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一、單位基本情況

(一)職能職責

九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊主要負責市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、煙塵污染管理、渣車運行管理、垃圾分類、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營進行行政處罰等相關工作。

(二)單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊無內(nèi)設機構(gòu)和二級預算單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)209.03萬元,其中:一般公共預算撥款209.03萬元。收入較2024年減少10.56萬元,主要是減少公用經(jīng)費支出。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)209.03萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算23.86萬元,衛(wèi)生健康支出預算11.22萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出169.02萬元,住房保障支出預算15.49萬元。支出預算較2024年減少10.56萬元,主要是減少公用經(jīng)費支出。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入209.03萬元,一般公共預算財政撥款支出209.03萬元,比2024年減少10.56萬元。其中:基本支出209.03萬元,比2024年減少10.56萬元,主要是減少公用經(jīng)費支出。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。

陶家鎮(zhèn)人民政府2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年本單位未單獨預算“三公”經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1.事業(yè)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費39.27萬元,比上年減少12.55萬元,主要是減少公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。本預算單位未單獨預算政府采購。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,由于本部門未單列項目全部列入政府,故績效目標全部列入政府。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共無一般公務用車,2024年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:任先進??聯(lián)系方式:023-65785129

附表:1.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門財政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊政府性基金預算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門支出總表(功能科目分類到項)10.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊政府采購明細表

13. 2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門整體績效目標表

14.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊2025年部門預算情況說明附表1-14.xlsx