品和服務支出 |
61.63 |
1.91 |
59.72 | |||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
99.80 |
99.80 |
||||||||
30305 |
生活補助 |
90.40 |
90.40 |
||||||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
9.40 |
9.40 |
?
?
附表4 |
||
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算財政撥款 基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
1,667.80 | |
501 |
機關工資福利支出 |
843.44 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
584.00 |
50102 |
社會保障繳費 |
177.54 |
50103 |
住房公積金 |
69.30 |
50199 |
其他工資福利支出 |
12.60 |
502 |
機關商品和服務支出 |
260.40 |
50201 |
辦公經費 |
182.47 |
50202 |
會議費 |
1.00 |
50203 |
培訓費 |
5.95 |
50206 |
公務接待費 |
0.50 |
50208 |
公務用車運行維護費 |
9.00 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
61.49 |
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
464.16 |
50501 |
工資福利支出 |
362.78 |
50502 |
商品和服務支出 |
101.38 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
99.80 |
50901 |
社會福利和救助 |
99.80 |
?
?
附表5
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
2024年預算數(shù) | |||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||||
9.50 |
9.00 |
9.00 |
0.50 |
?
?
附表6 |
||||||
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處政府性基金預算支出表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
合計 |
||||||
?
附表7 |
|||
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
7,312.18 |
合計 |
7,312.18 |
一般公共預算資金 |
7,312.18 |
一般公共服務支出 |
2,234.98 |
政府性基金預算資金 |
公共安全支出 |
10.35 | |
國有資本經營預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
58.81 | |
財政專戶管理資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,043.26 | |
事業(yè)收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.97 | |
上級補助收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
808.55 | |
附屬單位上繳收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
902.25 | |
事業(yè)單位經營收入資金 |
金融支出 |
0.10 | |
其他收入資金 |
住房保障支出 |
110.90 | |
災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
?
?
附表8 |
||||||||||||||||||
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門收入總表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | ||||||||
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||||||
合計 |
7,312.18 |
7,312.18 |
||||||||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
2,234.98 |
2,234.98 |
|||||||||||||||
20101 |
人大事務 |
12.06 |
12.06 |
|||||||||||||||
2010108 |
代表工作 |
12.06 |
12.06 |
|||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
2,146.34 |
2,146.34 |
|||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
596.15 |
596.15 |
|||||||||||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
150.09 |
150.09 |
|||||||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
1,400.10 |
1,400.10 |
|||||||||||||||
20123 |
民族事務 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||||||||
2012399 |
其他民族事務支出 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||||||||
20136 |
其他共產黨事務支出 |
30.77 |
30.77 |
|||||||||||||||
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
30.77 |
30.77 |
|||||||||||||||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 |
|||||||||||||||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 |
|||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服務支出 |
44.75 |
44.75 |
|||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
44.75 |
44.75 |
|||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
10.35 |
10.35 |
|||||||||||||||
20402 |
公安 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||||
2040299 |
其他公安支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||||
20406 |
司法 |
3.65 |
3.65 |
|||||||||||||||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
3.65 |
3.65 |
|||||||||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
6.20 |
6.20 |
|||||||||||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.20 |
6.20 |
|||||||||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
58.81 |
58.81 |
|||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
58.81 |
58.81 |
|||||||||||||||
2070109 |
群眾文化 |
2.05 |
2.05 |
|||||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
56.76 |
56.76 |
|||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,043.26 |
3,043.26 |
|||||||||||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
60.35 |
60.35 |
|||||||||||||||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
60.35 |
60.35 |
|||||||||||||||
20802 |
民政管理事務 |
1,755.65 |
1,755.65 |
|||||||||||||||
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
1,745.55 |
1,745.55 |
|||||||||||||||
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
10.10 |
10.10 |
|||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
253.26 |
253.26 |
|||||||||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
104.90 |
104.90 |
|||||||||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.45 |
52.45 |
|||||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
95.91 |
95.91 |
|||||||||||||||
20808 |
撫恤 |
490.68 |
490.68 |
|||||||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
32.98 |
32.98 |
|||||||||||||||
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
57.87 |
57.87 |
|||||||||||||||
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
5.63 |
5.63 |
|||||||||||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
394.20 |
394.20 |
|||||||||||||||
20809 |
退役安置 |
161.43 |
161.43 |
|||||||||||||||
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
11.97 |
11.97 |
|||||||||||||||
2080905 |
軍隊轉業(yè)干部安置 |
78.89 |
78.89 |
|||||||||||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
70.57 |
70.57 |
|||||||||||||||
20810 |
社會福利 |
204.97 |
204.97 |
|||||||||||||||
2081002 |
老年福利 |
200.25 |
200.25 |
|||||||||||||||
2081099 |
其他社會福利支出 |
4.72 |
4.72 |
|||||||||||||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
15.29 |
15.29 |
|||||||||||||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
15.29 |
15.29 |
|||||||||||||||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
