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????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，加強社會管理和公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。適當調(diào)整經(jīng)濟管理職能，切實把工作重心轉(zhuǎn)移到為各類經(jīng)濟主體進行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)和營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高社會管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。適應(yīng)新的職能定位，切實轉(zhuǎn)變工作方式，加快推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)，努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強化服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府（本級）內(nèi)設(shè)職能科室9個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。為正處級行政單位，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無2023年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計7828.27萬元，支出總計7828.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加1044.83萬元，增長15.40%，主要原因是上級專項撥款增加，包括智慧農(nóng)業(yè)示范基地項目411.67萬元、鄉(xiāng)村振興學(xué)院及實訓(xùn)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目199.42萬元、農(nóng)業(yè)公園2023年度管護項目119.18萬元、農(nóng)房改造新合村歡樂田園片區(qū)項目104.59萬元、農(nóng)業(yè)公園智慧農(nóng)業(yè)166萬元、大碑等2個村低效林園地綜合整治項目99.31萬元、鄉(xiāng)博會項目91萬元等，導(dǎo)致收入和支出增加。。

2.收入情況。2023年度收入合計7465.08萬元，較上年決算數(shù)增加1044.83萬元，增長16.27%，主要原因是上級專項撥款增加，包括智慧農(nóng)業(yè)示范基地項目411.67萬元、鄉(xiāng)村振興學(xué)院及實訓(xùn)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目199.42萬元、農(nóng)業(yè)公園2023年度管護項目119.18萬元、農(nóng)房改造新合村歡樂田園片區(qū)項目104.59萬元、農(nóng)業(yè)公園智慧農(nóng)業(yè)166萬元、大碑等2個村低效林園地綜合整治項目99.31萬元、鄉(xiāng)博會項目91萬元等。其中：財政撥款收入7465.08萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余363.19萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計7465.08萬元，較上年決算數(shù)增加1044.83萬元，增長16.27%，主要原因是智慧農(nóng)業(yè)示范基地項目411.67萬元、鄉(xiāng)村振興學(xué)院及實訓(xùn)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目199.42萬元、農(nóng)業(yè)公園2023年度管護項目119.18萬元、農(nóng)房改造新合村歡樂田園片區(qū)項目104.59萬元、農(nóng)業(yè)公園智慧農(nóng)業(yè)166萬元、大碑等2個村低效林園地綜合整治項目99.31萬元、鄉(xiāng)博會項目91萬元等上級專項撥款支出增加。其中：基本支出1359.84萬元，占18.22%；項目支出6105.24萬元，占81.78%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余363.19萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年未使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7828.27萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1044.83萬元，增長15.40%。主要原因是上級專項撥款增加，包括智慧農(nóng)業(yè)示范基地項目411.67萬元、鄉(xiāng)村振興學(xué)院及實訓(xùn)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目199.42萬元、農(nóng)業(yè)公園2023年度管護項目119.18萬元、農(nóng)房改造新合村歡樂田園片區(qū)項目104.59萬元、農(nóng)業(yè)公園智慧農(nóng)業(yè)166萬元、大碑等2個村低效林園地綜合整治項目99.31萬元、鄉(xiāng)博會項目91萬元等，導(dǎo)致收入和支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7058.00萬元，較上年決算數(shù)增加1304.32萬元，增長22.67%。主要原因是上級專項撥款增加，包括智慧農(nóng)業(yè)示范基地項目411.67萬元、鄉(xiāng)村振興學(xué)院及實訓(xùn)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目199.42萬元、農(nóng)業(yè)公園2023年度管護項目119.18萬元、農(nóng)房改造新合村歡樂田園片區(qū)項目104.59萬元、農(nóng)業(yè)公園智慧農(nóng)業(yè)166萬元、大碑等2個村低效林園地綜合整治項目99.31萬元、鄉(xiāng)博會項目91萬元等，導(dǎo)致收入和支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3169.52萬元，增長81.51%。主要原因是新增人居環(huán)境農(nóng)房改造英雄灣村梅子橋水庫片區(qū)項目、美麗鄉(xiāng)村體育文化提升項目、英雄灣智慧農(nóng)業(yè)示范基地、金竹溝岸線環(huán)境綜合整治項目、智慧農(nóng)業(yè)示范基地項目、鄉(xiāng)村振興學(xué)院及實訓(xùn)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等上級專項撥款。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余351.19萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7058.00萬元，較上年決算數(shù)增加1304.32萬元，增長22.67%。主要原因是上級專項撥款增加，包括智慧農(nóng)業(yè)示范基地項目411.67萬元、鄉(xiāng)村振興學(xué)院及實訓(xùn)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目199.42萬元、農(nóng)業(yè)公園2023年度管護項目119.18萬元、農(nóng)房改造新合村歡樂田園片區(qū)項目104.59萬元、農(nóng)業(yè)公園智慧農(nóng)業(yè)166萬元、大碑等2個村低效林園地綜合整治項目99.31萬元、鄉(xiāng)博會項目91萬元等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3169.52萬元，增長81.51%。主要原因是新增人居環(huán)境農(nóng)房改造英雄灣村梅子橋水庫片區(qū)項目、美麗鄉(xiāng)村體育文化提升項目、英雄灣智慧農(nóng)業(yè)示范基地、金竹溝岸線環(huán)境綜合整治項目、智慧農(nóng)業(yè)示范基地項目、鄉(xiāng)村振興學(xué)院及實訓(xùn)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等上級專項撥款項目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余351.19萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年未使用。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1457.60萬元，占20.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.70萬元，增長4.35%，主要原因是人員變化導(dǎo)致人員經(jīng)費以及公用經(jīng)費支出增加。

