| [ 索引號 ] | 115001070092913267/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)石橋鋪街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處2025年單位預(yù)算情況說明（本級）
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作，幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題，向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求；負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動；負(fù)責(zé)常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
石橋鋪街道內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)科室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6161.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5943.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款 217.38萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少755.25萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款減少972.63萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6161.15萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2781.04萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1145.96萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算40.52萬元，住房保障支出預(yù)算50.68萬元，公共安全支出預(yù)算3.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1731.66萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算401.09萬元。支出預(yù)算較2024年減少755.25萬元，主要是基本支出預(yù)算減少97.09萬元，項目支出預(yù)算減少658.16萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入5943.77萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5943.77萬元，比2024年減少972.63萬元。其中：基本支出791.77萬元，比2024年減少97.09萬元，主要原因是一般公共預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出 ??5152萬元，比2024年減少875.54萬元，主要原因是減少了聘用人員經(jīng)費，主要用于聘用人員工資發(fā)放等。
2025年上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算收入217.38萬元，政府性基金預(yù)算支出217.38萬元，比2024年增加217.38萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算6萬元，比2024年減少3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）經(jīng)費；公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費6萬元，比2024年減少3萬元，主要原因是公務(wù)車運行費調(diào)標(biāo)；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費134.8萬元，比上年減少21.38萬元，主要原因為一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額800萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算800萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購800 萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算800萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5152萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：向往 ?聯(lián)系方式：023-68611724
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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）部門支出總表
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級）單位項目績效目標(biāo)表
附件1
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
6161.15 |
一、本年支出 |
6161.15 |
5,943.77 |
217.38 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
5,943.77 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,781.04 |
2,781.04 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
公共安全支出 |
3.20 |
3.20 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.00 |
7.00 |
|||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,145.96 |
1,145.96 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
40.52 |
40.52 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1731.66 |
1,514.28 |
217.38 |
|||
|
住房保障支出 |
50.68 |
50.68 |
||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
401.09 |
401.09 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
217.38 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
217.38 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
6161.15 |
支出合計 |
6161.15 |
5,943.77 |
217.38 |
|
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附件2
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
5,943.77 |
791.77 |
5,152.00 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,781.04 |
502.57 |
2,278.47 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
25.32 |
25.32 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
25.32 |
25.32 | |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
|||
|
2010201 |
行政運行 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,353.77 |
502.57 |
851.20 |
|
2010301 |
行政運行 |
1,246.57 |
502.57 |
744.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
107.20 |
107.20 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
1.44 |
1.44 | |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.44 |
1.44 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.15 |
0.15 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.15 |
0.15 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 | |
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
1,399.40 |
1,399.40 | |
|
2013904 |
專項業(yè)務(wù) |
1,399.40 |
1,399.40 | |
|
204 |
公共安全支出 |
3.20 |
3.20 | |
|
20402 |
公安 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
|||
|
20406 |
司法 |
3.20 |
3.20 | |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
3.20 |
3.20 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
7.00 | |
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,145.96 |
198.00 |
947.96 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
265.88 |
265.88 | |
|
2080206 |
社會組織管理 |
25.88 |
25.88 | |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
240.00 |
240.00 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
198.00 |
198.00 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
41.56 |
41.56 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
50.50 |
50.50 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.70 |
80.70 |
|
|
20808 |
撫恤 |
561.55 |
561.55 | |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
550.96 |
550.96 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.59 |
10.59 | |
|
20810 |
社會福利 |
97.31 |
97.31 | |
|
2081002 |
老年福利 |
97.31 |
97.31 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
13.22 |
13.22 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.22 |
13.22 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.52 |
40.52 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.52 |
40.52 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.83 |
26.83 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.96 |
8.96 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
|||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,514.28 |
1,514.28 | |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
542.82 |
542.82 | |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
542.82 |
542.82 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
38.59 |
38.59 | |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
38.59 |
38.59 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 | |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
50.68 |
50.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.68 |
50.68 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
43.37 |
43.37 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
7.32 |
7.32 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
401.09 |
401.09 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
401.09 |
401.09 | |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
401.09 |
401.09 | |
?
