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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機(jī)關(guān),下轄1個社區(qū),8個行政村。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,把職能轉(zhuǎn)變放在更加突出的位置,轉(zhuǎn)變社會管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作,著力構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的基層政府服務(wù)管理體制機(jī)制,著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、社會治理體系和民生保障體系,提高全鎮(zhèn)社會管理和公共服務(wù)水平,努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個辦公室,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室;下設(shè)派駐機(jī)構(gòu)2個,即九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)陶家鎮(zhèn)大隊(duì),九龍坡區(qū)司法局陶家司法所;下屬事業(yè)單位5個,即便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心、村居事務(wù)服務(wù)中心;另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團(tuán)工委、婦聯(lián)5個科室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)4936.57萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4384.98萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款551.59萬元。收入較2024年增加61.72萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財政撥款增加61.72萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)4936.57萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算2066.45萬元,公共安全支出預(yù)算7.3萬元,文化旅游體育與傳媒支出67.84萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算711.64萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算89.71萬元,節(jié)能環(huán)保支出131.8萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出549.8萬元,農(nóng)林水支出1045.55萬元,住房保障支出預(yù)算122.1萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出144.38萬元。支出預(yù)算較2024年增加61.72萬元,主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加61.72萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入4936.57萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出4384.98萬元,比2024年減少489.87萬元。其中:基本支出1814.98萬元,比2024年減少60.84萬元,主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出 ??3121.59萬元,比2024年增加122.56萬元,主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等,主要用于村社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫、環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生、農(nóng)村工作、災(zāi)害防治等重點(diǎn)工作。

陶家鎮(zhèn)人民政府2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27萬元,比2024年減少16萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元,比2024年減少16?萬元,主要原因是報廢2輛公車致維護(hù)費(fèi)減少;公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元,與2024年相同。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)345.51萬元,比上年減少91.09萬元,主要原因?yàn)闇p少公用開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?147萬元:全部為政府采購服務(wù)預(yù)算147萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購147萬元:全部為政府采購服務(wù)預(yù)算147萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2570萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:任先進(jìn)??聯(lián)系方式:023-65785129

附表:1.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

5.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收支總表8.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收入總表9.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門支出總表(功能科目分類到項(xiàng))

10.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

11.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

12.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府采購明細(xì)表

13. 2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標(biāo)表

14.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明附表1-14.xlsx