7.77 |
7.77 |
|||||||||||||||
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
7.77 |
7.77 |
|||||||||||||||
20828 |
退役軍人管理事務 |
79.74 |
79.74 |
|||||||||||||||
2082850 |
事業(yè)運行 |
53.74 |
53.74 |
|||||||||||||||
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
26.00 |
26.00 |
|||||||||||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.12 |
14.12 |
|||||||||||||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.12 |
14.12 |
|||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.97 |
137.97 |
|||||||||||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
79.72 |
79.72 |
|||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
42.57 |
42.57 |
|||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.36 |
16.36 |
|||||||||||||||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
10.96 |
10.96 |
|||||||||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.83 |
9.83 |
|||||||||||||||
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
8.25 |
8.25 |
|||||||||||||||
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
8.25 |
8.25 |
|||||||||||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
808.55 |
808.55 |
|||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
808.55 |
808.55 |
|||||||||||||||
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
808.55 |
808.55 |
|||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
902.25 |
902.25 |
|||||||||||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
506.09 |
506.09 |
|||||||||||||||
2120101 |
行政運行 |
254.09 |
254.09 |
|||||||||||||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
252.00 |
252.00 |
|||||||||||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
205.24 |
205.24 |
|||||||||||||||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
205.24 |
205.24 |
|||||||||||||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
95.92 |
95.92 |
|||||||||||||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
95.92 |
95.92 |
|||||||||||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
95.00 |
95.00 |
|||||||||||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
95.00 |
95.00 |
|||||||||||||||
217 |
金融支出 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||||||||
21701 |
金融部門行政支出 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||||||||
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
110.90 |
110.90 |
|||||||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.24 |
0.24 |
|||||||||||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.24 |
0.24 |
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
110.66 |
110.66 |
|||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
101.05 |
101.05 |
|||||||||||||||
2210203 |
購房補貼 |
9.61 |
9.61 |
|||||||||||||||
224 |
災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||
22401 |
應急管理事務 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
5.00 |
5.00 |
?
?
附表9 |
||||
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處部門支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
7,312.18 |
1,667.80 |
5,644.38 | |
201 |
一般公共服務支出 |
2,234.98 |
746.24 |
1,488.74 |
20101 |
人大事務 |
12.06 |
12.06 | |
2010108 |
代表工作 |
12.06 |
12.06 | |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
2,146.34 |
746.24 |
1,400.10 |
2010301 |
行政運行 |
596.15 |
596.15 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
150.09 |
150.09 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
1,400.10 |
1,400.10 | |
20123 |
民族事務 |
0.10 |
0.10 | |
2012399 |
其他民族事務支出 |
0.10 |
0.10 | |
20136 |
其他共產黨事務支出 |
30.77 |
30.77 | |
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
30.77 |
30.77 | |
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 | |
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 | |
20199 |
其他一般公共服務支出 |
44.75 |
44.75 | |
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
44.75 |
44.75 | |
204 |
公共安全支出 |
10.35 |
10.35 | |
20402 |
公安 |
0.50 |
0.50 | |
2040299 |
其他公安支出 |
0.50 |
0.50 | |
20406 |
司法 |
3.65 |
3.65 | |
2040610 |
社區(qū)矯正 |
3.65 |
3.65 | |
20499 |
其他公共安全支出 |
6.20 |
6.20 | |
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.20 |
6.20 | |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
58.81 |
56.23 |
2.58 |
20701 |
文化和旅游 |
58.81 |
56.23 |
2.58 |
2070109 |
群眾文化 |
2.05 |
2.05 | |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
56.76 |
56.23 |
0.53 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,043.26 |
420.85 |
2,622.41 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
60.35 |
60.35 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
60.35 |
60.35 |
|
20802 |
民政管理事務 |
1,755.65 |
53.50 |
1,702.15 |
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
1,745.55 |
53.50 |
1,692.05 |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
10.10 |
10.10 | |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
253.26 |
253.26 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
104.90 |
104.90 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.45 |
52.45 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
95.91 |
95.91 |
|
20808 |
撫恤 |
490.68 |
490.68 | |
2080801 |
死亡撫恤 |
32.98 |
32.98 | |
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
57.87 |
57.87 | |
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
5.63 |
5.63 | |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
394.20 |
394.20 | |
20809 |
退役安置 |
161.43 |
161.43 | |
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
11.97 |
11.97 | |
2080905 |
軍隊轉業(yè)干部安置 |
78.89 |
78.89 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
70.57 |
70.57 | |
20810 |
社會福利 |
204.97 |
204.97 | |
2081002 |
老年福利 |
200.25 |
200.25 | |
2081099 |
其他社會福利支出 |
4.72 |
4.72 | |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
15.29 |
15.29 | |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
15.29 |
15.29 | |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
