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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，加強社會管理和公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會。適當調整經(jīng)濟管理職能，切實把工作重心轉移到為各類經(jīng)濟主體進行示范引導、提供政策服務和營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高社會管理和公共服務水平。轉變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。適應新的職能定位，切實轉變工作方式，加快推進鄉(xiāng)村振興建設，努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。

（二）單位構成

重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設職能科室9個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；下設派駐機構2個：九龍坡區(qū)司法局銅罐驛司法所、九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊銅罐驛鎮(zhèn)大隊；事業(yè)單位6個：勞動就業(yè)和社會保障服務所、農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、社會管理信息服務中心。公開的數(shù)據(jù)包含這些下屬事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)5922.60萬元，其中：一般公共預算撥款5922.60萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較2023年增加212.41萬元，主要是人員經(jīng)費撥款減少548.63萬元，項目經(jīng)費撥款增加761.04萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)5922.60萬元，其中：一般公共服務支出預算1315.61萬元，公共安全支出預算56.35萬元，教育支出預算4.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算95.44萬元，社會保障和就業(yè)支出預算1844.49萬元，衛(wèi)生健康支出預算109.06萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算206.61萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算575.69萬元，農(nóng)林水支出預算421.04萬元，金融支出預算支出10萬元，自然資源海洋氣象等支出1133.84萬元，住房保障支出預算 129.61萬元，災害防治及應急管理支出預算20萬元。支出預算較2023年增加212.41萬元，主要是基本支出預算減少548.63萬元，項目支出預算增加761.04萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入5922.60萬元，一般公共預算財政撥款支出5922.60萬元，比2023年增加490.01萬元。其中：基本支出1967.21萬元，比2023年減少548.63萬元，主要原因是壓縮一般性支出、公用經(jīng)費預算減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3955.39萬元，比2023年增加1038.64萬元，主要原因是上級撥款增加等，主要用于新合村低效園林綜合整治項目、新合村生態(tài)環(huán)境綜合提升項目、優(yōu)撫、黨建、維穩(wěn)等重點工作。

2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年減少277.6萬元，主要原因是上年結轉結余減少277.6萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算54萬元，比2023年增加39萬元，其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2023年增加0萬元；公務接待費3萬元，比2023年增加3萬元，主要原因是2023年漏編制公務接待費。公務用車運行維護費15萬元，比2023年增加0萬元，公務用車購置費36萬元，比2023年增加36萬元，主要原因是經(jīng)上級部門統(tǒng)一安排，今年新購置2輛公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費268.26萬元，比上年減少175.52萬元，主要原因為壓縮一般性支出、公用經(jīng)費預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額237萬元：政府采購貨物預算36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算201萬元；其中一般公共預算撥款政府采購237萬元：政府采購貨物預算36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算201萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 3955.39萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中一般公務用車5輛、特種專業(yè)技術用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：劉玲? 聯(lián)系方式：023-65901217??

附表：1.2024年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算三公經(jīng)費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表（功能科目分類到項）

10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)部門整體績效目標表

13. 2024年九龍坡區(qū)政府采購明細表

14.2024年九龍坡區(qū)單位項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況說明（含附件1-14）.doc