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一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機關(guān),下轄1個社區(qū),8個行政村。嚴格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進經(jīng)濟社會發(fā)展,加強社會管理和公共服務,維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導核心作用,把職能轉(zhuǎn)變放在更加突出的位置,轉(zhuǎn)變社會管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作,著力構(gòu)建職能科學、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務高效、人民滿意的基層政府服務管理體制機制,著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、社會治理體系和民生保障體系,提高全鎮(zhèn)社會管理和公共服務水平,努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。

(二)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個辦公室,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室;下設(shè)派駐機構(gòu)2個,即九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊,九龍坡區(qū)司法局陶家司法所;下屬事業(yè)單位5個,即便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、新時代文明實踐服務中心、村居事務服務中心;另有紀檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)5個科室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)4085.24萬元,其中:一般公共預算撥款3533.65萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款551.59萬元。收入較2024年增加100.7萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算財政撥款增加519.02萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)4085.24萬元,其中:一般公共服務支出預算1869.18萬元,公共安全支出預算7.3萬元,文化旅游體育與傳媒支出7萬元,社會保障和就業(yè)支出預算498.26萬元,衛(wèi)生健康支出預算51.23萬元,節(jié)能環(huán)保支出131.8萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出392.35萬元,農(nóng)林水支出920.11萬元,住房保障支出預算63.63萬元,災害防治及應急管理支出144.38萬元。支出預算較2024年增加100.7萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算財政撥款增加519.02萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入4085.24萬元,其中:本年一般公共預算資金3533.65萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款551.59萬元,一般公共預算財政撥款支出4085.24萬元,比2024年增加100.7萬元。其中:基本支出963.65萬元,比2024年減少21.86萬元,主要原因是減少公用經(jīng)費支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出3121.59萬元,比2024年增加122.56萬元,主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等,主要用于村、社區(qū)人員經(jīng)費、優(yōu)撫救濟、環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生、農(nóng)村工作、災害防治等重點工作。

陶家鎮(zhèn)人民政府2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算27萬元,比2024年減少6萬元。其中:公務用車運行維護費9萬元,比2024年減少6萬元,主要原因是報廢2輛公車致維護費減少;公務用車購置費18萬元,與2024年相同。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費192.95萬元,比上年減少24.76萬元,主要原因為減少公用開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額147萬元:全部為政府采購服務預算147萬元;其中一般公共預算撥款政府采購147萬元:全部為政府采購服務預算147萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2570萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛2輛,全部為一般公務用車2輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:任先進??聯(lián)系方式:023-65785129

附表:1.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收支總表8.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收入總表9.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府采購明細表

13. 2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標表

14.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年部門預算情況說明附表1-14.xlsx