7.77 |
7.77 | |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
7.77 |
7.77 | |
20828 |
退役軍人管理事務 |
79.74 |
53.74 |
26.00 |
2082850 |
事業(yè)運行 |
53.74 |
53.74 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
26.00 |
26.00 | |
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.12 |
14.12 | |
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.12 |
14.12 | |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.97 |
79.72 |
58.25 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
50.00 |
50.00 | |
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置 |
50.00 |
50.00 | |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
79.72 |
79.72 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
42.57 |
42.57 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.36 |
16.36 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
10.96 |
10.96 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.83 |
9.83 |
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
8.25 |
8.25 | |
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
8.25 |
8.25 | |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
808.55 |
808.55 | |
21103 |
污染防治 |
808.55 |
808.55 | |
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
808.55 |
808.55 | |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
902.25 |
254.09 |
648.16 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
506.09 |
254.09 |
252.00 |
2120101 |
行政運行 |
254.09 |
254.09 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
252.00 |
252.00 | |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
205.24 |
205.24 | |
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
205.24 |
205.24 | |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
95.92 |
95.92 | |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
95.92 |
95.92 | |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
95.00 |
95.00 | |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
95.00 |
95.00 | |
217 |
金融支出 |
0.10 |
0.10 | |
21701 |
金融部門行政支出 |
0.10 |
0.10 | |
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
0.10 |
0.10 | |
221 |
住房保障支出 |
110.90 |
110.66 |
0.24 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.24 |
0.24 | |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.24 |
0.24 | |
22102 |
住房改革支出 |
110.66 |
110.66 |
|
2210201 |
住房公積金 |
101.05 |
101.05 |
|
2210203 |
購房補貼 |
9.61 |
9.61 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
5.00 | |
22401 |
應急管理事務 |
5.00 |
5.00 | |
2240106 |
安全監(jiān)管 |
5.00 |
5.00 |
?
附表10 |
|||||
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算 財政撥款項目支出預算表 | |||||
(部門預算支出經濟分類科目) | |||||
單位:萬元 | |||||
政府預算經濟科目 |
項目支出 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 | ||||
合計 |
5,644.38 | ||||
302 |
商品和服務支出 |
4,770.26 | |||
30201 |
辦公費 |
536.96 | |||
30206 |
電費 |
18.60 | |||
30209 |
物業(yè)管理費 |
8.36 | |||
30213 |
維修(護)費 |
12.00 | |||
30214 |
租賃費 |
17.79 | |||
30226 |
勞務費 |
3,837.63 | |||
30227 |
委托業(yè)務費 |
10.00 | |||
30299 |
其他商品和服務支出 |
328.92 | |||
303 |
對個人和家庭的補助 |
874.12 | |||
30304 |
撫恤金 |
32.98 | |||
30305 |
生活補助 |
481.01 | |||
30306 |
救濟費 |
12.49 | |||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
17.82 | |||
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
329.82 |
?
?
附表11 |
||
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處一般公共預算財政撥款項目 支出預算表 | ||
(政府預算支出經濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
5,644.38 | |
502 |
機關商品和服務支出 |
4,770.26 |
50201 |
辦公經費 |
581.71 |
50205 |
委托業(yè)務費 |
3,847.63 |
50209 |
維修(護)費 |
12.00 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
328.92 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
874.12 |
50901 |
社會福利和救助 |
544.30 |
50999 |
其他對個人和家庭的補助 |
329.82 |
?
附表12
部門(單位)整體支出績效目標申報表 | ||||||||||
預算年度:2024 | ||||||||||
預算(單位)名稱: |
916-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處 |
|||||||||
總體資金情況(萬元) |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
7312.18 |
1667.80 |
1667.80 |
5644.38 |
5644.38 |
||||||
部 |
整體績效目標 |
推動區(qū)域經濟發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運轉;促進社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務;完成全年工作任務,確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務保障;完成全年工作任務,保障機關運轉;完成全年工作任務;保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;完成全年工作任務;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務,做好財務保障;完成全年工作任務,確保轄區(qū)安全生產和應急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務,推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務保障;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務;服務退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務,保障機關運轉;用于人員支出項目管理;完成全年工作任務;保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經濟發(fā)展;完成各類統(tǒng)計工作任務;保障民政和社區(qū)工作正常運轉;保障社區(qū)工作運行;促進社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務;完成全年工作任務,確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務保障;完成全年工作任務;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務,做好財務保障;完成全年工作任務,確保轄區(qū)安全生產和應急救援;完成全年救援工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調解工作;為群眾提供法律咨詢服務;提供基本公共文化服務,推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務保障;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務;服務退役軍人,提升保障水平。 | ||||||||
年度績效指標 | ||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權重 | ||||
產出指標 |
數(shù)量指標 |
服務轄區(qū)常住居民數(shù) |
≥ |
197000 |
人 |
10 | ||||
質量指標 |
維護轄區(qū)和諧穩(wěn)定,接訪率達標 |
= |
100 |
% |
20 | |||||
時效指標 |
按各項任務下達時效完成,完成時限達標率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |||||
效益指標 |
社會效益 |
社會公眾認可度 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||||
可持續(xù)影響 |
城市文明程度提高,增強居民幸福感,可持續(xù)有效期 |
≥ |
3 |
年 |
15 | |||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社會公眾或服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||
成本指標 |
經濟成本指標 |
2024年預算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||
其他說明 |
?
