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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

⒈宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國(guó)家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標(biāo)；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。

⒉負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。

⒊負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作，幫助解決社區(qū)居委會(huì)的困難、問題，向上級(jí)政府反映社區(qū)居委會(huì)的意見和要求。

⒋負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會(huì)單位和居民開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。

⒌負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。

⒍負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。

⒎負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作。

⒏負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。

⒐承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。

⒑與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實(shí)施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。

⒒配合有關(guān)部門做好國(guó)土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。

⒓.負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)。

⒔維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

⒕承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.黨政辦公室

圍繞黨的中心工作，協(xié)助黨委抓好黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委重大決策、重要工作部署在街道的貫徹落實(shí)；收集和處理轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重要情況，及時(shí)、準(zhǔn)確地向黨工委、辦事處報(bào)告并提出工作建議；掌握黨工委、辦事處的決策部署和政策動(dòng)態(tài)，提出貫徹實(shí)施意見和建議，并貫徹黨工委、辦事處的指示、決議和決定，認(rèn)真組織實(shí)施；負(fù)責(zé)草擬街道黨工委、辦事處工作的綜合性文稿及文件，搜集整理報(bào)送信息資料和文字材料，對(duì)報(bào)送的文件、資料、報(bào)表等進(jìn)行審核；統(tǒng)籌牽頭政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)要、保密、文秘、會(huì)務(wù)、接待等日常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤保障工作以及綜合協(xié)調(diào)、督查督辦等工作；承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

2.黨建工作辦公室

抓好組織發(fā)展和黨員教育，搞好黨的基層組織建設(shè)、思想作風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；協(xié)助抓好干部隊(duì)伍建設(shè)，承辦村委會(huì)、居委會(huì)干部和科級(jí)干部的考察、培養(yǎng)、測(cè)評(píng)、任免、考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等具體工作，草擬選拔干部和提高干部素質(zhì)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、機(jī)構(gòu)編制、老干部、人事、民族宗教、臺(tái)灣僑務(wù)、目標(biāo)管理、檔案管理及群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)人大代表和政協(xié)委員的建議、提案交辦、督辦，承辦街道政協(xié)工作的具體事務(wù)；承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

3.人大工委辦公室

貫徹執(zhí)行街道人大工委的決議、決定；負(fù)責(zé)擬定街道人大工委工作意見、總結(jié)及各項(xiàng)工作計(jì)劃；受街道人大工委的委托進(jìn)行調(diào)查研究和行政執(zhí)法監(jiān)督；負(fù)責(zé)街道人大宣傳報(bào)道、信息傳遞、印章管理、考察交流、來訪接待等綜合性事務(wù)和后勤保障工作；負(fù)責(zé)人大地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作；組織安排本轄區(qū)人大代表的換屆選舉工作；組織本地區(qū)人大代表開展學(xué)習(xí)、調(diào)研、視察、述職等工作；組織開展地區(qū)人大代表的各項(xiàng)活動(dòng)；承辦人大工委和區(qū)人大常委會(huì)及相關(guān)部門交辦的其他工作。

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）

根據(jù)地域特色和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，擬訂本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，按規(guī)定報(bào)批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)管工作；擬訂本轄區(qū)招商引資、軟環(huán)境建設(shè)等辦法和措施，按規(guī)定報(bào)批后組織實(shí)施；引導(dǎo)新辦、域外企業(yè)落戶發(fā)展，扶持現(xiàn)有企業(yè)的發(fā)展壯大；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)督和預(yù)測(cè)，掌握企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新問題，并提出對(duì)策措施；指導(dǎo)企業(yè)用好優(yōu)惠、扶持政策，協(xié)助企業(yè)辦理注冊(cè)登記、項(xiàng)目立項(xiàng)、技術(shù)職稱等報(bào)批手續(xù)；引導(dǎo)企業(yè)推行現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)企業(yè)科技進(jìn)步和技術(shù)改造，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)企業(yè)搞好經(jīng)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)培育和發(fā)展專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織，加強(qiáng)集體經(jīng)濟(jì)管理和發(fā)展，引導(dǎo)行業(yè)、企業(yè)間的合作和行業(yè)自律；完成國(guó)家和市、區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析，收集、整理和管理基本統(tǒng)計(jì)資料，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬制度和統(tǒng)計(jì)檔案制度，組織指導(dǎo)村、社區(qū)統(tǒng)計(jì)工作；承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

