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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、文物保護(hù)、監(jiān)督廣播電視和應(yīng)急廣播安全播出、協(xié)助查處損毀廣播電視設(shè)施設(shè)備事件等工作。

(二)單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)94.38萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款94.38萬元。收入較2024年增加3.97萬元,主要是增人增支。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)94.38萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出60.84萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算25萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.86萬元,住房保障支出預(yù)算5.68萬元。支出預(yù)算較2024年增加3.97萬元,主要是增人增支。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.38萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.38萬元,比2024年增加3.97萬元。其中:基本支出94.38萬元,比2024年增加3.97萬元,主要是增人增支。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

陶家鎮(zhèn)人民政府2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年本單位未單獨(dú)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.44萬元,比上年減少6.76萬元,主要是減少公用經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本預(yù)算單位未單獨(dú)預(yù)算政府采購。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,由于本部門未單列項(xiàng)目全部列入政府,故績效目標(biāo)全部列入政府。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共無一般公務(wù)用車,2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:任先進(jìn)??聯(lián)系方式:023-65785129

附表:1.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門財(cái)政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

5.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門支出總表(功能科目分類到項(xiàng))

10.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

11.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

12.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府采購明細(xì)表

13. 2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門整體績效目標(biāo)表

14.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心項(xiàng)目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明附表1-14.xlsx