附表13
政府采購明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目 狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | ||||||||||||||||||||||||||
小計 |
一般公共預算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | ||||||||||||||||||||||||||
合計: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
附表14
績效目標表 金額單位:萬元 |
|||||||||||||||
單位信息: |
916001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級) |
項目名稱: |
殘疾人補貼和工作經費 |
職能職責與活動: |
2101-退役軍人管理工作/01-退役軍人管理工作 |
||||||||||
主管部門: |
916-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處 |
項目經辦人: |
竇嬌 |
項目總額: |
15.29 |
||||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經辦人電話: |
88290076 |
其中: |
財政資金: |
15.29 |
|||||||||
整體目標: |
完善殘疾人社會保障體系和服務體系,解決因殘致貧特困殘疾人家庭的生產生活困難,為實現(xiàn)“2021年全面小康社會,殘疾人一個都不能少”的目標,兜底保障解決我區(qū)困難殘疾人家庭和困難殘疾人.生活困難,實現(xiàn)全面小康目標。 開展2023年元旦、春節(jié)期間走訪慰問城鄉(xiāng)低保殘疾人、低保一戶二殘家庭、一戶三殘家庭;及時按標準發(fā)放春節(jié)慰問金,為他們能過上一個祥和的春節(jié)。積極推進助殘志愿服務制度化、規(guī)范化、法治化,為廣大殘疾人提供優(yōu)質實效及時便利的服務,讓廣大殘疾人兄弟姐妹“平等、參與、共享”現(xiàn)代文明生活。 ????????? |
財政專戶管理資金: |
0 |
||||||||||||
單位資金: |
0 |
||||||||||||||
社會投入資金: |
0 |
||||||||||||||
銀行貸款: |
0 |
||||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
|||||||
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
殘疾人長期享受服務的水平 |
定性 |
優(yōu) |
15 |
||||||||||
效益指標 |
社會效益 |
關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍 |
定性 |
優(yōu) |
15 |
||||||||||
產出指標 |
數(shù)量指標 |
聽力、視力、言語殘疾人 |
≥ |
270 |
人 |
15 |
|||||||||
產出指標 |
時效指標 |
補貼發(fā)放時限 |
= |
1 |
年 |
10 |
|||||||||
產出指標 |
數(shù)量指標 |
專職委員人數(shù)加社區(qū)助殘志愿者人數(shù) |
= |
15 |
人 |
15 |
|||||||||
產出指標 |
質量指標 |
待遇保障率 |
= |
100 |
% |
10 |
|||||||||
滿意度指標 |
幫扶對象滿意度指標 |
殘疾人滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
?
績效目標表 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
單位信息: |
916001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級) |
項目名稱: |
清掃保潔經費 |
職能職責與活動: |
1301-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作/01-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作 | |||||||||
主管部門: |
916-重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處 |
項目經辦人: |
周小梅 |
項目總額: |
796.55 | |||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經辦人電話: |
88290081 |
其中: |
財政資金: |
796.55 | ||||||||
整體目標: |
清掃保潔:1.購買服務公司按合同要求每月完成保潔任務。 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
||||||
產出指標 |
質量指標 |
清掃保潔轄區(qū)干凈整潔衛(wèi)生;無明顯垃圾 |
定性 |
優(yōu) |
20 |
|||||||||
產出指標 |
數(shù)量指標 |
一般道路及背街小巷面積 |
= |
1134617.53 |
平方米 |
15 |
||||||||
產出指標 |
時效指標 |
清掃保潔時限 |
= |
1 |
年 |
15 |
||||||||
效益指標 |
社會效益 |
提升轄區(qū)居民群眾居住環(huán)境,提高城市管理水平 |
定性 |
有效改善 |
15 |
|||||||||
效益指標 |
生態(tài)效益 |
促進轄區(qū)生態(tài)發(fā)展,保護環(huán)境 |
定性 |
優(yōu) |
15 |
|||||||||
滿意度指標 |
滿意度指標 |
居民群眾對轄區(qū)環(huán)境滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
?
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處2024年預算公開情況說明.doc