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附件3
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
791.77 |
631.68 |
160.10 | |
|
301 |
工資福利支出 |
531.06 |
531.06 |
|
|
30101 |
基本工資 |
106.66 |
106.66 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
105.13 |
105.13 |
|
|
30103 |
獎金 |
156.94 |
156.94 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
50.50 |
50.50 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
25.25 |
25.25 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
26.83 |
26.83 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
3.36 |
3.36 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
5.68 |
5.68 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
43.37 |
43.37 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.15 |
3.15 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
134.80 |
134.80 | |
|
30201 |
辦公費 |
12.60 |
12.60 | |
|
30202 |
印刷費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30205 |
水費 |
12.03 |
12.03 | |
|
30206 |
電費 |
26.47 |
26.47 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
5.67 |
5.67 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
5.20 |
5.20 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
4.26 |
4.26 | |
|
30229 |
福利費 |
6.39 |
6.39 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
6.00 |
6.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
22.75 |
22.75 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
26.42 |
26.42 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
125.91 |
100.61 |
25.30 |
|
30301 |
離休費 |
13.06 |
13.06 |
|
|
30305 |
生活補助 |
102.09 |
81.14 |
20.95 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
10.77 |
6.42 |
4.35 |
?
?
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?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
791.77 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
531.06 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
368.73 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
111.61 |
|
50103 |
住房公積金 |
43.37 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
7.35 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
134.80 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
92.18 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
5.20 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
3.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
6.00 |
|
50209 |
維修（護）費 |
2.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
26.42 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
125.91 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
112.86 |
|
50905 |
離退休費 |
13.06 |
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?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
217.38 |
217.38 | ||||
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
217.38 |
217.38 | |||
|
50399 |
其他資本性支出 |
217.38 |
217.38 | |||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
6161.15 |
合計 |
6161.15 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
5,943.77 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,781.04 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
217.38 |
公共安全支出 |
3.20 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.00 | |
|
財政專戶管理資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,145.96 | |
|
事業(yè)收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.52 | |
|
上級補助收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1731.66 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
住房保障支出 |
50.68 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
401.09 | |
|
其他收入資金 |
|||
?
?
?
?
?
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
6161.15 |
5,943.77 |
217.38 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,781.04 |
2,781.04 |
||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
25.32 |
25.32 |
||||||||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
25.32 |
25.32 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,353.77 |
1,353.77 |
||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
1,246.57 |
1,246.57 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
107.20 |
107.20 |
||||||||
|
20123 |
民族事務(wù) |
1.44 |
1.44 |
||||||||
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.15 |
0.15 |
||||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.15 |
0.15 |
||||||||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
||||||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
||||||||
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
1,399.40 |
1,399.40 |
||||||||
|
2013904 |
專項業(yè)務(wù) |
1,399.40 |
1,399.40 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.20 |
3.20 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
3.20 |
3.20 |
||||||||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
3.20 |
3.20 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,145.96 |
1,145.96 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
265.88 |
265.88 |
||||||||
|
2080206 |
社會組織管理 |
25.88 |
25.88 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
240.00 |
240.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
198.00 |
198.00 |
||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
41.56 |
41.56 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
50.50 |
50.50 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.25 |
25.25 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.70 |
80.70 |
||||||||
|
20808 |
撫恤 |
561.55 |
561.55 |
||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
550.96 |
550.96 |
||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.59 |
10.59 |
||||||||
|
20810 |
社會福利 |
97.31 |
97.31 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
97.31 |
97.31 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
13.22 |
13.22 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.22 |
13.22 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.52 |
40.52 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.52 |
40.52 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.83 |
26.83 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.96 |
8.96 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.73 |
4.73 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,514.28 |
1,514.28 |
||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
542.82 |
542.82 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
542.82 |
542.82 |
||||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
38.59 |
38.59 |
||||||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
38.59 |
38.59 |
||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 |
||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 |
||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
217.38 |
217.38 |
