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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

開(kāi)展農(nóng)業(yè)服務(wù),促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開(kāi)展重大農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣及調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)村社農(nóng)民技術(shù)人員開(kāi)展一般性農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作;承辦農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)和監(jiān)測(cè);落實(shí)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè);承擔(dān)電力提灌站的日常維護(hù)、管理,抗災(zāi)機(jī)具的組織、調(diào)配工作;管理轄區(qū)內(nèi)的集體(個(gè)人)森林、林地、林木,做好林業(yè)有害生物的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和防治工作;做好植樹(shù)造林工作,協(xié)助區(qū)林業(yè)主管部門(mén)開(kāi)展林業(yè)行政執(zhí)法和林業(yè)調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)工作;承擔(dān)水利工程建設(shè)與管理,水土流失治理,水生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù),人飲安全工程建設(shè),水資源的統(tǒng)一調(diào)度,水利工程防汛,以及協(xié)助開(kāi)展水行政執(zhí)法等工作;做好本鎮(zhèn)漁業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)和漁業(yè)養(yǎng)殖新技術(shù)的推廣工作,協(xié)調(diào)、處理漁業(yè)糾紛,協(xié)助查辦各類(lèi)漁業(yè)污染案件;受委托承擔(dān)畜禽防疫任務(wù),規(guī)范各項(xiàng)防疫措施,實(shí)施畜禽免疫、檢疫、消毒,以及畜禽疫病診斷等工作,協(xié)助獸醫(yī)行政主管部門(mén)開(kāi)展相關(guān)審批項(xiàng)目的初級(jí)審查工作;開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢(xún)、信息服務(wù)等,協(xié)助搞好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)機(jī)水利、水產(chǎn)、蠶桑、果樹(shù)、蔬菜、茶葉等農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè);培育發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織和中介組織,開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

“重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心”為正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)197.09萬(wàn)元,支出總計(jì)197.09萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少3.15萬(wàn)元,下降1.57%,主要原因是人員變化,增加社會(huì)保險(xiǎn)支出,減少工資支出。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)197.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.15萬(wàn)元,下降1.57%,主要原因是人員變化,增加社會(huì)保險(xiǎn)支出,減少工資支出,相應(yīng)撥款收入減少。其中:財(cái)政撥款收入197.09萬(wàn)元,占100.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)197.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.15萬(wàn)元,下降1.57%,主要原因是人員變化,增加社會(huì)保險(xiǎn)支出,減少工資支出。其中:基本支出197.09萬(wàn)元,占100.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)197.09萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.15萬(wàn)元,下降1.57%。主要原因是人員變化,增加社會(huì)保險(xiǎn)支出,減少工資支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入197.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.15萬(wàn)元,下降1.57%。主要原因是人員變化,增加社會(huì)保險(xiǎn)支出,減少工資支出,相應(yīng)撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少27.05萬(wàn)元,下降12.07%。主要原因是人員變化,工資支出減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出197.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.15萬(wàn)元,下降1.57%。主要原因是人員變化,增加社會(huì)保險(xiǎn)支出,減少工資支出。較年初預(yù)算數(shù)減少27.05萬(wàn)元,下降12.07%。主要原因是人員變化,工資支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出27.13萬(wàn)元,占13.77%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元,下降0.40%,主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)(養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn))年初預(yù)算金額是根據(jù)我單位編制人員進(jìn)行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實(shí)際支出金額,從而產(chǎn)生差異。

(2)衛(wèi)生健康支出6.64萬(wàn)元,占3.37%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬(wàn)元,下降10.99%,主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)(醫(yī)療保險(xiǎn))年初預(yù)算金額是根據(jù)我單位編制人員進(jìn)行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實(shí)際支出金額,從而產(chǎn)生差異。

(3)農(nóng)林水支出151.64萬(wàn)元,占76.94%,較年初預(yù)算數(shù)減少25.88萬(wàn)元,下降14.58%,主要原因是年初預(yù)算金額是根據(jù)我單位編制人員進(jìn)行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實(shí)際支出金額,從而產(chǎn)生差異。

(4)住房保障支出11.68萬(wàn)元,占5.93%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬(wàn)元,下降2.10%,主要原因是住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼年初預(yù)算金額是根據(jù)我單位編制人員進(jìn)行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實(shí)際支出金額,從而產(chǎn)生差異。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出197.09萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)121.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少31.33萬(wàn)元,下降20.53%,主要原因是年初預(yù)算金額是根據(jù)我單位編制人員進(jìn)行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實(shí)際支出金額,從而產(chǎn)生差異。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)支出、住房公積金、未休假補(bǔ)貼以及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助和康養(yǎng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)75.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加28.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.06%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.05萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.95萬(wàn)元,下降99.00%,主要原因是本單位因公務(wù)車(chē)輛年久失修經(jīng)報(bào)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局報(bào)廢。較上年支出數(shù)減少0.54萬(wàn)元,下降91.53%,主要原因是公務(wù)車(chē)輛年久失修報(bào)廢,后期未產(chǎn)生維修費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用;無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.05萬(wàn)元,主要用于2022年公務(wù)車(chē)輛維修后未及時(shí)支付的費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.95萬(wàn)元,下降99.00%,主要原因是本單位因公務(wù)車(chē)輛年久失修經(jīng)報(bào)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局報(bào)廢。較上年支出數(shù)減少0.54萬(wàn)元,下降91.53%,主要原因是公務(wù)車(chē)輛年久失修報(bào)廢,后期未產(chǎn)生維修費(fèi)用;無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境);無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置;無(wú)國(guó)內(nèi)外公務(wù)接待。車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.05萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.31萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是本年未開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因本單位未與一級(jí)預(yù)算單位在資產(chǎn)上單獨(dú)分列的原因,我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報(bào)表。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本單位未單獨(dú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效工作,項(xiàng)目全部由政府統(tǒng)一做。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-65785010

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無(wú)政府性基金收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。