| [ 索引號 ] | 115001077453170454/2025-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年預(yù)算公開情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)行使法律法規(guī)規(guī)定轄區(qū)在安全生產(chǎn)、消防救援、水利設(shè)施、交通安全、規(guī)劃建設(shè)、防汛抗旱、避災(zāi)疏散等領(lǐng)域的行政執(zhí)法事項的執(zhí)法權(quán)。
2.按照“一支隊伍管執(zhí)法”的要求，負(fù)責(zé)集中行使依法賦權(quán)或委托的農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游、消防救援、城市管理、天然氣管理、殯葬管理、森林防火、生態(tài)環(huán)境、大氣污染防治、物業(yè)管理、市場監(jiān)管等領(lǐng)域事項的相關(guān)行政執(zhí)法權(quán)，行使鎮(zhèn)權(quán)限范圍內(nèi)的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查和行政強(qiáng)制措施。
3.建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等各類執(zhí)法機(jī)構(gòu)綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制；健全執(zhí)法信息共享，執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負(fù)責(zé)等制度，實施“綜合查一次”，實現(xiàn)“進(jìn)一次門、查多項事、一次到位”。????????????????????????????????????????
4.推行“執(zhí)法+監(jiān)督”一體化數(shù)字集成應(yīng)用；推動執(zhí)法人員下沉到網(wǎng)格，構(gòu)建第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間反饋、第一時間處置的閉環(huán)監(jiān)管體系。
5.嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入收支兩條線制度；落實行政執(zhí)法“三項制度”，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為。
6.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
?重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊系二級部門預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)155.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款155.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少3.95萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)155.77萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算119萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.53萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.11萬元，住房保障支出預(yù)算13.13萬元。支出較2024年減少3.95萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入155.77萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出155.77萬元，比2024年減少3.95萬元，其中：基本支出155.77萬元，比2024年減少3.95萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出0萬元，與2024年持平。
銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.本單位無政府采購情況。
3.本單位無績效目標(biāo)設(shè)置情況。
4.本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉玲? 聯(lián)系方式： 023-65901217
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附表：
1.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊項目績效目標(biāo)表
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— 1 —
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附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
155.77 |
一、本年支出 |
155.77 |
155.77 |
|
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一般公共預(yù)算資金 |
155.77 |
一般公共服務(wù)支出 |
119.00 |
119.00 |
|
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
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|
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
155.77 |
支出合計 |
155.77 |
155.77 |
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— 1 —
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附件2 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
155.77 |
155.77 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
119.00 |
119.00 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
119.00 |
119.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
11.69 |
11.69 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.57 |
2.57 |
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附件3 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
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單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
155.77 |
127.32 |
28.45 | |
|
301 |
工資福利支出 |
127.32 |
127.32 |
|
|
30101 |
基本工資 |
25.14 |
25.14 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
5.97 |
5.97 |
|
|
30107 |
績效工資 |
59.41 |
59.41 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
11.69 |
11.69 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
5.84 |
5.84 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
4.24 |
4.24 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.90 |
0.90 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.17 |
2.17 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.45 |
|
28.45 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
11.50 |
|
11.50 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.21 |
|
0.21 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.49 |
|
0.49 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.75 |
|
0.75 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
11.00 |
|
11.00 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.50 |
|
1.50 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
?
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?
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附件4 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
123.46 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
117.09 |
|
50501 |
工資福利支出 |
96.46 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
20.63 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
6.37 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
6.37 |
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?