||||||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
217.38 |
217.38 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.68 |
50.68 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.68 |
50.68 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
43.37 |
43.37 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
7.32 |
7.32 |
||||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
401.09 |
401.09 |
||||||||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
401.09 |
401.09 |
||||||||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
401.09 |
401.09 |
||||||||
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件9
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
6161.15 |
791.77 |
5369.38 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,781.04 |
502.57 |
2,278.47 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
25.32 |
25.32 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
25.32 |
25.32 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,353.77 |
502.57 |
851.20 |
|
2010301 |
行政運行 |
1,246.57 |
502.57 |
744.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
107.20 |
107.20 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
1.44 |
1.44 | |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.44 |
1.44 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.15 |
0.15 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.15 |
0.15 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 | |
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
1,399.40 |
1,399.40 | |
|
2013904 |
專項業(yè)務(wù) |
1,399.40 |
1,399.40 | |
|
204 |
公共安全支出 |
3.20 |
3.20 | |
|
20406 |
司法 |
3.20 |
3.20 | |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
3.20 |
3.20 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
7.00 | |
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,145.96 |
198.00 |
947.96 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
265.88 |
265.88 | |
|
2080206 |
社會組織管理 |
25.88 |
25.88 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
240.00 |
240.00 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
198.00 |
198.00 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
41.56 |
41.56 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
50.50 |
50.50 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.70 |
80.70 |
|
|
20808 |
撫恤 |
561.55 |
561.55 | |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
550.96 |
550.96 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.59 |
10.59 | |
|
20810 |
社會福利 |
97.31 |
97.31 | |
|
2081002 |
老年福利 |
97.31 |
97.31 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
13.22 |
13.22 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.22 |
13.22 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.52 |
40.52 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.52 |
40.52 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.83 |
26.83 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.96 |
8.96 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1731.66 |
1731.66 | |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
542.82 |
542.82 | |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
542.82 |
542.82 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
38.59 |
38.59 | |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
38.59 |
38.59 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
217.38 |
217.38 | |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
217.38 |
217.38 | |
|
221 |
住房保障支出 |
50.68 |
50.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.68 |
50.68 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
43.37 |
43.37 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
7.32 |
7.32 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
401.09 |
401.09 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
401.09 |
401.09 | |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
401.09 |
401.09 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件10
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
5,152.00 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
4,479.92 |
|
30201 |
辦公費 |
0.96 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
4,465.96 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
13.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
672.08 |
|
30305 |
生活補助 |
550.96 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
121.12 |
?
?
?
?
?
?
?
附件11
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
5,152.00 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
4,479.92 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
0.96 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
4,478.96 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
672.08 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
550.96 |
|
50999 |
其他對個人和家庭的補助 |
121.12 |
?
|
附件12 政府采購明細表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||||
|
合計： |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
920001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級） |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
920001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級） |
50010724T000004083141 |
清掃保潔經(jīng)費 |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30226-勞務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
||||||||||||||||
?
?
附件13
|
重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處（本級）項目績效目標(biāo)表 |
|||||||||||||||||||
|
項目名稱： |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||
|
績效目標(biāo)表 |
|||||||||||||||||||
|
單位信息： |
920001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級） |
項目名稱： |
優(yōu)撫對象等慰問（春節(jié)慰問） |
職能職責(zé)與活動： |
2101-退役軍人管理工作/01-退役軍人管理工作 |
||||||||||||||
|
主管部門： |
920-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處 |
項目經(jīng)辦人： |
項目總額： |
6.06 |
|||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
其中： |
財政資金： |
6.06 |
||||||||||||||
|
整體目標(biāo)： |
企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部及無軍籍職工春節(jié)慰問 |
財政專戶管理資金： |
0 |
||||||||||||||||
|
單位資金： |
0 |
||||||||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 |
||||||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 |
||||||||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
＝ |
116 |
人 |
20 |
||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
≤ |
1 |
月 |
20 |
||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
＝ |
6.06 |
萬元 |
10 |
||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益 |
定性 |
11 |
10 |
|||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
定性 |
11 |
20 |
|||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||||||||||||
?
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處2025年預(yù)算公開情況說明（本級）.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