（2）公共安全支出48.28萬元，占0.68%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）科學(xué)技術(shù)支出31.95萬元，占0.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.95萬元，增長100.00%，主要原因是上級追加社區(qū)科普大學(xué)補助經(jīng)費。

（4）文化旅游體育與傳媒支出72.31萬元，占1.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加67.31萬元，增長1346.20%，主要原因是上級追加創(chuàng)文工作經(jīng)費。

（5）社會保障與就業(yè)支出1631.02萬元，占23.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.10萬元，增長7.03%，主要原因是上級追加殘疾人經(jīng)費、公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)數(shù)字服務(wù)平臺建設(shè)項目經(jīng)費、中央直達優(yōu)撫對象生活補助、醫(yī)療補助等經(jīng)費。

（6）衛(wèi)生健康支出201.69萬元，占2.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加76.07萬元，增長60.56%，主要原因是上級追加加疫情防控、智慧醫(yī)保項目經(jīng)費。

（7）節(jié)能環(huán)保支出46.19萬元，占0.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.79萬元，增長106.21%，主要原因是上級追加無廢村創(chuàng)建、城市長效管理等項目經(jīng)費。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出445.96萬元，占6.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加221.10萬元，增長98.33%，主要原因是上級追加調(diào)整下達2022年縣域商業(yè)建設(shè)項目資金、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系專項改革試點項目等項目經(jīng)費。

（9）農(nóng)林水支出2637.14萬元，占37.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加2183.70萬元，增長481.59%，主要原因是上級追加鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村改革等項目資金。

（10）交通運輸支出35.67萬元，占0.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.67萬元，增長100.00%，主要原因是上級追加公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路建設(shè)等專項資金。

（11）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3.75萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.75萬元，增長100.00%，主要原因是級追加縣域商業(yè)建設(shè)行動項目經(jīng)費。

?（12）金融支出10.00萬元，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（13）自然資源海洋氣象等支出309.06萬元，占4.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加309.06萬元，增長100.00%，主要原因是上級追加提前下達2023年市級生態(tài)修復(fù)項目補助資金。

（14）住房保障支出58.02萬元，占0.82%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（22）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出69.36萬元，占0.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.32萬元，增長246.11%，主要原因是上級追加自然災(zāi)害防治工作專項經(jīng)費、重大安全隱患掛牌整治專項補助、森林防火補助資金等經(jīng)費。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1359.84萬元。其中：人員經(jīng)費1002.33萬元，較上年決算數(shù)增加197.74萬元，增長24.58%，主要原因是一是公務(wù)員工資規(guī)范后人員經(jīng)費結(jié)構(gòu)調(diào)整，二是人員變化導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險、住房公積金及購房補貼、醫(yī)療補助、退休人員生活補助及醫(yī)療補助等。公用經(jīng)費357.51萬元，較上年決算數(shù)增加72.60萬元，增長25.48%，主要原因一是指標調(diào)劑，二是人員變化導(dǎo)致公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公雜支、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、維修費、勞務(wù)費、提取工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.00萬元。本年收入407.09萬元，較上年決算數(shù)減少259.49萬元，下降38.93%，主要原因是項目支出減少。本年支出407.09萬元，較上年決算數(shù)減少259.49萬元，下降38.93%，主要原因是上級專項撥款減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計13.67萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬元，下降8.87%，主要原因是堅持政府過“緊日子”要求，進一步壓減一般性開支。較上年支出數(shù)減少3.46萬元，下降20.20%，主要原因是堅持政府過“緊日子”要求，進一步壓減一般性開支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，?公務(wù)車購置費0.00萬元，較上年支出數(shù)無增減。

?公務(wù)車運行維護費13.67萬元，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬元，下降8.87%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.37萬元，下降14.78%，主要原因是堅持政府過“緊日子”要求，進一步壓減一般性開支。

?公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少1.08萬元，下降100.00%，主要原因是.嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.95萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出5.00萬元，較上年決算數(shù)增加3.43萬元，增長218.47%，主要原因是本單位2023年支出包含本級、1個參公單位和6個事業(yè)單位部分會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出9.66萬元，較上年決算數(shù)增加9.03萬元，增長1433.33%，主要原因是本單位2023年支出包含本級、1個參公單位和6個事業(yè)單位部分培訓(xùn)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出357.51萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、郵電費、水電費、物管費、信息網(wǎng)絡(luò)費、培訓(xùn)費等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加72.60萬元，增長25.48%，主要原因是一是指標調(diào)劑，二是人員增加，相應(yīng)工作經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本單位政府采購支出總額1799.07萬元，其中：政府采購貨物支出2.23萬元、政府采購工程支出887.40萬元、政府采購服務(wù)支出909.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額1564.49萬元，占政府采購支出總額的86.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1465.89萬元，占政府采購支出總額的81.48 %。主要用于采購采購鄉(xiāng)博會人居環(huán)境、低效園林綜合整治、新合村生態(tài)環(huán)境綜合提升、農(nóng)業(yè)公園提升改造、雙騎龍村污水處理站提檔升級項目等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位屬于二級預(yù)算單位，無整體績效自評表，對本級164個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出6484.4萬元。

?

?

（二）部門重點績效評價情況

我單位對銅罐驛鎮(zhèn)村社區(qū)運轉(zhuǎn)專項經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金574.12萬元，評價得分95.71分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了發(fā)放過程中存在每月發(fā)放優(yōu)撫人員不確定，發(fā)放時間不固定等問題。提出下一步工作建議：

經(jīng)辦部門每月月初前核實好村社區(qū)工作人員的人數(shù)，準備好發(fā)放材料，完善手續(xù)。及時發(fā)放村社區(qū)干部補貼，提高滿意度。

（三）財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

?六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65901217

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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