5.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）

制定和實(shí)施有關(guān)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫、救濟(jì)、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、殯葬改革以及殘聯(lián)工作；加強(qiáng)村（居）委會(huì)建設(shè)，指導(dǎo)搞好村（居）委會(huì)換屆選舉，實(shí)行村（居）務(wù)公開，加強(qiáng)民主管理，促進(jìn)基層民主政治建設(shè)；支持義務(wù)教育的發(fā)展，組織轄區(qū)內(nèi)適齡兒童入學(xué)，抓好社區(qū)成人教育，維護(hù)學(xué)校的正常教學(xué)秩序，治理校園周邊環(huán)境，積極籌措教育經(jīng)費(fèi)，幫助中小學(xué)改善辦學(xué)條件；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康工作，承擔(dān)計(jì)劃生育、老齡等工作任務(wù)，開展轄區(qū)內(nèi)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和健康教育活動(dòng)，普及公共衛(wèi)生和職業(yè)病防治知識(shí)，承擔(dān)重大疫情和中毒事件防控相關(guān)工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)與社會(huì)保障行政管理工作，做好勞務(wù)輸出、就業(yè)和再就業(yè)服務(wù)的指導(dǎo)、管理；承擔(dān)文化旅游體育相關(guān)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)物業(yè)管理工作；承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

6.平安建設(shè)辦公室

搞好地區(qū)社會(huì)治安綜合治理，負(fù)責(zé)開展安全文明小區(qū)、模范單位和無毒單位的創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)人民群眾的來信來訪及矛盾糾紛排查調(diào)處工作，及時(shí)妥善處理各類突發(fā)事件和群體性事件；負(fù)責(zé)處置“法輪功”等邪教組織及相關(guān)人員的幫教、轉(zhuǎn)化工作；負(fù)責(zé)人民調(diào)解工作，配合司法行政部門做好司法行政管理工作；負(fù)責(zé)法制工作，加強(qiáng)依法行政，實(shí)施普法教育；督促、檢查轄區(qū)單位、學(xué)校、村（居）委會(huì)平安建設(shè)的落實(shí)情況，抓好社區(qū)教育；負(fù)責(zé)轄區(qū)流動(dòng)人口服務(wù)和管理工作；協(xié)調(diào)法院、檢察院、公安工作；承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室

貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設(shè)、城市管理和環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)，擬訂相關(guān)工作計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違法建筑、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報(bào)工作，承擔(dān)相關(guān)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)和宣傳教育工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、園林綠化管理，以及義務(wù)植樹和防汛抗旱工作；督促轄區(qū)內(nèi)的污染防治和節(jié)能減排工作的實(shí)施，承擔(dān)環(huán)保設(shè)施設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)監(jiān)管工作；配合有關(guān)職能部門開展初步調(diào)查取證和防范制止違法行為；對(duì)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)單位、村（居）委會(huì)有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、市政、環(huán)保工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查；承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

8.財(cái)政辦公室

負(fù)責(zé)財(cái)政收支，編制財(cái)政年度預(yù)算和決算并組織執(zhí)行年度街道財(cái)政預(yù)算；負(fù)責(zé)各類票據(jù)及固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)財(cái)政資金管理監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)，村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理監(jiān)督和協(xié)稅護(hù)稅工作；指導(dǎo)街道所屬事業(yè)單位及村、社區(qū)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)街道內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作；承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

9.應(yīng)急管理辦公室

負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急管理工作，承擔(dān)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；承擔(dān)街道應(yīng)對(duì)事故災(zāi)難和自然災(zāi)害指揮部具體日常工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議；履行街道安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作；統(tǒng)籌轄區(qū)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助上級(jí)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍開展救援工作；按照分級(jí)、屬地原則和委托執(zhí)法要求，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；依法監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作；組織編制轄區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案的銜接工作，組織開展轄區(qū)預(yù)案演練；組織開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作；組織開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)信息化建設(shè)工作；具體承擔(dān)消防管理工作任務(wù)；承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

