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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

開展重大農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣及調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)村社農(nóng)民技術(shù)人員開展一般性農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作；承辦農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測和監(jiān)測；落實(shí)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測；承擔(dān)電力提灌站的日常維護(hù)、管理，抗災(zāi)機(jī)具的組織、調(diào)配工作；管理轄區(qū)內(nèi)的集體（個(gè)人）森林、林地、林木，做好林業(yè)有害生物的監(jiān)測、預(yù)報(bào)和防治工作；做好植樹造林工作，協(xié)助區(qū)林業(yè)主管部門開展林業(yè)行政執(zhí)法和林業(yè)調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)工作；承擔(dān)水利工程建設(shè)與管理，水土流失治理，水生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)，人飲安全工程建設(shè)，水資源的統(tǒng)一調(diào)度，水利工程防汛，以及協(xié)助開展水行政執(zhí)法等工作；做好本鎮(zhèn)漁業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)和漁業(yè)養(yǎng)殖新技術(shù)的推廣工作，協(xié)調(diào)、處理漁業(yè)糾紛，協(xié)助查辦各類漁業(yè)污染案件；受委托承擔(dān)畜禽防疫任務(wù)，規(guī)范各項(xiàng)防疫措施，實(shí)施畜禽免疫、檢疫、消毒，以及畜禽疫病診斷等工作，協(xié)助獸醫(yī)行政主管部門開展相關(guān)審批項(xiàng)目的初級審查工作；開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢、信息服務(wù)等，協(xié)助搞好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)機(jī)水利、水產(chǎn)、蠶桑、果樹、蔬菜、茶葉等農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；培育發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織和中介組織，開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

?重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心系二級部門預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)219.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款219.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少113.23萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)撥款減少113.23萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)219.36萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算27.65萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.92萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算168.21萬元，住房保障支出預(yù)算14.58萬元。支出預(yù)算較2023年減少113.23萬元，主要是基本支出預(yù)算減少113.23萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入219.36萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219.36萬元，比2023年減少113.23萬元，其中：基本支出219.36萬元，比2023年減少47.66萬元，主要原因是年初預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年減少65.57萬元，主要原因是2024年的項(xiàng)目全部在本級列支。

銅罐驛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少10萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)? ? 0萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是單位名下有2輛公務(wù)用車已達(dá)到報(bào)廢年限，今年不編制費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項(xiàng)目支出。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉玲? 聯(lián)系方式： 023-65901217

附表： 1.2024年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表

13. 2024年九龍坡區(qū)部門績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明（含附件1-13）.doc