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一、部門基本情況

(一)職能職責

統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務保障。集中管理維護綜治、信訪、維穩(wěn)、生態(tài)環(huán)境、城市管理、“兩違”整治、應急管理等網格化信息系統(tǒng),協(xié)調、指導、推動轄區(qū)內網格化管理工作落實;承辦公共安全隱患排查治理體系和風險預防控制體系信息化建設任務,對轄區(qū)內群眾有關社會管理方面的求助、投訴受理、處理、督辦、反饋;依托網格化信息系統(tǒng),開展對社會管理信息的篩查研判、動態(tài)監(jiān)測,并提出工作建議意見;承擔社會管理信息收集、排查、調度、上報等工作。

(二)機構設置

“重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會管理信息服務中心”為正科級公益一類事業(yè)單位,經費渠道為區(qū)財政全額撥款。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計95.52萬元,支出總計95.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加10.65萬元,增長12.55%,主要原因:城市管理、法律顧問等委托業(yè)務的社會化管理費用增加導致。

2.收入情況。2023年度收入合計95.52萬元,較上年決算數(shù)增加10.65萬元,增長12.55%,主要原因:因我單位為財政撥款單位,支出增加從而使收入相應增加。其中:財政撥款收入95.52萬元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計95.52萬元,較上年決算數(shù)增加10.65萬元,增長12.55%,主要原因:本單位今年7月退休1人,人員費用較上年減少,但日常公用經費增加(城市管理、法律顧問等委托業(yè)務的社會化管理),從而使本年的支出增加。其中:基本支出95.52萬元,占100.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計95.52萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加10.65萬元,增長12.55%。主要原因:一收入增加是因為財政體制原因,支出增加自然導致收入增加;二支出增加是因為本單位今年7月退休1人,人員費用較上年減少,但日常公用經費增加(城市管理、法律顧問等委托業(yè)務的社會化管理),從而使本年的支出增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入95.52萬元,較上年決算數(shù)增加10.65萬元,增長12.55%。主要原因:因財政體制原因,支出的增加自然導致收入增加。較年初預算數(shù)減少11.80萬元,下降11.00%。主要原因:因年初預算是根據(jù)編制人員進行經費預算,而決算是根據(jù)實際支出進行核算。人員的變動、辦公費用等的支出都會使其產生差異。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出95.52萬元,較上年決算數(shù)增加10.65萬元,增長12.55%。主要原因:本單位今年7月退休1人,人員費用較上年減少,但日常公用經費增加(城市管理、法律顧問等委托業(yè)務的社會化管理),從而使本年的支出增加。較年初預算數(shù)減少11.80萬元,下降11.00%。主要原因:因年初預算是根據(jù)編制人員進行經費預算,而決算是根據(jù)實際支出進行核算。人員的變動、辦公費用等的支出都會使其產生差異。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出79.49萬元,占83.22%,較年初預算數(shù)減少11.44萬元,下降12.58%,主要原因:本單位今年7月退休1人,人員費用較上年減少。

(2)社會保障與就業(yè)支出7.08萬元,占7.42%,較年初預算數(shù)無增減,主要原因:社會保險(養(yǎng)老保險、工傷保險)年初預算金額是根據(jù)我單位編制人員進行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實際支出金額,在預算金額列支完后,只能從另外的科目彌補不足部分,所以決算金額較年初預算數(shù)據(jù)無增減。

(3)衛(wèi)生健康支出3.07萬元,占3.21%,較年初預算數(shù)減少0.36萬元,下降10.50%,主要原因:社會保險(醫(yī)療保險)年初預算金額是根據(jù)我單位編制人員進行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實際支出金額,從而產生差異。

(4)住房保障支出5.88萬元,占6.15%,較年初預算數(shù)無增減,主要原因:住房公積金及購房補貼年初預算金額是根據(jù)我單位編制人員進行編制,而決算金額是按照實際支出列支,在預算金額列支完后,只能從另外的科目彌補不足部分,所以決算金額較年初預算數(shù)據(jù)無增減。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出95.52萬元。其中:人員經費56.14萬元,較上年決算數(shù)減少6.49萬元,下降10.36%,主要原因:本單位今年7月退休1人,人員費用較上年減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保險支出、住房公積金、未休假補貼。公用經費39.38萬元,較上年決算數(shù)增加17.14萬元,增長77.07%,主要原因:城市管理、法律顧問等委托業(yè)務的社會化管理費用增加。公用經費用途主要包括:辦公費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

本單位2023年度未發(fā)生“三公”經費支出。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門無因公出國(境)費用;無公務車購置費及公務用車運行維護費;無公務接待費。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本部門無因公出國(境);無公務用車購置;無國內公務接待。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

因財政體制原因,財政未保障我單位會議費和培訓費。(二)機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

因本單位未與一級預算單位在資產上單獨分列的原因,我單位資產未納入部門決算報表。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

本單位未單獨開展預算績效工作,項目全部由政府統(tǒng)一做。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-65785010

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。