設(shè)置綜合行政執(zhí)法辦公室，不計(jì)入綜合辦事機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)，與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制。街道綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法機(jī)構(gòu)和執(zhí)法隊(duì)伍的綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)保障工作。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括：重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處（本級(jí)）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)7729.66萬元，支出總計(jì)7729.66萬元。收支較上年決算數(shù)減少1925.33萬元，下降19.94%，主要原因是疫情防控工作經(jīng)費(fèi)及城市長(zhǎng)效管理工作經(jīng)費(fèi)的減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)7729.66萬元，較上年決算數(shù)減少1925.33萬元，下降19.94%，主要原因是疫情防控工作經(jīng)費(fèi)及城市長(zhǎng)效管理工作經(jīng)費(fèi)的減少。其中：財(cái)政撥款收入7729.66萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)7729.66萬元，較上年決算數(shù)減少1925.33萬元，下降19.94%，主要原因是疫情防控工作經(jīng)費(fèi)及城市長(zhǎng)效管理工作經(jīng)費(fèi)的減少。其中：基本支出1664.93萬元，占21.54%；項(xiàng)目支出6064.73萬元，占78.46%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7729.66萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1925.33萬元，下降19.94%。主要原因是疫情防控工作經(jīng)費(fèi)及城市長(zhǎng)效管理工作經(jīng)費(fèi)的減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7558.49萬元，較上年決算數(shù)減少1620.21萬元，下降17.65%。主要原因是疫情防控工作經(jīng)費(fèi)及城市長(zhǎng)效管理工作經(jīng)費(fèi)的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1278.64萬元，增長(zhǎng)20.36%。主要原因是追加高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心市級(jí)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、疫情防控經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施社會(huì)化運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金。此外，無年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7558.49萬元，較上年決算數(shù)減少1620.21萬元，下降17.65%。主要原因是疫情防控工作經(jīng)費(fèi)及城市長(zhǎng)效管理工作經(jīng)費(fèi)的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1278.64萬元，增長(zhǎng)20.36%。主要原因是追加高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心市級(jí)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、疫情防控經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施社會(huì)化運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2023年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出996.22萬元，占13.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.68萬元，增長(zhǎng)2.54%，主要原因是追加第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查清查階段“兩員”勞動(dòng)報(bào)酬。

（2）公共安全支出642.06萬元，占8.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.10萬元，增長(zhǎng)1.12%，主要原因是追加嚴(yán)重精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（3）教育支出19.00萬元，占0.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.00萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)。

（4）科學(xué)技術(shù)支出337.94萬元，占4.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加337.94萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金、第一批全區(qū)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金、第一批全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)金融業(yè)十強(qiáng)企業(yè)房地產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金、鎮(zhèn)街科技創(chuàng)新工作引導(dǎo)資金。

（5）文化旅游體育與傳媒支出104.02萬元，占1.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.60萬元，增長(zhǎng)72.16%，主要原因是追加創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)-社區(qū)家庭教育指導(dǎo)服務(wù)站建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文實(shí)地測(cè)評(píng)沖刺階段經(jīng)費(fèi)。

（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出3015.25萬元，占39.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加204.67萬元，增長(zhǎng)7.28%，主要原因是追加優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心市級(jí)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)專職干部補(bǔ)貼差額經(jīng)費(fèi)、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、數(shù)字就業(yè)服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、退役軍人相關(guān)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)預(yù)算（無軍籍職工）、企業(yè)“三類人員”生活醫(yī)療市級(jí)補(bǔ)助資金。

（7）衛(wèi)生健康支出533.96萬元，占7.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加394.36萬元，增長(zhǎng)282.49%，主要原因是追加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)。

（8）節(jié)能環(huán)保支出41.54萬元，占0.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.54萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加城市長(zhǎng)效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、三峽庫區(qū)次級(jí)河流清漂作業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1775.29萬元，占23.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加235.04萬元，增長(zhǎng)15.26%，主要原因是追加城市長(zhǎng)效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（10）農(nóng)林水支出4.98萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.98萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加長(zhǎng)江流域禁捕護(hù)漁經(jīng)費(fèi)。

