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重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處

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[ 索引號 ] 11500107009293583X/2024-00003 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)謝家灣街道
[ 成文日期 ] 2024-03-06 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-06

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊2024年單位預(yù)算情況說明

大中小


?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等由區(qū)級主管部門直接管理的執(zhí)法機(jī)構(gòu)聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制；落實行政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為；承擔(dān)轄區(qū)各類執(zhí)法機(jī)構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)動保障工作；健全執(zhí)法信息共享，執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負(fù)責(zé)等制度。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊為區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊的派駐機(jī)構(gòu)，是謝家灣街道辦事處下屬參公事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)348.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款348.46萬元。收入較2023年增加17.34萬元，主要是人員及公用經(jīng)費撥款增加17.34萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)348.46萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算55.79萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.45萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算254.09萬元，住房保障支出預(yù)算21.13萬元。支出預(yù)算較2023年增加17.34萬元，主要是基本支出預(yù)算增加17.34萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入348.46萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出348.46萬元，比2023年增加17.34萬元。其中：基本支出348.46萬元，比2023年增加17.34萬元，主要原因是工資、社保及公積金提標(biāo)及增資，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2024年無使用“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費83.35萬元，比上年增加3.05萬元，主要原因為政策性增資。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算支出。

3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年無項目支出，未涉及績效目標(biāo)管理。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位無國有資產(chǎn)占有使用。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：丁華麗 ?聯(lián)系方式：023-88290073

?

附表：1.?2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊財政撥款收支總表

2.?2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.?2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.?2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5. 2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6. 2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊政府性基金預(yù)算支出表

7. 2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊單位收支總表

8. 2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊單位收入總表

9. 2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊單位支出總表（功能科目分類到項）

10. 2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11. 2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊政府采購明細(xì)表

13. 2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊單位項目績效目標(biāo)表

?


?

附表1





重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊財政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

348.46

一、本年支出

348.46

348.46

一般公共預(yù)算資金

348.46

社會保障和就業(yè)支出

55.79

55.79

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

17.45

17.45

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

254.09

254.09



住房保障支出

21.13

21.13








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計

348.46

支出合計

348.46

348.46

?

附表2



重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算

財政撥款支出預(yù)算表


單位：萬元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

348.46

348.46

208

社會保障和就業(yè)支出

55.79

55.79

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

55.79

55.79

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

22.93

22.93

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

11.46

11.46

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

21.40

21.40

210

衛(wèi)生健康支出

17.45

17.45

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

17.45

17.45

2101101

行政單位醫(yī)療

12.18

12.18

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

3.12

3.12

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.15

2.15

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

254.09

254.09

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

254.09

254.09

2120101

行政運行

254.09

254.09

221

住房保障支出

21.13

21.13

22102

住房改革支出

21.13

21.13

2210201

住房公積金

19.93

19.93

2210203

購房補(bǔ)貼

1.20

1.20

?

?

附表3



重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算

財政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）


單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

348.46

265.11

83.35

301

工資福利支出

242.50

242.50

30101

基本工資

51.34

51.34

30102

津貼補(bǔ)貼

39.40

39.40

30103

獎金

76.57

76.57

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

22.93

22.93

30109

職業(yè)年金繳費

11.46

11.46

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

12.18

12.18

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費

1.92

1.92

30112

其他社會保障繳費

2.58

2.58

30113

住房公積金

19.93

19.93

30114

醫(yī)療費

1.80

1.80

30199

其他工資福利支出

2.40

2.40

302

商品和服務(wù)支出

83.75

0.40

83.35

30205

水費

0.36

0.36

30206

電費

0.84

0.84

30209

物業(yè)管理費

4.05

4.05

30216

培訓(xùn)費

1.40

1.40

30228

工會經(jīng)費

1.87

1.87

30229

福利費

63.27

63.27

30239

其他交通費用

8.98

8.98

30299

其他商品和服務(wù)支出

2.99

0.40

2.59

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

22.20

22.20

30305

生活補(bǔ)助

20.10

20.10

30307

醫(yī)療費補(bǔ)助

2.10

2.10

?

附表4


重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）


單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

348.46

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

242.50

50101

工資獎金津補(bǔ)貼

167.30

50102

社會保障繳費

51.07

50103

住房公積金

19.93

50199

其他工資福利支出

4.20

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

83.75

50201

辦公經(jīng)費

79.36

50203

培訓(xùn)費

1.40

50299

其他商品和服務(wù)支出

2.99

509

對個人和家庭的補(bǔ)助

22.20

50901

社會福利和救助

22.20

附表5




重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊一般公共預(yù)算

“三公”經(jīng)費支出表



單位：萬元

2024年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費




?

?

附表6



重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊政府性基金預(yù)算支出表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

















?

附表7



重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊單位收支總表



單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

348.46

合計

348.46

一般公共預(yù)算資金

348.46

社會保障和就業(yè)支出

55.79

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

17.45

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

254.09

財政專戶管理資金

住房保障支出

21.13

事業(yè)收入資金



上級補(bǔ)助收入資金



附屬單位上繳收入資金



事業(yè)單位經(jīng)營收入資金



其他收入資金



附表8










重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊單位收入總表










單位：萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

348.46

348.46








208

社會保障和就業(yè)支出

55.79

55.79








20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

55.79

55.79








2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

22.93

22.93








2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

11.46

11.46








2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

21.40

21.40








210

衛(wèi)生健康支出

17.45

17.45








21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

17.45

17.45








2101101

行政單位醫(yī)療

12.18

12.18








2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

3.12

3.12








2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.15

2.15








212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

254.09

254.09








21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

254.09

254.09








2120101

行政運行

254.09

254.09








221

住房保障支出

21.13

21.13








22102

住房改革支出

21.13

21.13








2210201

住房公積金

19.93

19.93








2210203

購房補(bǔ)貼

1.20

1.20








?

附表9



重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊單位支出總表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

348.46

348.46

208

社會保障和就業(yè)支出

55.79

55.79

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

55.79

55.79

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

22.93

22.93

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

11.46

11.46

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

21.40

21.40

210

衛(wèi)生健康支出

17.45

17.45

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

17.45

17.45

2101101

行政單位醫(yī)療

12.18

12.18

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

3.12

3.12

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.15

2.15

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

254.09

254.09

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

254.09

254.09

2120101

行政運行

254.09

254.09

221

住房保障支出

21.13

21.13

22102

住房改革支出

21.13

21.13

2210201

住房公積金

19.93

19.93

2210203

購房補(bǔ)貼

1.20

1.20

?

附表10

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計






?

附表11

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計






?

附表12



















政府采購明細(xì)表


















金額單位：萬元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項目

狀態(tài)

總計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預(yù)算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金





合計：



























































































?

?

?

附表13




績效目標(biāo)表

單位信息：

項目名稱：

無

職能職責(zé)與活動：

主管部門：

項目經(jīng)辦人：

項目總額：

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

項目經(jīng)辦人電話：

其中：

財政資金：

整體目標(biāo)：

財政專戶管理資金：

單位資金：

社會投入資金：

銀行貸款：

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注




















?

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊2024年預(yù)算公開情況說明.doc


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