| [ 索引號 ] | 115001077453170454/2025-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心 2025年預算公開情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.承擔農(nóng)村土地承包合同管理、宅基地管理、征地拆遷、減輕農(nóng)民負擔、惠農(nóng)資金兌付等工作涉及信訪穩(wěn)定、矛盾糾紛化解調(diào)處事宜。
2.加強社會治安綜合治理，參與相關重點人群管控，協(xié)助處置邪教組織及相關人員的幫教、轉(zhuǎn)化工作。
3.協(xié)助指導村（居）民委員會規(guī)范化建設、換屆選舉和村（居）務公開等工作；承擔推動基層民主政治建設其他事務性、服務性工作。
4.負責指導本轄區(qū)內(nèi)業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會的選舉工作，監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法履行職責；負責調(diào)解處理轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理糾紛，建立投訴、信訪受理機制，協(xié)調(diào)處理物業(yè)管理方面的投訴、信訪案件；組織召集物業(yè)管理聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)物業(yè)管理與社區(qū)建設的關系，指導村（居）民委員會做好物業(yè)管理相關工作。
5.組織實施志愿服務活動，推動志愿服務品牌化建設。
6.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
?
（二）單位構(gòu)成
?重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心系二級部門預算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)106.23萬元，其中：一般公共預算撥款106.23萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加106.23萬元，主要原因是機構(gòu)改革，本單位為新合并單位，2024年無相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)106.23萬元，其中：一般公共服務支出預算71.68萬元，社會保障和就業(yè)支出預算23.2萬元，衛(wèi)生健康支出預算3.64萬元，住房保障支出預算7.71萬元。支出較2024年增加106.23萬元，主要原因是機構(gòu)改革，本單位為新合并單位，2024年無相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入106.23萬元，一般公共預算財政撥款支出106.23萬元，比2024年增加106.23萬元，其中：基本支出106.23萬元，比2024年增加106.23萬元，主要原因是機構(gòu)改革，本單位為新合并單位，2024年無相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與2024年持平。
銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心2025年無“三公”經(jīng)費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.本單位無政府采購情況。
3.本單位無績效目標設置情況。
4.本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：劉玲? 聯(lián)系方式： 023-65901217
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附表：
1.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心項目績效目標表
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— 1 —
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附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一、本年收入 |
106.23 |
一、本年支出 |
106.23 |
106.23 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
106.23 |
一般公共服務支出 |
71.68 |
71.68 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.64 |
3.64 |
|
|
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|
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
106.23 |
支出合計 |
106.23 |
106.23 |
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— 1 —
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附件2 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
106.23 |
106.23 |
| |
|
201 |
一般公共服務支出 |
71.68 |
71.68 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 |
71.68 |
71.68 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
71.68 |
71.68 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.80 |
0.80 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.64 |
3.64 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.64 |
3.64 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.19 |
3.19 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.26 |
6.26 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.45 |
1.45 |
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附件3 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
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單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
106.23 |
87.61 |
18.62 | |
|
301 |
工資福利支出 |
76.17 |
76.17 |
|
|
30101 |
基本工資 |
15.24 |
15.24 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
4.06 |
4.06 |
|
|
30107 |
績效工資 |
34.91 |
34.91 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.05 |
7.05 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.52 |
3.52 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.55 |
2.55 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.54 |
0.54 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
6.26 |
6.26 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.24 |
1.24 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
17.62 |
|
17.62 |
|
30201 |
辦公費 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30205 |
水費 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30206 |
電費 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30207 |
郵電費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
會議費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓費 |
0.95 |
|
0.95 |
|
30226 |
勞務費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30229 |
福利費 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.19 |
|
1.19 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
12.44 |
11.44 |
1.00 |
|
30305 |
生活補助 |
11.04 |
10.64 |
0.40 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
1.40 |
0.80 |
0.60 |
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?
?
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附件4 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
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|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
106.23 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
93.79 |
|
50501 |
工資福利支出 |
76.17 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
17.62 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
12.44 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
12.44 |
?
?
?
?
?
— 1 —
?
?
|
附件5 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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|
單位：萬元 |
|
2025年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
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?
?
?
?
?
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附件6 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算支出表 | ||||
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|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
?
?
?
?
?
— 1 —
?
|
附件7 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收支總表 | |||
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|
|
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|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
106.23 |
合計 |
106.23 |
|
一般公共預算資金 |
106.23 |
一般公共服務支出 |
71.68 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
23.20 |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.64 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
7.71 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
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|
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?
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?
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?
— 1 —
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附件8 |
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|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
106.23 |
106.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務支出 |
71.68 |
71.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 |
71.68 |
71.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
71.68 |
71.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
6.26 |
6.26 |
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2210203 |
購房補貼 |
1.45 |
1.45 |
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— 1 —
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附件9 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門支出總表 | ||||
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
106.23 |
106.23 |
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201 |
一般公共服務支出 |
71.68 |
71.68 |
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20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 |
71.68 |
71.68 |
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2010350 |
事業(yè)運行 |
71.68 |
71.68 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.20 |
23.20 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.20 |
23.20 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.80 |
0.80 |
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2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.05 |
7.05 |
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2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.52 |
3.52 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.83 |
11.83 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.64 |
3.64 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.64 |
3.64 |
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.19 |
3.19 |
|
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.45 |
0.45 |
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221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.26 |
6.26 |
|
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2210203 |
購房補貼 |
1.45 |
1.45 |
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附件10 |
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（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
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單位：萬元 |
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政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
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合計 |
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附件11 |
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（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
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單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
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— 1 —
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附件12 |
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政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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單位：萬元 | |
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計： |
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說明： |
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附件13 |
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單位：萬元 |
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績效目標表 | ||||||||||||||
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單位信息： |
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項目名稱： |
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職能職責與活動： |
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主管部門： |
|
項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
| |||||||||
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預算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
|
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
| ||||||||
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整體目標： |
|
財政專戶管理資金： |
| |||||||||||
|
單位資金： |
| |||||||||||||
|
社會投入資金： |
| |||||||||||||
|
銀行貸款： |
| |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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— 1 —
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)村居事務服務中心 2025年預算公開情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