（11）住房保障支出77.41萬元，占1.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少36.69萬元，下降32.16%，主要原因是在職人員公積金調(diào)減。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.81萬元，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.50萬元，增長(zhǎng)30.08%，主要原因是追加自然災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1664.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1303.36萬元，較上年決算數(shù)減少122.50萬元，下降8.59%，主要原因是政策性減資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)361.57萬元，較上年決算數(shù)增加23.15萬元，增長(zhǎng)6.84%，主要原因一是在編人員增加，二是原辦公設(shè)備老化，新購(gòu)辦公設(shè)備。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入171.17萬元，較上年決算數(shù)減少305.12萬元，下降64.06%，主要原因是減少可燃雨棚突出外墻防護(hù)網(wǎng)整治集中攻堅(jiān)行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、建設(shè)廠家屬區(qū)污水管網(wǎng)整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、九濱路沿線邊坡崖環(huán)境集中整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施租賃及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。本年支出171.17萬元，較上年決算數(shù)減少305.12萬元，下降64.06%，主要原因是減少可燃雨棚突出外墻防護(hù)網(wǎng)整治集中攻堅(jiān)行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、建設(shè)廠家屬區(qū)污水管網(wǎng)整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、九濱路沿線邊坡崖環(huán)境集中整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施租賃及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降2.82%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少24.21萬元，下降69.37%，主要原因是2022年度購(gòu)置2輛公務(wù)用車，2023年度未購(gòu)置公務(wù)車輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)減少24.79萬元，下降100.00%，主要原因是上年度新購(gòu)置2輛公務(wù)用車，本年度未購(gòu)置公務(wù)車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.16萬元，主要用于公務(wù)車輛運(yùn)行所需的油費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、電費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.16萬元，增長(zhǎng)12.89%，主要原因是上年度新購(gòu)置公務(wù)用車導(dǎo)致本年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。較上年支出數(shù)增加1.29萬元，增長(zhǎng)14.54%，主要原因是上年度新購(gòu)置公務(wù)用車導(dǎo)致本年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.47萬元，下降73.50%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及人次數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.70萬元，下降56.91%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及人次數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出及公務(wù)用車購(gòu)置支出，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次54人。2023年本部門人均接待費(fèi)98.52元，車均維護(hù)費(fèi)3.39萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本部門本年度及上年度均未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬元，較上年決算數(shù)減少0.18萬元，下降75.00%，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出減少培訓(xùn)次數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出266.42萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加24.95萬元，增長(zhǎng)10.33%，主要原因是在職人員增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛。無單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額1888.50萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出64.75萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1823.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額1888.50萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1365.23萬元，占政府采購(gòu)支出總額的72.29 %。主要用于采購(gòu)清掃保潔服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）部門自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)部門整體和92個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出6064.73萬元。

謝家灣街道2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門對(duì)社區(qū)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1240.74萬元，評(píng)價(jià)得分95分，評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)”，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)與成本指標(biāo)未能一一對(duì)應(yīng)，無法準(zhǔn)確反映每個(gè)項(xiàng)目工作所對(duì)應(yīng)的成本以及項(xiàng)目實(shí)施后能夠產(chǎn)生的效果等主要問題，提出下一步工作建議：積極推進(jìn)預(yù)算編制趨于嚴(yán)密。為了使年度財(cái)政預(yù)算更科學(xué)、合理，要及時(shí)督促財(cái)政部門提前著手預(yù)算編制，使各預(yù)算編制部門有比較充裕的時(shí)間醞釀和考慮，編制出準(zhǔn)確的預(yù)算支出方案。完成部門和單位的預(yù)算編制工作，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金使用效益。加大財(cái)政資金管理力度，確保項(xiàng)目資金高效使用和安全運(yùn)行，制定資金年度計(jì)劃時(shí)，加強(qiáng)部門協(xié)作，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，結(jié)合財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，合理安排當(dāng)年專項(xiàng)資金，盡可能充分發(fā)揮資金作用。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-88290073

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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備注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無數(shù)據(jù)。
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