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— 1 —
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附件5 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
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|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
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附件6 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
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|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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— 1 —
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附件7 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收支總表 | |||
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|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
155.77 |
合計 |
155.77 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
155.77 |
一般公共服務(wù)支出 |
119.00 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
13.13 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
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— 1 —
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附件8 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收入總表 | |||||||||||
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單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
155.77 |
155.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
11.69 |
11.69 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.84 |
5.84 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
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221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
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22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
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2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
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2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.57 |
2.57 |
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— 1 —
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附件9 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門支出總表 | ||||
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
155.77 |
155.77 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
119.00 |
119.00 |
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20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
119.00 |
119.00 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
119.00 |
119.00 |
|
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
11.69 |
11.69 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.57 |
2.57 |
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附件10 |
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
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單位：萬元 |
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政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
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附件11 |
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| ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
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單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
|
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— 1 —
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附件12 |
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政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
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單位：萬元 | |
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計： |
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說明： |
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附件13 |
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單位：萬元 |
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績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
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單位信息： |
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項目名稱： |
|
職能職責(zé)與活動： |
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|
主管部門： |
|
項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
| |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
|
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
| ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
|
財政專戶管理資金： |
| |||||||||||
|
單位資金： |
| |||||||||||||
|
社會投入資金： |
| |||||||||||||
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銀行貸款： |
| |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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— 1 —
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)行使法律法規(guī)規(guī)定轄區(qū)在安全生產(chǎn)、消防救援、水利設(shè)施、交通安全、規(guī)劃建設(shè)、防汛抗旱、避災(zāi)疏散等領(lǐng)域的行政執(zhí)法事項的執(zhí)法權(quán)。
2.按照“一支隊伍管執(zhí)法”的要求，負(fù)責(zé)集中行使依法賦權(quán)或委托的農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游、消防救援、城市管理、天然氣管理、殯葬管理、森林防火、生態(tài)環(huán)境、大氣污染防治、物業(yè)管理、市場監(jiān)管等領(lǐng)域事項的相關(guān)行政執(zhí)法權(quán)，行使鎮(zhèn)權(quán)限范圍內(nèi)的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查和行政強(qiáng)制措施。
3.建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等各類執(zhí)法機(jī)構(gòu)綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制；健全執(zhí)法信息共享，執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負(fù)責(zé)等制度，實施“綜合查一次”，實現(xiàn)“進(jìn)一次門、查多項事、一次到位”。????????????????????????????????????????
4.推行“執(zhí)法+監(jiān)督”一體化數(shù)字集成應(yīng)用；推動執(zhí)法人員下沉到網(wǎng)格，構(gòu)建第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間反饋、第一時間處置的閉環(huán)監(jiān)管體系。
5.嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入收支兩條線制度；落實行政執(zhí)法“三項制度”，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為。
6.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
?重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊系二級部門預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)155.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款155.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少3.95萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)155.77萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算119萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.53萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.11萬元，住房保障支出預(yù)算13.13萬元。支出較2024年減少3.95萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入155.77萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出155.77萬元，比2024年減少3.95萬元，其中：基本支出155.77萬元，比2024年減少3.95萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出0萬元，與2024年持平。
銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.本單位無政府采購情況。
3.本單位無績效目標(biāo)設(shè)置情況。
4.本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉玲? 聯(lián)系方式： 023-65901217
?
?
附表：
1.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊項目績效目標(biāo)表
?
?
— 1 —
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附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
155.77 |
一、本年支出 |
155.77 |
155.77 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
155.77 |
一般公共服務(wù)支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
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|
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
155.77 |
支出合計 |
155.77 |
155.77 |
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— 1 —
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附件2 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
155.77 |
155.77 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
119.00 |
119.00 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
119.00 |
119.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
11.69 |
11.69 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.57 |
2.57 |
|
?
?
?
?
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
155.77 |
127.32 |
28.45 | |
|
301 |
工資福利支出 |
127.32 |
127.32 |
|
|
30101 |
基本工資 |
25.14 |
25.14 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
5.97 |
5.97 |
|
|
30107 |
績效工資 |
59.41 |
59.41 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
11.69 |
11.69 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
5.84 |
5.84 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
4.24 |
4.24 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.90 |
0.90 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.17 |
2.17 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.45 |
|
28.45 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
11.50 |
|
11.50 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.21 |
|
0.21 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.49 |
|
0.49 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.75 |
|
0.75 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
11.00 |
|
11.00 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.50 |
|
1.50 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
?
?
?
?
?
?
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
123.46 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
117.09 |
|
50501 |
工資福利支出 |
96.46 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
20.63 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
6.37 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
6.37 |
?
?
?
— 1 —
?
?
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附件6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
— 1 —
?
?
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
155.77 |
合計 |
155.77 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
155.77 |
一般公共服務(wù)支出 |
119.00 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
13.13 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
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|
附件8 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
155.77 |
155.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
11.69 |
11.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
— 1 —
?
|
附件9 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
155.77 |
155.77 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
119.00 |
119.00 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
119.00 |
119.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
11.69 |
11.69 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.57 |
2.57 |
|
?
?
?
?
?
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
?
|
附件12 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
| |
|
政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
單位：萬元 | |
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
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|
合計： |
|
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說明： |
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| |
?
?
?
?
?
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附件13 |
|
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|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
|
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|
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
|
項目名稱： |
|
職能職責(zé)與活動： |
| |||||||||
|
主管部門： |
|
項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
| |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
|
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
| ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
|
財政專戶管理資金： |
| |||||||||||
|
單位資金： |
| |||||||||||||
|
社會投入資金： |
| |||||||||||||
|
銀行貸款： |
| |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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— 1 —
?
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年預(yù)算公開情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
